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大唐陕县风力发电有限责任公司工程用表管理办法及工程报审表使用表式（第一版）大唐陕县风力发电有限责任公司二〇一二年三月二十九日大唐陕县风力发电有限责任公司工程用表管理办法及工程报审表使用表式第一章总则第一条为规范大唐陕县风力发电有限责任公司（以下简称陕县风电公司）基建工程的档案管理，进一步提高工程档案管理水平，特制定基建工程管理用表格式及流程管理方法。第二条本套表格为大唐陕县风力发电有限责任公司基建工程专用表，共三类：A类表是承包（设计、施工、调试）单位向项目法人（陕县风电公司）、项目监理部报送的表式；B类表是项目法人向各承包单位发送的表式；C类表是项目监理部向法人及承包商呈报的表式；D类表是整个工程的通用表式，适用于本工程所有参建单位。第三条本办法适应于陕县风电公司基建工程的管理工作。第四条本办法的编制依据：《风力风电场项目建设工程验收规程》；《中国大唐集团公司风电档案分类表(6-9大类)》。第二章基建工程管理用表目录第五条基建工程A类表式（承包单位用表）序号表号表名1DTSXFD-A-01A承包单位资格报审表2DTSXFD-A-01B分包单位资格报审表3DTSXFD-A-02施工组织设计（方案）报审表4DTSXFD-A-03专业施工组织设计/重大施工技术方案报审表5DTSXFD-A-04施工图会审及交底记录6DTSXFD-A-05工程开工/复工报审表7DTSXFD-A-06施工/调试进度计划报审表8DTSXFD-A-07工程控制网测量报验单9DTSXFD-A-08A工程材料/构配件/设备报审表10DTSXFD-A-08B试品/试件试验报告报验表11DTSXFD-A-09A特殊工种和试验人员资质核查表A12DTSXFD-A-09B焊接和试验人员统计报表B13DTSXFD-A-10A施工计量器具、检测仪表检验核查表A14DTSXFD-A-10B施工计量器具、检测仪表检验统计表B15DTSXFD-A-11检测（试验）方案报审表16DTSXFD-A-12隐蔽工程报验申请单17DTSXFD-A-13预埋通知单18DTSXFD-A-14工程变更申请单19DTSXFD-A-15单位工程质量报验单20DTSXFD-A-16施工质量验评范围报审表21DTSXFD-A-17检验批/分项/分部工程质量报验单22DTSXFD-A-18工程质量事故报告单23DTSXFD-A-19A质量事故处理方案报审表24DTSXFD-A-19B质量事故处理结果报验表25DTSXFD-A-20调试方案报审表26DTSXFD-A-21变更工期申请表27DTSXFD-A-22工程进度款申请表28DTSXFD-A-23费用索赔申请表29DTSXFD-A-24A混凝土浇筑通知单30DTSXFD-A-24B混凝土浇筑条件考核表31DTSXFD-A-25土建交付安装中间验收交接表32DTSXFD-A-26安装交付土建中间验收交接表33DTSXFD-A-27安装交付调试中间验收交接表34DTSXFD-A-28主要设备开箱申请表35DTSXFD-A-29设备缺陷通知单36DTSXFD-A-30A设备缺陷处理报验单A37DTSXFD-A-30B设备缺陷处理完工单B38DTSXFD-A-31A工程竣工报验单A序号表号表名39DTSXFD-A-31B工程竣工验收证书B40DTSXFD-A-32A设备\系统试用后验收签证书41DTSXFD-A-32B整套试用验收签证书42DTSXFD-A-33监理通知回复单43DTSXFD-A-34材料认价表44DTSXFD-A-35签证单45DTSXFD-A-36月进度报表46DTSXFD-A-37主要材料及构（配）件供货商资质报审表47DTSXFD-A-38施工设备进/出场报审表48DTSXFD-A-39试验单位资质报审表49DTSXFD-A-40施工进度计划报审表50DTSXFD-A-41安全文明施工方案51DTSXFD-A-42质量通病防治措施报审表52DTSXFD-A-43专项应急预案报审表53DTSXFD-A-44管理制度报审表54DTSXFD-A-45强制性条文执行计划报审表55DTSXFD-A-46工程复工申请表56DTSXFD-A-47施工项目部管理人员资格报审表第六条基建工程B类表式，建设单位用表目录序号表号表名1DTSXFD-B-01整改通知单2DTSXFD-B-02工程奖（罚）通知单第七条基建工程C类表式，项目监理部用表目录序号表号表名1DTSXFD-C-01监理工程师通知单2DTSXFD-C-02工程开工令3DTSXFD-C-03工程暂停令4DTSXFD-C-04A工程验评记录季度汇总呈报表5DTSXFD-C-05整改通知单A6DTSXFD-C-06监理规划交底记录7DTSXFD-C-07监理实施细则交底记录8DTSXFD-C-08费用索赔审批表9DTSXFD-C-09工程临时延期审批表10DTSXFD-C-10监理文件审查记录表11DTSXFD-C-11监理文件报审表12DTSXFD-C-12建设标准强制性条文执行检查及汇总表13DTSXFD-C-13监理月报14DTSXFD-C-14监理人员岗前培训统计表15DTSXFD-C-15安全监理巡视检查记录表16DTSXFD-C-16危险点辨识及预控措施表17DTSXFD-C-17安全旁站监理记录表18DTSXFD-C-18施工图监理预检记录表第八条新建工程D类表式，通用表目录序号表号表名1DTSXFD-D-01工作联系（回复）单2DTSXFD-D-02A会议纪要3DTSXFD-D-02B会议纪要签到表3DTSXFD-D-03发出文件记录表4DTSXFD-D-04接收文件记录表5DTSXFD-D-05质量/安全活动记录第三章各类编（代）码的规定与说明第九条各参建工程单位代码如下：序号参建单位参建单位代码1中国水电顾问集团华东勘测设计院ZSHD2河南第二火电建设公司HNHE3黄河明珠水利水电建设有限公司HHSD4河南立新监理咨询有限公司HNLX56第十条各参建工程专业代码如下表：序号专业名称验评编号代码序号专业名称验评编号代码1土建部分01TJ7给排水部分07GPS2风机安装部分02FJ8道路08DL3变电站安装部分03BDZ9消防部分09XF4线路部分04XL10综合代码（机动码）10ZH5暖通部分05NT11调试代码11TS6安全监察06AJ12质量监察12ZL第十一条工程分类代码如下表：01—征地02—租地03—合同04—协议05—招标06—投标07—环保08—消防09—卫生10—工程费用11—物资管理12—工程联系13—技术核定14—监理通知15—监理回复16—工程暂停17—碰头会18—专题会19—协调会20—安全会21—整改回复22—整改通知23—交底记录24—工程变更25—工程预埋26—隐蔽工程27—土建交付安装28—安装交付土建29—安装交付调试30—单位工程报验31—检测方案32—试验方案33—设备开箱34—设备缺陷通知35—设备缺陷报验36—设备缺陷处理完工37—设备分步试运签证38—系统分步试运签证39—分包单位审查40—施工组织及方案报审41—调试方案报审42—开工报审43—复工报审44—施工图会审45—变更工期申请46—工程材料报审47—工程构配件报审48—工程设备报审49—工程控制网50—特殊人员资质核查51—试验人员质资核查52—焊接人员统计53—试验人员统计54—计量、仪表核查55—计量、仪表统计56—质量验收报审57—分部工程58—分项工程59—批检验工程60—质量事故报告61—质量事故处理62—质量事故处理结果63—工程款支付申请64—费用索赔申请65—费用索赔批准66—见证取样67—混凝土浇筑通知68—混凝土浇筑考核69—用电申请批复70—竣工报验71—竣工验收72—季度汇总73—业主74—监理75—施工76—质量监督77—进度计划78—技术要求79—施工记录80—施工勘测81—土岩试验82—混凝土83—基础处理84—缺陷处理85—验收记录86—调试报告87—材料代用88—原材料证书89—焊接记录90—焊接试验91—试验记录92—调校记录93—通道校验94—验收交接95—试运行记录96—工程遗留97—工程决算98—生活福利99—生产辅助100—运输101—交通102—签证土建部分工程监理监理通知河南第二火电建设公司土建专业隐蔽工程交通、运输系统基工程第四章编号说明第十二条表格中“表号”为固定编号，不得擅自更改；“编号”由各编制单位参照本办法编制。第十三条A类表格的编号规则如下：例1如由河南第二火电建设公司报送的《隐蔽工程报验申请单》，“表号”为：“DTSXFD-A-12”不可更改；“编号”中要填写单位代码、专业代码、工程代码、工程分类码、---流水号，按以下方式排列：HNHE—TJ—8044—26—001报验单位流水号（001-999）工程分类代码工程代码专业代码单位代码第十四条B、C、D类表格编号规则如下：例2如：由项目监理部下发的《监理通知单》“表号”为：“DTSXFD-C-01A”不可更改；“编号”中要填写单位代码、专业代码、工程代码、工程分类码和流水号，按以下方式排列：HNLX—TJ—8037—14—001通知单流水号（用001—999标识）工程分类码工程代码专业代码单位代码大唐陕县风力发电监理部第五章工作流程的相关规定与说明第十五条所有申报表一律由报审单位报送项目监理部，由项目监理部在五天内统一报批，分发。1、报审单位送交项目监理部审批，项目监理部认可后报送建设单位，否则返回报审单位。2、建设单位签署意见后由项目监理部根据批复内容报送设计单位或返回报审方。3、设计单位签署意见后返回项目监理部，由项目监理部负责按规定送达各相关单位存档。YesNOYESYESNOYES第十六条表格纸张要求70g以上纸，规格统一为A4（210mm×297mm）复印纸。YesNO施工单位拟单、报送监理单位建设单位设计单位Yes第十七条此套表格中的项目名称、机组号、单位代码、专业分类码应填写准确，且将填报内容输入计算机打印该表格，表头根据不同工程项目做相应变更。第十八条表格的审批及附件应采用合格的书写材料，统一使用炭素墨水，蓝黑墨水、签字笔，禁止使用圆珠笔、纯蓝墨水、红墨水、铅笔、红蓝铅笔以及复写纸复写，报审用表一律使用原件，施工过程中的技术材料，均应为激光打印件或喷墨打印件，不能用复印件或普通色带打印件，以确保字迹材料的耐久性。凡是书写字迹要工整、清楚，签名不能以姓代替，不能代替别人签名，不能盖章或打印代替签名。在施工过程中形成的一切作业文件年月日落款时，一定要写全公元纪年，如：2007年08月09日或写成2007.08.09，不能写成07.08.09。第十九条现行作业文件统一采用国际上通用纸型,文字用纸一般采用A4和A3纸型，其尺寸:A4:297mm×210mm；A3：420mm×297mm；第二十条装订线：无论何种文件，都要留足25mm装订线，装订线的位置视作业文件的纵、横而定，上边是25mm，页脚到边是20mm，翻口到边是15mm，表格内填字部分为宋体、小四。第二十一条各参建单位的各项单位工程流水号应保持连续（“单位工程”号由对口专业专工分配），各单位应做到统一有序。第二十二条工程中如遇增减表式须申请监理同意方可制表，任何参建单位都不得擅自采用其它格式表格，或擅自进行增减。第二十三条各单位在使用表格过程中应认真填写，妥善保管，确保工程竣工资料的完整、准确。第六章附则第二十四条办法中的规定与国家及以上部门规定不一致时，应遵照最高级标准执行。第二十五条本套表格的解释权属陕县风电项目部。第二十六条本办法自文件下发之日起施行。第二十七条附件1工程代码附表、附件2使用表式。附件1：工程代码表详表6电力生产60综合600技术标准运行规程、检修规程、技术标准、规则、导则、条例601运行系统图602值长运行调度记录603运行日志604运行技术文件材料建筑运行时数统计、措施、专题总结分析605风资源报表606风场环境监测记录61风机部分610风机编码明细61