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附表一：质量目标汇总表部门绩效指标目标值计算公式数据来源资料提供统计部门统计人复核人统计频率公司顾客满意度≥90%各个单独客户满意度之和÷评价客户总数量*100%顾客满意度调查表业务部业务部业务员业务经理半年公司顾客投诉损失率（内销）＜0.04%顾客投诉损失金额÷当月销售总金额*100%财务部统计员财务经理月公司顾客投诉损失率（外销）＜0.04%顾客投诉损失金额÷当月销售总金额*100%业务部业务助理业务经理月公司合同交货准确率（内外销）≥90%外销：符合合同评审出货批次+7天÷当月实际完成总批次*100%；内销：符合月生产计划排定出货批次÷当月实际完成总批次*100%合同评审记录表/月生产计划表业务部/计划课业务部业务助理业务经理月有关部门供货及时率(工序：管件)定目标值1-未及时到货批次÷当月实际生产总批次*100%周生产计划、欠料表、计划调整单计划课、仓储课、各车间仓储课仓储课长计划课长月有关部门供货及时率(工序：装配)定目标值同上同上同上同上同上同上月有关部门供货及时率(工序：针车)定目标值同上同上同上同上同上同上月总经办样品调料及时率定目标值调料及时批次数÷调料总批次数*100%样品调料单统计表开发工程部开发工程部开发设管开发经理月第1页，共16页部门绩效指标目标值计算公式数据来源资料提供统计部门统计人复核人统计频率采购课来料合格率≥95%来料检验合格批次÷当月检验总批次*100%进料检验报告品管课品管课品管员品管课长月采购课应付账款周转天数定目标值365天÷周转率利润表/余额表财务部总经办财务经理总经理季采购课采购成本降低达成定目标值（上年度物料加权平均单价-本年度物料加权平均单价）×本年度该物料入库总数量收发存档总表(ERP)采购课/财务部财务部统计员财务经理年采购课供应商准时交货率定目标值月物料准时交货批次（上线前2天到）÷月入库总批次*100%计划课月生产计划完成率≥85%（月生产计划总批次-未如期入库批次-生产原因推后的批次+提前完货批次）÷（上月计划未完而本月生产完货的批次+当月计划批次+提前完货批次）*100%成品入库单/月生产计划表计划课/仓储课仓储课仓储课长仓储课长月计划课合同交货准确率（内外销）≥90%同公司业务部销售计划达成率100%半年生产计划外销订单金额÷半年外销预算销售目标总额*100%月生产计划；制单排序表；月销售预算财务部财务部物控财务经理半年业务部月出货计划达成率≥85%（月生产计划总批次-未如期出货批次-业务原因订单暂停、取消批次+提前完货批次）÷（上月计划未完而本月完货的批次+当月计划批次+提前完货批次）*100%月订单入库/出货时间统计表计划课/仓储课仓储课仓储课长仓储课长月第2页，共16页部门绩效指标目标值计算公式数据来源资料提供统计部门统计人复核人统计频率开发工程部新产品开发进度达成率定目标值如期完成专案数÷年度计划新产品开发总专案数*100%新产品开发进度计划表/大货生产确认书/生产计划设计管制计划课计划课长技术副总半年开发工程部技术资料完成不及时0依不及时批次算财务部物控财务经理月开发工程部技术资料准确率100%1-异常批次÷实际大货批次*100%差异报告/积压、报废统计表等车间/品管/仓储财务部物控财务经理月开发工程部估价技术资料准确率100%1-异常批次÷估价批次*100%物控财务经理月开发工程部样品完成及时率≥97%按时按量完成批数÷总批数*100%成品入库单(样品)/样品周计划（样口单/模型发包单）业务部/技术部/仓储课总经办设计管制技术经理月开发工程部工程设计直通率≥98.5%（成品总批次-成品异常批次）÷成品总批次*100%品管课/装配课品管课QE品管课长月行政部人员流动率＜10%入职满7天后离职人数÷上月末在职总人数*100%员工招聘登记表/员工离职申请书行政部行政部人事专员行政经理月行政部新进人员留任率≥70%入职3个月实际留任人数÷新进人员人数（满3个月）*100%员工招聘登记表/员工离职申请书行政部行政部人事专员行政经理月行政部部门出勤率≥97%部门别月出勤时数÷月应出勤总时数*100%考勤记录/请假单行政部行政部人事专员行政经理月第3页，共16页部门绩效指标目标值计算公式数据来源资料提供统计部门统计人复核人统计频率行政部培训计划达成率≥90%实际培训批次÷计划培训批次*100%月培训计划/培训纪录各部门行政部体系专员行政经理月仓储课料帐准确率≥98%抽验合格项÷抽验总项*100%仓库稽查汇总表财务部财务部物控财务经理月仓储课物料库存周转天数定目标值365天÷周转率库存价值明细表/材料成本汇总表财务部总经办财务经理总经理季仓储课呆滞/报废物料比率定目标值，暂不考核＜10%当月呆滞、报废物料实际金额÷当月库存品总金额*100%呆滞报表/库存价值明细表/当月报废汇总表财务部财务部系管员财务经理月仓储课库存金额占比-内销定目标值，暂不考核内销成品库存总金额（按零售价的3.5折）÷内销销售总金额*100%库存价值明细表/销售额统计表财务部财务部系管员财务经理月仓储课库存金额占比-内外销定目标值，暂不考核库存总金额÷内外销销售总金额*100%库存价值明细表/销售额统计表财务部财务部系管员财务经理半年品管课进料品质直通率≥95%（成品总批次-成品异常批次）÷成品总批次*100%品管课/装配课品管课QE品管课长月品管课来料合格率≥95%来料检验合格批次÷当月检验总批次*100%进料检验报告品管课品管课品管员品管课长月品管课顾客投诉率＜2%品质投诉批次÷当月出货货号总批次客诉处理单/ERP业务部/财务部业务部业务员业务经理月品管课顾客投诉损失率（内销）＜0.04%同公司品管课顾客投诉损失率（外销）＜0.04%同公司第4页，共16页部门绩效指标目标值计算公式数据来源资料提供统计部门统计人复核人统计频率成型课产品制程合格率≥97%巡检合格批次÷巡检总批次*100%成型巡检记录表品管课品管课品管员品管课长月成型课成品检验合格率≥98%检验合格批次÷检验总批次*100%生产日报表不良统计表品质异常单品管课品管课品管员品管课长月成型课品质直通率≥95%（成品总批次-成品异常批次）÷成品总批次*100%月度生产计划完成统计表品质异常单品管课/装配课品管课QE品管课长月成型课机台效率达成率100%实际入库良品数量÷月标准产量*100%实际入库良品数量：《机台生产表》实收数量一栏；月标准产量：计划排产数量计划课/成型财务部统计员计划课长月成型课原料利用率≥80%入库产品总重量÷（领用原料重量+破碎料重量）*100%统计员财务部统计员财务经理月成型课模具完好率100%1-模具故障影响工时÷计划生产总工时*100%《机台生产表》成型课财务部统计员计划课长月成型课设备完好率100%1-设备故障停机时间÷计划生产总工时*100%《机台生产表》成型课财务部统计员计划课长月第5页，共16页部门绩效指标目标值计算公式数据来源资料提供统计部门统计人复核人统计频率成型课设备稼动率≥70%月开机总工时÷理论总工时*100%《机台生产表》成型课财务部统计员计划课长月成型课人均有效生产时间≥260H月开机总工时÷平均人数*100%《机台生产表》成型课财务部统计员计划课长月成型课人员流动率＜10%同行政部成型课部门出勤率≥97%同行政部管件课产品制程合格率≥97%巡检合格批次÷巡检总批次*100%品质异常通知单/月成品检验报表品管课品管课管件品管员品管课长月管件课品质直通率≥95%（成品总批次-成品异常批次）÷成品总批次*100%品质异常单品管课/装配课品管课QE品管课长月管件课产值达成率≥135%日计件总额÷(当天总工时*每小时标准工价）*100%生产日报表/管件工序单价表管件课财务部统计员计划课长月管件课模具完好率100%1-模具故障次数÷月生产总次数*100%月管件模具生产统计表管件课财务部统计员管件课长月管件课人员流动率＜10%同行政部管件课部门出勤率≥97%同行政部表面处理课产品交验合格率-喷涂≥96%检验合格数÷全检总数*100%半成品检验日报表品管课品管课喷涂品管员品管课长月表面处理课产品交验合格率-阳极≥95%检验合格数÷全检总数*100%半成品检验日报表品管课品管课喷涂品管员品管课长月表面处理课品质直通率-喷涂≥98%（成品总批次-成品异常批次）÷成品总批次*100%品质异常单品管课/装配课品管课QE品管课长月表面处理课品质直通率-阳极新增≥98%（成品总批次-成品异常批次）÷成品总批次*100%品质异常单品管课/装配课品管课QE品管课长月第6页，共16页部门绩效指标目标值计算公式数据来源资料提供统计部门统计人复核人统计频率表面处理课设备完好率100%1-故障停机时间÷（故障时间+实际生产时间）*100%设备故障时间统计表喷涂课财务部统计员计划课长月表面处理课设备稼动率≥60%实际生产时间÷理论总时间*100%日报表喷涂课财务部统计员计划课长月表面处理课人员流动率＜10%同行政部表面处理课部门出勤率≥97%同行政部针车课产值达成率≥135%当组日计件总额÷（当组总工时*每小时标准工价）*100%生产日报表/针车工序单价表针车课财务部统计员计划课长月针车课生产效率达成率100%人均产能÷标准产能*100%生产日报表针车课/计划课财务部统计员计划课长月针车课产品制程合格率≥97%巡检合格数÷巡检总批数*100%半成品检验日报表品管课品管课针车品管员品管课长月针车课品质直通率≥95%（成品总批次-成品异常批次）÷成品总批次*100%品质异常单品管课/装配课品管课QE品管课长月针车课人员流动率＜10%同行政部针车课部门出勤率≥97%同行政部装配课成品检验合格率≥98%成品抽检合格批次÷成品抽检总批次*100%品质异常通知单/装配课月成品检验报表品管课品管课品管员品管课长月装配课制程全检合格率≥95%检验合格批次÷检验总批次*100%第7页，共16页部门绩效指标目标值计算公式数据来源资料提供统计部门统计人复核人统计频率装配课生产效率达成率100%实际产能÷额定产能*100%生产日报表装配课/计划课财务部统计员计划课长月装配课入库及时率讨论≥70%装柜出货前一天完整入库批次÷当月生产总批次*100%出货通知单仓储课仓储课成品仓管仓储课长月装配课组人均产值≥2000当组月总产值÷当组月平均生产人数*100%生产日报表装配课财务部统计员计划课长月装配课人员流动率＜10%同行政部装配课部门出勤率≥97%同行政部第8页，共16页定义统计表提交时限详见《顾客满意度管理程序》7月/1月底损失金额：零件费用、维修工时费、客诉快递费、运费等25损失金额：零件费用、返工成本、客诉快递费、运费等；含客人验货的25批次：一张订单为一批次；未完成的推到下月，计下月未完成；取内外销平均值7分母批次：以正排周计划排产的批次计算，计划课提供。分子：在正排计划前4小时物料未到齐的，为不及时，外购物料仓库记录，内部物料由后道车间提供给仓库，另，正排计划的计划调整单，同样纳入不及时，由计划课提供给仓库；货号跨月的下月不重复统计4同上4同上4需求日期在正常采购周期外的、未按需求时间到但在正常采购周期内到算及时，在正常周期外的算不及时；一张调料单的同一材质为一批次；正常采购周期：由采购专员提交经总经理审批生效，交一份给开发部。4第9页，共16页定义统计表提交时限批次：一份进检报告为一批次（分供应商统计汇总，扣除后道发现的异常批次）4主营业务成本净额/应付账款平均余额〔应付账款平均余额＝（应付账期期初数+应付账期期末数）/2）物料加权平均单价=年度采购总金额/年度采购总数量；不纳入统计的物料-料米、铁管、液化气4批次：一张订单为一批次；一张单100%完成入库为准时完成，以仓储课生产入库单时间为准，且完成时间在计划时间后3天内可算完成；月生产计划以产销协调后制定的计划为准，推后的以经业务、采购、总经办等审批的计划更改申请单为依据；含内外销5分子：以计划课合同评审的交期为准（从1月1日开始，截止6月30日）的所有订单总额，扣除因