文件汇总表

文件编号可能涉及的其它文件文件编号负责部门完成日期备注组织架构图综管部公司简介综管部各部门人员岗位职责综管部岗位划分、工作内容、权限、任职资格说明、上下级的组织关系产品形成流程技术生产工艺流程工艺质量控制流程质保经营范围宗管管理手册覆盖产品类型N0.对应程序文件名文件编号可能涉及的三/四级文件文件编号类型责任部门备注受控文件一览表HK03-01-FM01四阶质保部文件发放清单HK03-01-FM02四阶质保部文件发放/回收记录HK03-01-FM03四阶质保部外来文件一览表HK03-01-FM04 四阶质保部文件更改单HK03-01-FM05四阶质保部法律法规与其它要求清单HK03-01-FM06四阶质保部法律法规和其它要求评审报告HK03-01-FM07四阶质保部文件会签审批表HK03-01-FM08四阶质保部记录清单HK03-02-FM01四阶质保部文件更改单HK03-01-FM05四阶质保部管理评审计划HK02-03-FM01四阶质保部会议签到表HK02-03-FM02四阶质保部管理评审报告HK02-03-FM03四阶质保部纠正和预防措施记录HK02-17-FM01四阶质保部员工手册三阶宗管人事规章制度三阶宗管培训签到表HK02-04-FM01四阶宗管培训申请单HK02-04-FM02四阶宗管年度培训计划HK02-04-FM03四阶宗管培训记录表HK02-04-FM04四阶宗管员工培训履历表HK02-04-FM05四阶宗管员工健康档案HK02-04-FM06四阶宗管人事档案HK02-04-FM07四阶宗管设施、设备配置申请表四阶设备无表单及编号设施、设备台帐四阶设备部无表单及编号设施设备保养、检修登记表四阶设备部无表单及编号设备验收单四阶设备部无表单及编号设备运行记录四阶设备部无表单及编号年度设施设备维修保养计划四阶设备部无表单及编号设施、设备报废申请单四阶设备部无表单及编号工装总台帐四阶设备部无表单及编号工装使用记录四阶设备部无表单及编号产品（首）末件检查单四阶设备部无表单及编号现场管理制度三阶生产部无表单及编号5S活动管理办法三阶生产部无表单及编号生产现场检查评分标准三阶生产部无表单及编号现场考核检查记录四阶生产部无表单及编号工作检查记录四阶生产部无表单及编号年度5S实施计划四阶生产部无表单及编号质量策划实施情况检查表部门质量计划质量手册HK/SOP-04HK/SOP-05HK/SOP-06HK/SOP-07现场和工作环境管理程序产品实现策划程序体系文件和法律法规遵守控制程序体系运行记录控制程序管理评审控制程序人力资源管理程序基础设施和设备管理程序567三体系文件汇总表文件名称1234GM-A/0HK/SOP-01HK/SOP-02HK/SOP-03文件更改单销售订单三阶业务部含国内、国贸营销合同评审表四阶业务部含国内、国贸营销合同订单更改通知单四阶业务部含国内、国贸营销合同评审程序流程图三阶业务部含国内、国贸营销设计评审一览表三阶技术部设计任务书四阶技术部设计输入条件四阶技术部产品标准（草案）四阶技术部设计评审报告四阶技术部整机试验报告四阶技术部产品说明书四阶技术部文件更改单四阶技术部供应商概况调查表四阶采购部供方综合评价表四阶采购部合格供方名录四阶采购部采购计划四阶采购部供应商供货记录四阶采购部外购、外协件质量保证书三阶采购部采购申请单四阶采购部年度销售计划HK03-11-FM01四阶业务部月度销售计划HK03-11-FM02四阶业务部年度生产计划HK03-11-FM03四阶生产部月度生产计划HK03-11-FM04四阶生产部销售订单HK03-08-FM01四阶业务部周生产计划HK03-11-FM05四阶生产部仓库领料单HK03-11-FM06四阶仓库物料标识卡HK03-11-FM07四阶生产部成品合格证HK03-11-FM08四阶质保部月生产管理现场考核汇总表HK03-06-FM02四阶质保部设施、设备配置申请表HK03-12-FM01四阶设备部监视测量设备一览表HK03-12-FM02四阶设备部监视测量设备履历卡HK03-12-FM03四阶设备部监视测量设备校准计划HK03-12-FM04四阶设备部销售计划完成情况汇总表四阶业务部顾客满意度调查表四阶业务部顾客满意度分析报告四阶业务部顾客走访报告四阶业务部顾客退货不合格品台账四阶业务部年度审核计划HK03-14-FM01四阶质保部内部审核日程安排HK03-14-FM02四阶质保部会议签到表HK03-03-FM02四阶质保部内部审核检查表HK03-14-FM03四阶质保部不符合报告HK03-14-FM04四阶质保部内部审核报告HK03-14-FM05四阶质保部进货检验规程三阶质保部规程产品检验规程三阶质保部成品检验规程三阶质保部检验流程卡三阶质保部送检单HK03-15-FM01四阶质保部检验报告单HK03-15-FM02四阶质保部首件检验记录表HK03-15-FM03四阶质保部成品检验记录HK03-15-FM04四阶质保部巡检记录HK03-15-FM05四阶质保部过程检验流程卡记录四阶质保部HK/SOP-10HK/SOP-11HK/SOP-12HK/SOP-13HK/SOP-14HK/SOP-15HK/SOP-07HK/SOP-08HK/SOP-09监视和测量装置程序顾客满意监视和测量内部审核程序过程和产品监视测量程序产品实现策划程序与顾客有关过程控制程序设计开发控制程序采购控制程序生产和服务提供控制程序1213141567891011退货通知单四阶质保部成品入库单HK03-15-FM06四阶质保部新增不合格品报告HK03-16-FM01三阶质保部顾客返回处理单HK03-16-FM02四阶质保部文件更改单HK03-01-FM05四阶各部门月度质量统计分析HK03-16-FM03四阶质保部物资退货单四阶质保部不合格品报告HK03-16-FM01四阶质保部纠正/预防措施记录HK03-17-FM01四阶质保部顾客信息处理台账HK03-17-FM02四阶质保部事故调查报告书HK03-17-FM03四阶质保部环境因素识别/评价表四阶宗管环境因素清单四阶宗管重要环境因素清单四阶宗管危险源识别/评价表四阶宗管危险源辨识清单四阶宗管重大危险源清单四阶宗管信息联络处理单四阶各部门顾客信息处理台账四阶质保部纠正与预防措施处理记录四阶质保部现场检查考核记录四阶宗管重点施加影响相关方一览表四阶宗管纠正/预防措施处理记录四阶宗管消防安全检查记录四阶宗管消防教育记录四阶宗管车辆安全检查记录四阶宗管交通安全、教育、学习活动记录四阶宗管危险废物转移联单四阶宗管有害垃圾处理记录四阶宗管危险废弃物分类处理表四阶宗管月度用水记录四阶宗管月度用电记录四阶宗管办公用品领用记录四阶宗管化学品使用登记清单四阶宗管油品使用登记清单四阶宗管危险废物转移联单四阶宗管特种作业许可证四阶宗管消防设施配置图四阶宗管消防安全检查记录四阶宗管消防教育记录四阶宗管火灾应急预案及演习记录四阶宗管劳保用品需求计划四阶宗管劳动防护用品发放清单四阶宗管26电器安全控制程序HK/SOP-26现场检查考核记录四阶宗管进货检验记录四阶宗管成品检验记录四阶宗管统计数据表四阶宗管缺失顾客满意度调查表四阶宗管火灾应急操作流程图四阶宗管灭火器材分布表四阶宗管消防检查记录四阶宗管监测报告四阶宗管体检报告四阶宗管现场检查考核记录四阶宗管供应商概况调查表HK03-05-FM01四阶采购部HK/SOP-29HK/SOP-30HK/SOP-22HK/SOP-23HK/SOP-24HK/SOP-25HK/SOP-27HK/SOP-28HK/SOP-16HK/SOP-17HK/SOP-18HK/SOP-19HK/SOP-20HK/SOP-21HK/SOP-15消防管理程序防护用品管理程序数据统计控制程序应急准备和响应环境、安全监测和测量程序供应商判定和日常管理程序环境因素和危险源识别控制程序内外信息交流管理程序环境和安全运行控制程序废弃物管理规定资源能源管理程序化学品、油品管理程序过程和产品监视测量程序不合格品控制程序事故调查、处理和纠正预防措施控制程序252728293019202122232415161718供应商月度评价考核细则HK03-05-FM02四阶采购部质量信息整改通知单HK03-05-FM03四阶采购部外协外购件处罚通知单HK03-05-FM04四阶采购部供方月度考评明细表HK03-05-FM05四阶采购部合格供方名录HK03-05-FM06四阶采购部外购、外协件质量保证书HK03-05-FM07四阶质保部31关键零部件和材料的检验或验证和定期确认检验程序HK/SOP-31关键零部件和材料检验/验证及定期确认检验HK03-31-FM01四阶质保部HK03-06-FM01改32产品一致性和变更控制程序HK/SOP-32认证标志使用执行情况管理记录HK03-32-FM01四阶质保部33认证标志的保管使用控制程序HK/SOP-33认证标志使用执行情况管理记录HK03-32-FM01四阶质保部34例行检验和确认检验程序HK/SOP-34质保部35包装、搬运和储存控制程序HK/SOP-35质保部HK/SOP-30供应商判定和日常管理程序30