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1/43厦门山野农夫茶业有限公司食品安全管理制度2017年08月01发布2017年08月15日实施厦门山野农夫茶业有限公司发布2/43前言为提高公司生产管理水平，确保公司产品质量，为消费者提供安全卫生的食品；公司依据《食品生产许可证审查细则》编制完成公司《质量安全管理》，经审定，现予批准颁布，自2017年8月15日起实施。本文件是公司质量安全管理的法规性文件，是指导公司建立并实施质量安全管理和实现公司质量目标的纲领性文件，公司全体员工务必遵照执行。厦门山野农夫茶业有限公司2017年8月01日3/43食品安全管理制度目录序号文件名称文件编号页码1前言22食品安全管理制度目录33任命书44质量安全管理制度组织机构55进货查验记录管理制度XMAPS-SC-01-201766生产过程控制管理制度XMAPS-SC-02-201787出厂检验记录管理制度XMAPS-SC-03-2017118食品安全自查管理制度XMAPS-SC-04-2017139从业人员健康管理制度XMAPS-SC-05-20171510不安全食品召回管理制度XMAPS-SC-06-20171611食品安全事故处置管理制度XMAPS-SC-07-20171812从业人员食品安全培训管理制度XMAPS-SC-08-20172013食品添加剂管理制度XMAPS-SC-09-20172114设备保养和维护管理制度XMAPS-SC-10-20172315清洁消毒管理制度XMAPS-SC-11-20172616食品包装、储运、运输管理制度XMAPS-SC-12-20172917不合格品管理制度XMAPS-SC-13-20173118企业文件管理制度XMAPS-SC-14-20173319食品安全责任管理制度XMAPS-SC-15-20173520质量记录管理制度XMAPS-SC-16-20173821标识和可追溯性管理制度XMAPS-SC-17-20173922食品检验管理制度XMAPS-SC-18-20174023部门职责权限管理制度XMAPS-SC-19-2017424/43厦门山野农夫茶业有限公司版本号/修订次：01/00任命书生效日期：2017年8月1日公司各部门：为适应公司经营发展的需要和认真贯彻执行公司质量安全管理制度，使公司正常开展生产、经营活动，特任命：王戊己总经理为采购负责人王新城副总经理为食品安全负责人范小华检验员出任食品安全管理小组组长对产品检验、质量具有否决权。特此任命，即日生效。厦门山野农夫茶业有限公司总经理：王戊己日期：2017年8月1日5/43厦门山野农夫茶业有限公司版本号/修订次：01/00治理结构图及职能分配生效日期：2017年8月1日为了进一步强化公司的食品安全主体责任，公司明确规定了治理结构图：总经理副总经理（食品安全负责人）品管部生产部行政部业务部审评员检验员生产设备仓管人事财务采购销售本公司实行总经理负责制，为确保食品的安全管理，由总经理抽调各管理部门的骨干人员组成食品安全小组，并任命一名主要管理人员出任食品安全管理小组组长，来行使食品安全负责人职权。为建立、实施和保持食品安全管理体系，企业设立品管部、生产部、行政部、业务部。各个部门设立主管，向总经理直接负责。6/43厦门山野农夫茶业有限公司食品安全管理制度文件号：XMAPS-SC-01-2017版本号/修订次：01/00进货查验管理制度生效日期：2017年8月1日1目的为加强对食品原料、食品添加剂、食品相关产品采购验证的管理，确保采购的产品符合国家相关法律法规的要求，避免不合格的原辅材料、包装物的输入。2适用范围：适用于本公司原料、包装物采购质量的控制。3职责3.1业务部负责审查原料供货单位资质情况，制定采购计划，并进行物资采购。3.2质检部负责提供原料采购的有关技术标准，质量要求等采购文件。3.3仓库管理员负责采购产品入库前应会同质检员对入库采购产品的品名、货号及数量等进行核对并记入台账。4内容及工作程序4.1供方的选择和评审4.1.1采购人员在进货前应了解货源渠道，价格行情，质量情况及供货方信誉，进行货比三家。4.1.2选择供货方时，根据采购物资的技术标准和生产需要，业务部对供方生产能力、质量情况、价格、供货期及资质情况进行比较；先选定多个供方企业，对供应商进行多方位评审，最后确认合格供方。4.1.3对新的供应商可进行首批试用，若第一次不合格，要求供应商进行改进合格符合要求后才予以采用，列为合格供方。4.1.4对旧的供应商可从多年情况综合评估后，若认为可继续采用的，则继续列为合格供方。4.1.5企业必须要求供应商提供如下背景资料：a营业执照复印件；b权威质检部门出具的产品检验报告或产品合格证；c纳入生产许可证管理的原料，应提供供方生产许可证或申证受理书。d进口需法定检验的，应当向供货者索取有效的检验检疫证明。4.1.6采购人员应按照质量标准，严把质量关，对采购物资的名称、规格、型号、主要技术标准、质量要求等信息必须熟悉和了解，以便有能力选择供货方。4.2制定采购计划4.2.1业务部根据公司月度生产计划、主要原材料、包装物库存情况，消耗定额情况，每月组织编制下月进货采购计划，送主管审批，总经理批准，以便合理采购物资，确保供应及时,减少不必要的库存。4.2.2采购计划包括产品品名、型号、规格、数量、质量标准、质量等级、供货日期、交货方式、拟用资金等。4.3签订采购合同7/434.3.1业务部门必须与供货方签订合同，以确保产品质量及供货时间。4.3.2采购合同应明确物资名称、型号规格、数量、价格、包装形式、质量验收标准、等级、提供检验合格证、交货期、交货地点、运输方式、运费承担、付款方式、发生质量问题处理、违约责任等内容。4.3.3对于主要物资、包装物可签订长期合同，按月采购计划分批进货。4.4物资采购进厂后，有关部门必须进行入厂验证或验收，确保物资采购质量，具体按《原辅材料采购验证作业标准书》执行。5、原料验收、验证依据：5.1.查验证明供货方主体资格合法的有效证件，并按批次向供货方索取证明食品质量符合标准或规定，以及证明食品来源的票证，并保存原件或者复印件，每批采购产品入均须经过质检部检验。5.2.对无法提供合格证明文件的食品原料，直接拒收。5.3.不得采购或者使用不符合食品安全标准的食品原料、食品添加剂、食品相关产品。如实记录食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录应当真实，保存期限不得少于二年。5.4所用消毒剂应是食品级并符合国家相应标准要求。6、采购产品的入库6.1分品种、类别存放，做到安全稳妥；排列有序整齐；标志醒目；6.2做到定期检查，防止发生差错，做好记录，质量检验人员要加强监督管理。6.3做好通风、防潮、防腐、防老化、防蚊蝇、防挥发、防损耗工作。6.4做好安全防护工作，防火、防盗并加强卫生管理。6.5入库物资应及时建账、立卡。内容包括名称、规格、批号、数量、供应单位、入库日期、有效期限以及关键、重要物资标记等。6.6发放按照先进先出原则进行发放，并做好相关记录。7、贮存管理7.1.食品原料、食品添加剂、食品相关产品等，应当按照保证食品安全的要求贮存食品，定期检查库存食品，及时清理变质或者超过保质期的食品。7.2.食品原料、食品添加剂、食品相关产品应当在贮存位置标明食品的名称、规格数量等内容。7.3.食品原料、食品添加剂、食品相关产品等应离地（10公分以上）离墙（30公分以上）存放，防止受潮、污染、变质事情发生。8/43厦门山野农夫茶业有限公司食品安全管理制度文件号：XMAPS-SC-02-2017版本号/修订次：01/00生产过程控制管理制度生效日期：2017年8月1日1目的为了规范生产全过程中各个控制环节，对影响食品安全各个因素进行控制，确保食品安全满足规定的要求。加强生产过程质量管理，使之协调有效进行，以确保食品安全，降低消耗，提高生产效率。2适用范围适用于食品生产过程中原料控制、生产关键控制环节控制、食品检验控制、食品运输控制和食品交付控制等的控制要求及管理。3职责与权限3.1控制要求的策划食品安全负责人负责生产过程控制要求的策划及相关控制环节人员的岗位培训工作。3.2控制要求的批准企业负责人（或企业负责人制定人员）负责生产过程控制要求的批准，并确保提供控制要求实施所必须的基本资源。3.3控制要求的实施各岗位主管人员负责本部门的控制要求实施，并定期检查控制要求的具体落实情况。4生产全过程的基本要求4.1原料控制的基本要求4.1.1原料采购采购人员应根据《进货查验记录管理制度》的规定对新的供应商进行资质评定对长期配合供应商进行评定建立合格供应商档案采购原料应从合格供应商档案中选择合格供应商作为供方4.1.2原料验收采购管理人员品管部检验人员和仓储管理人员应该根据公司《进货查验记录管理制度》的规定对采购原料（食品原料食品添加剂食品相关产品）进行查验严禁不符合国家相关法律法规要求的原料通过验收而进入食品生产环节4.1.3投料控制4.1.3.1领料生产管理人员或投料人员根据生产计划在生产前向仓储管理人员领取生产所需物料领料时物料领取人员和物料发放人员均需要核对领料信息（包括物料名称物料供方物料批次生产日期物料保质期和物料数量等），并经过双方签字（盖章）确认4.1.3.2拆包根据生产需要对必要的物料进行拆包处理（或其他方式的处理）后将物料装入专用容器内通过物料投递口传递至生产车间如果经过预处理的物料在生产车间无法体现相应物料信息（物料名称物料供方物料批次生产日期和物料保质期）时物料处理人员需9/43填写专用标签并黏贴与相应容器上（对物料不得有污染），以便后续投料过程中对相应信息进行追溯4.1.3.3投配料投配料需专人负责投料前投料人员需首先确认物料信息是否完整物料有无过期投料时需根据生产操作规程中规定的配料表逐一准确称量相应物料并填写相应的投配料记录物料信息同样需要在投配料表上体现以便日后追溯4.2生产关键环节控制的基本要求4.2.1关键生产工序根据相应食品的生产操作规程对关键的生产工序进行控制和管理并根据策划要求实施监控必要时采取相应的纠正预防措施4.2.2设备管理根据《设备保养和维护管理制度》规定，对选型、购置、验收、使用、维护保养、检修直至报废的全过程进行管理，确保设备完好；对设备的清洁和消毒进行管理和控制，确保设备的卫生符合食品生产需要。4.2.3贮存根据《食品包装、储运、运输管理制度》规定，对原辅料、半成品、成品的贮存进行控制和管理。4.2.4包装根据《食品包装、储运、运输管理制度》规定，严格控制包装工序的包装材料、包装环境、包装设备的关键控制参数以及包装效果。4.2.4.1包装材料包装材料的验收应符合《进货查验记录管理制度》的规定，包装材料使用前应经过相应的杀菌（消毒）处理，确保包装材料的安全性。4.2.4.2包装环境根据《清洁消毒管理制度》规定，对包装环境和包装设备进行清洁和消毒，确保包装环境符合相应食品的生产要求。4.2.4.3包装参数根据《生产操作作业指导书》规定，严格控制包装关键设备参数，通过严格的监控确保包装参数处于受控状态。4.2.4.4包装效果根据不同食品的包装形式和效果要求，通过过程检验和监控，确保食品包装效果能满足食品的防护和美观的双重要求。4.2.4.5净含量通过过程监控严格监控包装产品（非定量除外）的净含量，确保包装过程中的食品的净含量能满足国家计量法规和顾客的要求。4.3检验控制的基本要求根据《食品检验管理制度》的要求，在食品生产过程中实施过程检验、生产完成后实施出厂检验和委托检验。根据《出厂检验记录管理制度》的要求，对检验记录进行查验，确保每批出厂食品的检验情况的到确认。10/434.4运输控制的基本要求根据《食品包装、储运、运输管理制度》的规定要求，进行管理和控制。4.4.1贮存的控制要求：贮存条件应符合相应的食品的温度、湿度和通风等贮存要求，物料堆放应分类存放、不得与非食品混放、不得与和有毒、有害、有异味、易污染物品同