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项目部管理制度编制：审核：批准：日期：目录第一篇、办公室管理制度1、考勤制度………………………………………2、车辆管理制度…………………………………3、办公用品管理制度…………………………….4、印章管理制度…………………………………5、人事档案管理制度……………………………6、招待费管理制度………………………………7、宿舍管理制度…………………………………第二篇、项目部管理制度1、管理人员岗位职责…………………………………2、生产管理制度………………………………………3、例会制度……………………………………………4、技术管理制度………………………………………5、质量管理制度………………………………………6、安全管理制度………………………………………7、物资设备管理制度…………………………………7.1物资采购管理制度………………………………7.2机械设备管理制度……………………………….7.3测量仪器管理制度………………………………7.4库房管理制度……………………………………8、加班制度………………………………………第三篇、招标管理制度……………………………第四篇、分包队伍管理制度…………………………………第五篇、财务、票据管理制度………………………………第一篇办公室管理制度一、考勤制度为提高直属工程项目部的工作效率，严格工作纪律，保证各项工作正常运行，根据各项目部的实际情况，编制本考勤制度。1、项目部管理人员统一每月带薪休假2天（包含事、病、假）。请假超过两天，每超一天扣除相应的天数工资；不请假无故旷工者及请假超过5天者双倍扣除相应的天数工资。项目部全体人员必须严格遵守工作时间，做到不迟到，不早退，有事事先请假。2、项目部办公室负责项目部管理人员的考勤，项目生产工长及项目经理负责生产工人、机械司机人员的考勤。考勤人员务必做到实事求是考勤、当天考勤，严禁月底统一考勤。项目部办公室在每月3日前将由项目经理及主管领导签署后的上月出勤报表报送财务部门。3、员工上班期间外出办事须征求上级主管及项目经理同意，未经批准不得擅自离岗。4、项目经理因私外出或因公离开工地1天以上需向工程主管副总汇报。6、项目管理人员有事需离岗者提前向项目经理请假，请假事先向项目部办公室办理请假手续，填写《请假审批表》，经批准后交项目部办公室存档。请假两天以内由项目经理批准；三天以上、五天以内由部门主管批准；请假一次超过5天者需主管副总批准。7、现场办公室负责项目部全体人员的考勤汇总、填写，由项目经理和主管副总审批后报财务部。8、带薪休假：凡本单位正式员工可以享受带薪休假。带薪休假包含每月工休、婚嫁、丧假。固定工休为每月两天，本月未休完的，可在本季度内进行补休，超出视为自动放弃。婚嫁为3天。丧假，直系亲属为2天，非直系亲属为1天。每月带薪休假累计不得超过7天。9、工伤：工伤的界定范围为（1）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的。（2）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的准备性或收尾性工作收到事故伤害的。（3）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力伤害的。（4）因工外出期间，由于工作原因受到伤害的。（5）法律、行政法规规定应当认定工伤的其他情形。（6）下列行为不得认定为工伤：故意犯罪、酗酒或吸毒及因酗酒或吸毒导致严重后果的、严重违反公司规定并受到劝阻但执意进行的、自残或自杀的、住宿期间发生重大疾病的。工伤补助标准：在伤者住院治疗期间，享受正常工资待遇。出院后回家休养期间，享受30元/天的工伤补助，但工资不再发放。10、附表请假审批表注：1、请假两天以内由部门经理批准；2、请假超过三天（含三天）至五天（含）由主管副总批准；3、请假超过五天由总经理批准。月份考勤汇总表部门/项目名称：日期：年月日序号姓名岗位公休事假产假丧假工伤矿工出勤天数加班天数备注制表人：部门负责人：姓名：部门：职务：请假类型病假事假婚假补休产假丧假年假其它请假缘由：请假日期起始日期：年月日上/下午截至日期：年月日上/下午带薪假无薪假其它上级主管：部门主管：办公室：主管副总：二、办公车辆管理制度为进一步加强项目部办公车辆管理，实现车辆使用的制度化、规范化，达到保证行车安全、降低使用成本、提高工作效率的目的，由项目部办公室统一管理办公车辆的日常使用及安排。1、项目部办公室负责对车辆用油、保养、修理的管理、监督和检查，并做好项目部车辆使用者的安全教育工作。2、项目经理配合项目部办公室做好所辖车辆的管理工作，掌握车辆的使用情况。3、项目部车辆的维修、保养需到公司指定的地点进行，并且在进行修理前到公司办公室填写车辆维修申请单，经公司办公室确认后方可进行修理。在维修过程中，如有需要更换零部件，需将旧件带回公司，交办公室统一回收。4、车辆保险：公司所属车辆保险由公司办公室统一进行办理，不得私自办理，如有违反，费用将不予报销。5、每月由项目部办公室根据实际情况安排2次班车，做到班车充分利用，驾驶员需按照公司要求的运行路线进行驾驶。6、驾驶员应确立良好的安全意识。用车人用车前需向项目部办公室填写派车单，由办公室人员统一安排驾驶员及车辆。严禁无关人员私自驾驶车辆外出行驶。发现一次，给予口头警告并罚款50元，当月累计达到三次，扣除当月工资的50%。私自用车过程中造成他人或本人财产损失，一律个人承担。7、项目部办公室每两周对车辆进行一次车辆检查。主要检查内容是：车况、车容车貌、卫生，保养维护情况，是否存在安全隐患。8、驾驶员应自觉遵守道路交通安全法规，严禁违章及超速行驶，严禁酒后驾车。因违反交通法规而被处罚的罚款（特殊情况除外），由驾车者自行承担。半个月内由办公室通报处理。9、项目部车辆非个人原因发生交通事故，应及时报告当地交警及保险公司，同时报告项目部办公室及项目经理，严禁私自处理交通事故，因私自用车造成的由个人承担。10、项目部办公室负责对车辆所有发生费用（事故处理、车辆固定费用、购置、检审、维修保养、油料使用、停车过路等）的审核和统计，并填写《车辆使用情况月报表》并及时上报公司办公室，如无办公室审核，财务部不予报销。11、驾驶员负责记录车辆行驶记录、车辆维修申请单及车辆查常规检查保养记录统计表并及时上报办公室。12、附表车辆维修申请单编号：车号修理时间报修项目修理地点修理金额送修人办公室意见主管副总意见出厂时间维修情况车辆行车记录月统计表车辆费用使用情况月报表年月序号车牌号油料使用情况维修费用情况其它费用月初里程读数月终里程读数行驶里程总耗油（L）百公里耗油（L）燃油费用（元）维修保养金额元过桥/违章等项目金额（元）说明费用总计制表：审核：序号出车时间出车里程数事由起始地点回车时间回车里程加油数量乘车人司机1234车辆常规检查保养记录统计表车牌号：所属部门：日期：项目车牌外观机油车灯轮胎刹车电瓶皮带空调火花塞检查人检查时间备注R：更换A：检修正常B：检查正常三、办公用品管理制度1、为使项目部各生产活动正常、有序地进行，保证工作需要，防止浪费，节省办公费用，规范低值易耗品和办公用品的购置领用、保管和盘点，提高办公用品的使用效率。2、办公用品采用集中采购、统一领取的办法。2.1集中采购由公司办公室负责并管理。2.2集中采购的办公用品包括复印纸、传真纸；各种办公设备；打印机消耗的色带、硒鼓、墨盒；日记本，各类笔墨等。2.3实行定期计划批量采购供应。即：每月25日前各项目部办公室向公司办公室提报次月所需用品计划，由公司办公室统一汇总并呈报财务副总审批。3、职责办公室负责对各部门办公用品进行管理和控制，定期进行盘点、检查。对固定资产类办公用品主要由使用人进行保管，该使用者为管理责任人；由部门成员共同使用的，在使用时该部门负责人为管理责任人。4、办公用品的管理和控制4.1、提倡勤俭节约。项目部员工在领用低值易耗品及办公用品时，要做到爱惜公物，物尽其用，反对浪费。办公用品的领用分为个人领用与部门领用两种。个人领用系个人使用及保管，如碳素笔、钉书机等，部门领用系本部门共同使用用品，如打印机耗材、电脑等。部门领用的用品必须指定专人负责。4.2、各部门在需要使用办公用品时应提前五个工作日向综合办公室提出办公用品使用申请，由项目部办公室统一采购、统一配给发放。特殊需要须经部门领导批准后方可领用。项目部办公室收到各部门提交的申请，经汇总后，统一采购。个人或部门领取用品时，必须填写《办公用品领用登记表》后方能领用。由综合办公室组织对办公用品的定期检查、盘点。4.3、项目部办公室建立办公用品专门台帐，用品的购置、发放及收回应填写《办公用品购置、发放清册》，做到对办公用品的有效管理和控制。办公消耗品应节俭和充分使用。打印、复印应注意节约、防止浪费，严格按规定数量印刷文件资料，杜绝因工作失误造成浪费的现象。大宗的打印、复印材料由项目部办公室上报主管领导并并批准后方能执行。电脑、打印机、计算器等办公设备和打印机耗材（墨粉、硒鼓）、不得重复领用，对于因长时间使用而失去使用功能的办公用品必须以旧换新。4.4、办公设备需谨慎、规范使用，发现故障，及时报请维修，不得私自维修。办公设备损坏、丢失的，管理责任人应写出书面报告，说明原因，报其所在部门和综合办公室进行确认。因管理责任人过失造成办公设备损坏、丢失的，由办公室根据具体情况责令责任人修复、重新购入办公设备或者根据办公设备的购入价格和折旧情况进行赔偿。对隐情不报或有其他严重情节的，除责令修复、赔偿或重新购入办公设备外，应给予警告处分。4.5、员工离职时，应办理办公用品的交接手续或将办公用品上交综合办公室。未经许可，办公用品不得带离办公区。5、附表办公用品采购申请表部门：提单时间：提单编号：序号材料名称规格型号单位数量到货日期备注制单人项目经理子公司总经理财务副总办公用品领用登记表序号领用日期名称型号单位数量领用部门领用人办公室备注办公用品固定资产类盘点月报表***月份办公用品名称购置数发放数库存数交回数领用部门领用人领用时间使用情况备注电脑10640技术组aaa2012.2.2使用中电脑10741质检组ccc2011．11交回办公桌办公用品消耗类盘点月报表***月份办公用品名称购置数发放数库存数领用部门领用人领用时间备注打印纸10包64技术组aaa2012.2.2笔芯10个73质检组ccc2011．11四、印章管理制度项目部印章包含项目公章、合同章及资料印章。项目公章是项目部经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，是进行现场签证、洽商等的专用印章；项目部合同章是签订采购合同、生产合同、劳务合同的专用印章；资料印章是项目内业资料专属用章。为此，印章的管理，关系到项目部正常的经营管理活动的开展，甚至影响到工程项目的正常生产及成本控制，为防止不必要事件的发生，维护项目部及公司的利益，特制定本办法。1、项目部公章由项目主管副总授权财务部全面负责印章管理、发放、回收工作，监督印章的保管和使用。2、项目部合同章根据合同金额大小由公司领导分别授权。原则上合同金额小于10万的由公司领导授权工程主管副总进行签印；大于10万元的由公司领导及财务主管进行签订。项目部合同章由财务部进行保管。3、资料印章由项目经理授权资料员全面负责印章管理工作。4、印章必须由各保管人妥善保管，不得转借他人。如特殊原因借用需经主管副总批准。5、项目部建立印章管理卡，专人领取和归还印章情况在卡上予以记录。6、印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分，如员工持有印章的，须办理归还印章手续后方可办理离职手续。7、印章使用7.1项目部人员使用印章须按要求填写印章使用单，将其与所需印的文件一并逐级上报，经有关人员审核。并最终由具有该印章使用决定权的人员批准后方可交印章保管人盖章。7.2印章保管人应对文件内容和印章使用单上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖章。7.3在逐级审核过程中被否决的，该文件予以退回。7.4财务人员用章采用财务用章管理办法。7.5利用项目公章及合同章所签印的文件需将原件交与财务部一份进行备案存档。7.6印章原则上不许带出，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写印章使用单，载明事项，