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1地面工程系统节点精细管理办法为进一步提高胜利油田地面工程建设运行管理水平，强化基本建设程序和内控管理，确保油田产能和重点工程建设项目顺利实施，不断提升工程质量，推动油田勘探开发的持续发展，特制订地面工程系统节点精细管理实施办法。本办法适用于胜利油田计划投资项目，成本维修项目参照执行。一、目标严格执行基建程序，做好工程工程造价管理，确保投资成本不超概算。1、资金管理目标：投资不超批复概算。2、质量管理目标：单位工程质量一次合格率100%。3、进度管理目标：工程按计划运行。4、HSE管理目标：保障职业健康，避免发生安全责任事故，保护和维护自然环境。二、责任（一）组织机构及工作职责成立地面工程系统节点精细管理领导小组。组长：孙祁君高苏成员：闫新涛杨波孟璟涛贾全力杨延涛熊伟（二）成员分工组长职责：对节点负责本单位地面工程系统节点精细管理工作，2控制措施实施统筹安排，确保节点指标达到预定目标；领导小组成员职责：主要负责施工图会审、工程结算及竣工验收。督。（三）检查考核定期组织现场监督检查与考核兑现。工程预结算：孙祁君三、运行与考核地面工程结算及竣工验收系统设“工程结算及竣工验收”一级节点一个。1.0一级节点：工程结算及竣工验收目标：验收完成率100%；结算准确率95%责任人：孙祁君运行：根据工程需要组织工程预结算人员，负责地面工程系统节点精细管理工作，控制措施实施统筹安排。考核：相关人员不能有效履行其职责或失职，致使工程超概算，工程造价不实的，扣罚负责人奖金。1.1二级节点：工程结算目标：定额执行准确率95%。责任人：闫新涛贾全力。运行：根据工程需要组建相关人员，明确项相关人员的责任和目标。3考核：不按要求有效履行其职能的，扣罚有关责任人员奖金。1.2二级节点：竣工验收目标：及时完成率100%。责任人：工程管理项目参与管理人员运行：工程完工后，及时组织验收考核：因审查不严或失职，未能发现工程验收过程中的重大问题，对工程造成影响的，扣罚责任人奖金。1.2.1三级节点：工程量审核目标：准确率95%。责任人：闫新涛贾全力。运行：对工程量进行审查，重点审查是否有多计重复计算工程量。考核：因审查不严或失职，未能发现工程量虚假计算的，致使工程的成本增加，扣罚责任人人员的奖金。1.2.2三级节点：定额审查目标：准确率95%。责任人：闫新涛贾全力。运行：对工程预结算套用定额进行审查考核：不认真履行职责，致使定额套用不实，扣罚预算审查人员相应额度的奖金。1.2.3三级节点：价格审查目标：审查率95%。责任人：闫新涛贾全力。4运行：工程项目在设计方案完成后，设计管理部门负责组织有关科室和使用单位对工程项目方案进行优化审查，审查完成后设计单位方可开展施工图设计。考核：未及时组织相关科室和单位进行设计方案审查即开展施工图设计的，扣罚设计管理部门责任人奖金。1.2.4三级节点：设计文件发放、现场服务目标：图纸到位及时率100%，现场服务满意率100%。责任人：设计管理部门责任人。运行：负责设计管理的部门要督促设计单位严格履行设计合同，按设计统筹计划，按时完成各阶段的设计工作，并将设计成果及时移交本单位；督促设计单位参加设计交底、施工图会审、地基验槽、隐蔽工程、单位工程验收等，认真回复和解决有关设计问题，及时出具有关设计变更、设计通知单，根据合同约定指派现场设计代表，及时协调解决现场问题。考核：设计文件未按照规定时间发放，对工程造成影响的，扣罚设计管理部门责任人奖金。1.3二级节点：工程发包目标：规范发包率100%，承包商资格审查率100%，设计文件交底率100%，施工图会审率100%。责任人：工程管理部门负责人。运行：建设项目发包前审查承包商资格；按规定审批程序采取招标或直接发包方式发包工程；工程开工前，组织设计交底、施工图纸5会审。考核：不履行工程发包审批手续，将项目发包给无资质无准入施工企业，不按照规定程序组织设计交底和施工图会审的，扣罚责任人奖金。1.3.1三级节点：承包商资格审查目标：审查率100%。责任人：工程管理部门责任人。运行：建设项目发包前，工程管理部门必须严格审查承包商资质和中石化地面建设资源库成员证或油田地面建设市场准入证。考核：因审核不严而将项目发包给无资质、无准入施工企业的，扣罚责任人奖金。1.3.2三级节点：招标、直接发包目标：规范发包率100%。责任人：工程管理部门负责人。运行：建设项目发包给油田内部设计、监理、施工单位的，一般采取直接发包的形式：单项合同估算价50万元以上的工程项目，工程管理部门填报《胜利油田基建项目直接发包审批表》，经主管领导签字后到基建处办理直接发包手续。单项合同估算价50万元以下工程的项目，到基建处办理单项工程许可证。建设项目的发包内容油田内部设计、监理、施工单位资质能力达不到的，需要通过招投标选择承包商（设计、监理、施工）。工程管理部门负责编制招标申请、招标文件等材料，报基建处审批。6考核：不履行工程发包审批手续的，扣罚责任人奖金。1.3.3三级节点：设计交底目标：交底率100%。责任人：工程管理部门责任人。运行：工程管理部门在工程开工前，必须组织设计交底。由设计单位详细讲解有关设计思路和意图，设计特点和难点，关键部位、主要设备、主体工程的有关技术要求，采用的主要标准和规范，设计中所涉及到的主要新技术、专利、专有技术等。设计交底包括设计文件交底和现场交底。考核：未按照规定程序组织设计交底或由于设计交底不清或前期准备不足造成开工延迟的，扣罚责任人奖金。1.3.4三级节点：施工图会审目标：施工图会审率100%。责任人：工程管理部门责任人。运行：工程开工前，工程管理部门必须组织施工图会审。施工图会审完成后形成会审纪要，发相关部门和单位。施工图会审主要包括符合性审查、工艺要求审查和施工条件审查等三方面的内容。小型工程可以将设计交底和施工图会审合并进行。考核：未按照规定组织施工图会审以及未形成会审纪要的，扣罚责任人奖金；专业科室未履行施工图会审职责造成工程项目实施过程中出现隐患的，扣罚责任人奖金。1.4二级节点：合同签订7目标：及时率100%，规范率100%。责任人：法律事务部门责任人。运行：按工程建设合同审批流程签订合同。考核：由于本单位的原因造成合同无法及时签订的，未经过法律事务部门条款确认而签订施工合同的，扣罚责任人奖金。1.4.1三级节点：合同审批目标：合同审批率100%。责任人：法律事务部门责任人。运行：工程建设项目合同应采用油田法律事务部门发布的合同示范文本，按工程建设合同审批流程签订。工程建设项目合同单笔200万元的合同，经主管领导审查报法律事务处审批后签订合同；单笔≥200万元的合同，经主管领导审查，通过网络上报《工程建设合同审批表》，经油田相关处室和油田领导审批后签订合同。合同签订前，承包商必须到安全环保部门签订《安全环保协议书》，接受安全环保部门的安全教育。施工承包商凭《胜利油田建设工程中标通知书》或《胜利油田基建项目直接发包审批表》或《胜利油田建设项目单项工程施工许可证》到纪委监察部门签订《工程建设项目廉政责任书》，到法律事务部门办理《工程建设合同》。考核：由于建设单位的原因造成合同无法及时签订的，扣罚责任人奖金。81.4.2三级节点：条款确认目标：确认率100%。责任人：法律事务部门责任人。运行：法律事务部门会同工程管理等部门审核合同条款，签订工程建设合同。考核：未经过法律事务部门条款确认而签订施工合同的，扣罚责任人奖金。1.5二级节点：开工管理目标：开工条件审查率100%，开工报告办理率100%。责任人：工程管理部门责任人。运行：开工前，工程管理部门组织对工程项目监理规划和监理实施细则进行审查，对监理机构人员资格进行审查；组织施工组织设计审查；向工程质监机构办理工程质量监督申报；及时办理开工报告。考核：未按规定进行开工条件检查，组织各项开工前审查，履行报批手续擅自开工的，扣罚责任人奖金。1.5.1三级节点：监理规划和监理机构人员资格审查目标：审查率100%。责任人：工程管理部门责任人。运行：开工前，工程管理部门组织对工程项目监理规划和监理实施细则进行审查。项目总监理工程师必须持有国家颁发的监理工程师资格，负责投资、进度、质量控制的监理工程师必须持有国家或中石化颁发的监理9工程师资格。考核：未按规定组织监理规划和监理单位人员资格审查的，扣罚责任人奖金。1.5.2三级节点：施工组织设计审查目标：审查率100%。责任人：工程管理部门责任人。运行：单位工程开工前，工程管理部门组织施工组织设计审查。主要审查内容为：有关法规、标准规范、合同条件符合情况；施工方案是否可行；施工进度计划是否合理，网络计划是否优化；工程质量控制措施是否合理；各项控制保证措施是否齐全有效；劳动力、主要设备及各项材料计划安排能否满足施工要求；冬雨季施工措施是否完备；职业健康、环保、安全措施是否齐全。考核：未按规定组织施工组织设计审查的，扣罚责任人奖金。1.5.3三级节点：质量监督申报目标：申报率100%。责任人：工程管理部门责任人。运行：工程管理部门在办理开工报告或施工许可证之前，必须向工程质监机构办理工程质量监督申报。考核：因未及时进行质量监督申报导致项目未办理质监委托擅自开工的，扣罚责任人奖金。1.5.4三级节点：开工报告目标：及时办理率100%。10责任人：工程管理部门责任人。运行：建设项目具备开工条件后，工程管理部门负责办理开工报告。单位工程开工前，施工单位应编制开工手续报总监理工程师和工程管理部门批准后方可开工。考核：未履行开工手续擅自开工的，扣罚责任人奖金。1.5.5三级节点：设备材料管理目标：到货及时率100%，进场验收率100%。责任人：物资供应部门责任人，工程管理部门责任人。运行：物资采购管理部门应加强对设备材料的采购管理，保证采购周期符合项目建设的总体计划，质量满足要求。工程管理部门加强设备、材料的进场检验，验收合格后方能进场。考核：设备材料质量、到货时间不符合项目总体进度的，扣罚责任人奖金；设备、材料未进行进场验收的，扣罚责任人奖金。2.0一级节点：工程建设目标：实现进度、质量、投资、合同、HSE五大控制目标，工程验收合格率100%，中交及时率100%，交工验收及时率100%。责任人：工程管理部门负责人。运行：采取进度、质量、投资、合同、HSE控制措施，实现控制目标；严格执行验收规范，完成各项验收。考核：进度、质量、投资、合同、HSE管理出现问题，出现不合格单位工程，未及时进行中交和交工验收的，扣罚责任人奖金。112.1二级节点：工程建设管理目标：实现进度、质量、投资、合同、HSE五大控制目标。责任人：工程管理部门责任人。运行：采取进度、质量、投资、合同、HSE控制措施，实现控制目标。考核：进度、质量、投资、合同、HSE管理出现问题的，扣罚责任人奖金。2.1.1三级节点：进度管理目标：按计划正点运行。责任人：工程管理部门责任人。运行：工程管理部门应组织编制工程项目的总体统筹控制计划或工程项目建设总进度计划，组织编制单项工程的二级进度控制计划，审核单项工程施工、施工图设计和物资供应等的三级进度控制计划。并将工程施工进度控制目标按项目组成、承包单位、施工阶段、计划期等进行分解，使得下级目标受上级目标制约，下级目标保证上级目标，最终保证施工进度总目标的实现。定期现场检查工程进度，利用净值技术进行进度测量，与批准的进度计划对比判断进度偏差，分析进度偏差产生的原因以及对后续工作和总工期的影响，采取措施调整进度计划。考核：工程施工进度延误，扣罚相关责任人奖金。2.1.2三级节点：质量管理目标：质量合格率100%。12责任人：工程管理部门责任人。运行：工程管理部门和项目经理督促施工、监理、检测等单位建立质量保证体系，加强质量管理，履行各自的质量责任。加强对材料、设备的质量控制，严格执行进场检查、检验和验收制度；推行非标容器、设备的进场检查和出厂前的验收制度。定期组织质量专项检查，督促工程参建各方提高质量意识，规范质量行为。考核：施工过程中出现质量问题的，扣罚相关责任人奖金。2.1.3三级节点：投资管理