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(十六)1主要管理制度及其主要内容柳州富金丰饲料有限公司(十六)2(十六)、管理制度文件名称页码1)供应商选择、评价和再评价制度度报告3-62)原料采购与验收制度制度7-93)原料仓储管理制度13-154)原料质量监控制度16-185)生产过程防止交叉污染制度19-206)生产线清洗制度20-227)设备定期清理制度23-268)防止外来污染制度27-289)配方管理制度29-3110)设备管理制度32-3511)现场质量巡查制度36-4012)化学试剂和危险化学品管理制度41-4413)检验管理制度45-5014)留样观察制度51-5215)不合格品管理制度53-5616)产品仓储管理制度57-6017)产品召回制度61-6318)客户投诉处理制度64-6819)人员培训制度69-7220)文件管理制度72-7421)记录管理制度75-76(十六)3供应商选择评价和再评价制度一、目的对供应商进行评估，选择确定符合本公司质量要求的供应商。二、工作流程：1、供应商的寻找：2、供应商的记录：3、合格供应商的确定:1）、通过样品审核,初步确定供应商.2）、采购单位将检验结果通知供应商.对不合格者,要求第二次送样检验,如仍判定为不合格则取消资格.4、如检验合格,经总经理核准后做为合格供应商,记入《合格供应商名录》中.三、评价原则1、每月12日前完成上月的评核,以掌握每一供应商供货情况.2、每季度对所有供应商进行综合评估,对已有记录之合格供应商,于适当时间召集相关人员进行综合评估,除复核头次评估缺点之改善情形外,还须针对重要问题与供应商主要权责人员协调,建议改善方法,如发现有重大而无法改善的缺失或缺点过多,屡次建议仍未改善者须由评估小组报总经理核准取消其资格.四、评价方式:1、由采购人员召集开发部,品管部组成评价小组,依《供应商评价表》的评估项目进行了解与评估。2、评估项目分质量、交期、价格等几方面，质量交期作为主要评估项目，其它项目如不合要求可根据实际情况予以酌情扣分。A.质量(50%)质量得分=当月所到货物平均批次合格率*50B.交期(50%)交期得分=(1-逾期交货批数/实际进料批数)*50(交期指以订购单指定交货日为参考或下单以后再用传真联络方式确定之交货日期,凡不影响本公司生产,皆不属于逾期)3、供应商的评核成绩等于质量,交期二项得分的合计.五、供应商评核分等方法及奖惩.A.评核成绩分A.B.C三级,评核成绩列为A.C级由采购办理奖惩,应奖惩之供应商由采购汇总于供应商月评核成绩表经总经理核准后办理有关缩短及延长应付货款票期的奖惩.B.评核分等及奖惩得分奖罚A90分以上(1)酌情增加订单量(2)享受优先承制本公司开发样品资格B60-90分不予奖罚C60分以下酌情减少订购量由采购通知改善,重新评价逾期未改善者,取消资格对于评核为C级的供应商需即刻着手寻找替换供应商原材料采购与验收制度(十六)4一)、原料采购工作流程1、仓库补仓原料的采购工作流程：仓库的各种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料:（1）货品名称，规格；（2）平均每月消耗量；（3）库存数量；（4）最近一次订货单价；（5）最近一次订货数量；（6）提供本次订货数量建议。《采购申请单》确定后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明预计到货时间。大批量长期订单经采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按公司采购审批程序报批，经批准后，采购部立即组织实施，要求在预计的时间内完成。如有特殊情况，要向主管领导汇报，并说明情况。2、新原料采购工作流程：根据生产配方需要，由生产技术负责人申请报告，经总经理审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按公司采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施.二)、原料验收工作流程(十六)5责任部门流程图相关规定使用表单采购部采购控制程序《采购合同订单》供应商5.1《采购合同订单》《送货单》《营业执照》《生产企业许可证明文件》《质量检验合格证》《原材料验收记录》原料库5.2《采购合同订单》《送货单》《营业执照》《生产企业许可证明文件》《质量检验合格证》《原材料验收记录》进货检验室检验5.4《原材料验收记录》进货检验室5.5《产品标识》原料库5.6《原材料验收记录》采购部5.10《送货单》发出订单交付验收标识入库退货不合格合格5、执行方式5.1、交付5.1.1、供应商应按照《采购订单》的要求及时、足额向我司提供合格产品，在交付产品时应同时提交以下文件：《营业执照》、《生产许可证明文件》、《批准文号》、《采购订单》；《送货单》；《检验报告》或其他质量证明文件的复印件。5.1.2需行政许可的原料无生产企业许可证明文件和产品质量检验合格证的，不得使用；5.1.3不需行政许可的原料的，应当逐批查验供应商（供货者）提供的质量检验报告；供应商（供货者）无法提供质量检验报告的，企业应当对所购原料的主成分指标逐批自行检验或委托检验；5.1.2、交付产品的标识应清楚标明以下内容：产品名称、规格及我司的物料编码；包装数量；生产日期/批号；供应商名称、地址；采购订单号（外协产品）；5.2、验收5.2.1、原物料仓库管理员收到产品后应根据《采购订单》、《送货单》查对产品标识并点收数量，查验《营业执照》、《生产许可证明文件》、《批准文号》、《检验报告》如有不符应及时通知采购部与供应商联系解决，并填写《原料验收记录》通知进货检验室检验。5.4、检验5.4.1、检验员应验证供应商是否为合格供应商及相应产品的质量证明文件，核对产品标识（5.1.2(十六)6节）及包装是否符合规定；5.4.2、检验按照相应的原物料检验标准及《采购订单》相关规定执行。5.4.3、检验情况应记录在《原料验收记录》上，并反馈给原物料仓库管理员以便办理入库或退货手续。5.5、标识5.5.1、检验员应根据检验结论在产品标识上施加“合格”或“不合格”的标识，并将不合格产品隔离放置等待处理。5.6、入库5.6.1、原料仓库管理员应及时将合格品办理入库手续。5.6.2、仓库管理员应核对产品数量、检验结果，只有经批准接收的产品才可以入库。5.9、反馈和索赔品质部应及时将产品不合格的情况及由此给公司造成的损失反馈给采购部，由采购部向供应商反馈和索赔，必要时亦可直接向供应商索赔和反馈。5.10、退货对判退的产品及检验时发现的不合格样品及制程中发现的不合格品由采购部办理退货手续。6、记录6.1、本程序要求的记录保存期为2年6.2、《原料验收记录》仓储管理制度(十六)7一、目的确保所有生产中使用的饲料原料符合质量要求。二、适用范围本制度适用于所有饲料原料、单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料。三、内容1、原料储存前环境条件要求(1)库内、仓道保持地面清洁，不应有污染物、遗粮、漏粮等。(2)保持仓库内地面干燥，不应有外来水带入，雨天需特别注意。(3)天窗、气窗正常情况下关闭，玻璃完好，不应有鸟雀入库内。(4)库房墙壁无鼠洞，采用防、捕、打的方法尽量减少鼠害。2、原料的堆放要求(1)库房划成区块，原料分堆分区放置区块间间隔不应小于0.8米，原料堆与墙壁距离也应大于0.3米。(2)根据原料使用频率，合理规划原料堆放的分布。(3)外观相似的不同种原料，应相互远离堆放，以防混淆。(4)两种原料同时进货，使用同一卸料口时，务必清理拖扫干净后，再卸另一种原料，以免混料。(5)袋装原料必须铺设垫板才能堆放，且以小区域堆放为原则，各堆之间预留适当走道，以便检查原料状况。(6)原料仓保管员应当严格执行出入库记录应当包括原料名称、规格或等级、生产日期、供应商简称或代码、入库数量和日期、出库数量和日期、保管人员等信息；(7)原料仓保管员应当严格执行垛位标识卡管理，包括原料名称、规格或等级、产地或供应商代码、检验状态等信息；（8）对温度有特殊要求的维生素、微生物添加剂、酶制剂等原料，应当有独立的贮存间，并对温度进行监控和记录。（9）亚硒酸钠等按危险化学品管理的饲料添加剂应当有独立的贮存间或贮存柜。贮存间或贮存柜应当设立清晰的警示标识，采用双人双锁管理。（10）药物饲料添加剂应当有独立的贮存间，防止与其他饲料添加剂交叉污染。（11）原料仓保管员应当根据原料的库存时间和保质期限，定期对库存原料质量进行监控，并保存监控记录：包括原料名称、监控时间、监控内容、监控结果、异常情况描述、处置方式等信息3、、出入库管理(1)经检验合格的原料才能出入库。(2)同质量的原料先进先用，同进的原料质量较差的先用。(3)严格执行出入库记录应当包括原料名称、规格或等级、生产日期、供应商简称或代码、入库数量和日期、出库数量和日期、保管人员等信息；原料的质量监控制度(十六)8目的:确保所有生产中使用的饲料原料符合质量要求仓管人员应经常巡视仓库，每半月填写一次监控记录，随时处理破损及变质问题。巡视注意以下几点：(1)每15天检测一次原料料堆温度，原料温度与室内温度之差在5℃以上时，即为异常征兆。仓管员应及时报品管部研究处理，并改每天检测一次做记录，以掌握变动情形，倘有继续恶化趋势时，应立即呈报品管部经理，采取紧急应变措施。(2)高温季节，保持日常通风，并注意原料储存期。(3)阴雨或梅雨季节，检查有无返潮、渗漏水现象。(4)巡视时感官检查，包括颜色、气味、水分、温度、质地、标签等方面。(5)需要进行抽样检验的原料注＋：化验频率高，□化验频率低，判定标准参考饲料原料质量接收标准5、废料、抛洒物料的处理(1)废料发生时，可进行筛选，若能用的应快使用，不能用的应报告品管经理处理。(2)每日应清扫仓库，对各种料堆散落在地的原料，若品质完好，应收起放于正在使用的原料货位，优先使用。生产过程防止交叉污染制度项目/品种谷物类饼粕类玉米蛋白粉次粉米糠鱼粉油脂备注粗蛋白＋＋＋粗脂肪粗纤维水分＋□＋＋□粗灰分钙□磷□氯化钠＋挥发性盐基氮＋酸价＋＋(十六)9（一）生产投料应当按照“无药物的在先、有药物的在后”的原则，科学合理制定生产计划；（二）生产含有药物饲料添加剂的产品后，继续生产不含药物饲料添加剂或改变药物饲料添加剂的产品的，应当对生产线进行清洗，并建立相应的制度和记录；清洗料如需回用应当明确标识并回置于同品种产品中；（三）盛放饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、含有药物饲料添加剂的产品及其中间产品的器具或包装物应当明确标识，不得交叉混用；（四）设备应当定期清理，及时清除残存料、粉尘积垢等残留物，并建立相应的制度和记录。（五）生产车间应当设立防鼠、防鸟等设施，地面平整，无污垢积存；（六）生产现场的原料、中间产品、返工料、不合格品等应当分类存放，明确标识；（七）保持生产现场清洁，及时清理杂物；（八）按照产品说明书使用润滑油、清洗剂；（九）不得使用易碎、易断裂、易生锈的器具作为称量或盛放用具；（十）不得在饲料生产过程中进行维修、焊接、气割等作业。生产线清洗制度(十六)10目的：防止药物饲料添加剂的交叉污染1、生产线清洗在生产含有药物饲料添加剂的产品后，继续生产不含药物饲料添加剂或改变药物饲料添加剂的产品时，为了确保无残留的药物饲料添加剂，应当对生产线进行清洗，并建立相应的制度和记录；清洗料如需回用应当明确标识并回置于同品种产品中；2、生产线清洗检查生产线清洗后经品质部检查确认合格方可进入下一料的生产。3、记录生产线清洗结束后，由投料员填写清洗记录，品控员检查合格后签名“同意生产下一料”生产设备定期清理制度(十六)11为了规范设备清理和生产现场，加强现场日常管理工作，特制定以下设备定期清理和生产现场管理的相关规定：确保设备得到全面彻底的清理，保证设备安全，有效措施防止交叉污染,确保产品质量安全。一、生产设备定期清理周期：每五天进行一次二、卫生区域划分装