02 管理性文件汇编

云南重力起重机械有限公司ZL-GL00-2011管理文件汇编版本：第A版受控状态：分发号：部门：审核：批准：持有者：2011-08-10发布2011-08-15实施云南重力起重机械有限公司发布第2页共42页云南重力起重机械有限公司管理性文件ZL-GL00-2011目录第A版第0次修改序号文件代号文件名称页码1ZL-GL01-2011人力资源管理办法32ZL-GL02-2011设备管理办法73ZL-GL03-2011工作环境管理办法114ZL-GL04-2011合同评审管理办法135ZL-GL05-2011顾客服务与投诉管理办法166ZL-GL06-2011仓库管理制度187ZL-GL07-2011开工申请和竣工报检制度218ZL-GL08-2011接受安全监察监督检验制度229ZL-GL09-2011会议管理制度2410ZL-GL10-2011证件申领使用保管换证管理制度2711ZL-GL11-2011档案管理制度2912ZL-GL12-2011图书资料管理制度3213ZL-GL13-2011产品检验和试验控制办法3314ZL-GL14-2011施工日记与交接班制度3715ZL-GL15-2011施工方案的编制3816ZL-GL16-2011工程档案归档要求401718192021222324252627第3页共42页云南重力起重机械有限公司管理性文件ZL-GL01-2011人力资源管理办法第A版第0次修改1目的对人力资源进行管理和培训，确保各岗位人员的基本技能满足质量管理要求。2范围适用于本公司与质量管理体系有关的人员的管理。3职责3.1办公室负责：a)负责人员招聘；b)确定各岗位人员的基本技能要求；c)确定人员需求和安排，建立人事档案；d)负责制定培训计划及其培训的实施和考核。3.2各部门负责人员需求、培训需求建议；3.3总经理负责人员的要求和需求、人事安排、培训计划的批准。4工作程序4.1总则本公司对从事影响产品质量的工作人员要具备完成规定职责的本领，能够胜任所从事的质量工作，对其能力的判断主要从以下几方面考虑：a)教育，如学历；b)培训，如专业技能培训、上岗培训、资格培训、继续教育。c)技能，如管理能力、操作技能；d)经验，如工作经历和业绩等。4.2岗位基本技能要求由办公室负责确定各【岗位基本技能要求】，经总经理审批后实施。4.3人员招聘人员招聘由办公室负责按《中华人民共和国劳动法》的有关规定。4.4人员配置及上岗4.4.1人员配置人员配置和安排按以下规定：a)相关部门用【人员需求申请表】提出人员需求；b)办公室确定并评定配置人员的技能，并在申请表上签署评定结果；c)总经理批准人员安排。4.4.2持证上岗经评定符合技能要求的人员，经总经理批准后，由办公室负责；a)所有人员统一核发【岗位证书】；第4页共42页云南重力起重机械有限公司管理性文件ZL-GL01-2011人力资源管理办法第A版第0次修改b)管理人员核发【聘任书】。4.5人员培训4.5.1人员培训需求a)新招聘（包括转换岗）的人员；b)开发新产品未能满足其要求的相关人员；c)新技术、新工艺应用（包括软件和设备）的相关人员；d)经评定或考核管理能力及操作技能达不到要求的人员。4.5.2全员质量意识培训本公司应对全员进行企业的质量方针、目标；质量管理基础知识；质量管理的重要性；质量管理体系的作用与个人在质量管理中的作用等内容的培训。4.5.3新员工培训上岗基础教育：包括企业概况、企业管理条例、质量方针和质量目标、安全意识、质量意识、相关法律常识及GB/T19000系列标准基础知识等培训，在上岗前由办公室组织实施；4.5.4岗前技能培训岗前培训由所在岗位部门负责人组织实施，包括新上岗（或换岗）的：a)体系管理人员；b)技术人员，包括安装、维修人员；c)市场开发和销售的业务人员；d)财务人员；e)培训内容包括：所在岗位相关业务文件；现场实际操作能力；注意事项；以及使用的相关设备性能、维护技术等。4.5.5管理人员的培训质量管理基础知识、专业技术的培训，在上岗前由办公室组织实施。4.5.6采购、仓管人员培训采购、营销、仓管人员的培训由办公室负责安排，相关部门负责组织实施：a)采购人员对采购产品技术要求，采购基础知识、合同法的培训；b)营销人员对产品相关知识、营销基础知识、合同法的培训；c)仓库管理人员对库存物质的质量特性、仓管基础知识的培训。4.5.7检验人员培训检验人员培训由质技部负责培训，包括以下内容：a)产品质量特性、产品技术标准；b)检验项目及参数、检验方法；c)检测设备的基本知识、操作、校准、维护；d)检验与设备校准的相关记录；第5页共42页云南重力起重机械有限公司管理性文件ZL-GL01-2011人力资源管理办法第A版第0次修改e)统计技术的应用。4.5.8特殊工种人员培训特殊工种人员，按相应法规要求进行培训后方可持证上岗。本公司特殊人员包括：电工、电焊工、安装维修工、质检员、安全员、计量管理员等4.5.9培训方式本公司对人员的培训有以下方式：a)本公司内部组织讲座、学习讨论进行培训；b)以老带新或岗位操作能手传授；c)参加相应专业机构组织的培训；d)委托专业机构培训。4.5.10培训计划本公司的培训计划按以下规定实施“a)办公室负责每季度向各部门用【培训需求申请表】进行培训需求调查；b)各部门填报【培训需求申请表】向办公室申请；c)办公室根据培训需求制定【人员培训计划】，经总经理批准后实施。4.5.11培训实施人员培训按以下规定实施：a)计划为本公司内部培训的相关部门负责制定【培训日程安排表】，确定日程安排内容、授课老师、授课课本（文件），并通知相关人员；b)内部培训时应保持【会议签到表】、授课内容、培训评价等记录；c)各项脱产委托培训，相关部门推荐参加培训人员名单报办公室核准，报总经理批准后实施。4.5.12培训有效性评估本公司凡经培训的人员，由办公室负责按以下规定进行有效性评估：d)内部培训的部门配合办公室确定【内部培训评估方案】，评估方案应以下内容：1）评估方式（笔试、面试、现场操作）；2）评估试题或试卷；3）参加评估人员；4）评估地点、时间；5）合格判定方法。e)委托培训时，应获取并认可相关培训结业证书，结业证书的所有权按以下规定：1）培训费用由公司负担的，证书所有权归公司所有，原件由办公室负责保存；2）培训费用由个人负担的，证书所有权归个人所有，原件由个人保存，复印件由办公室保存。第6页共42页云南重力起重机械有限公司管理性文件ZL-GL01-2011人力资源管理办法第A版第0次修改f)经评估有效的按4.4.2核发上岗证书。4.6人员档案及管理办公室负责人员档案的建立与管理，人员档案管理按以下规定：1）【职工花名册】；2）各项培训计划、培训人员名册、培训日程安排。3）人员档案文件夹；a)个人档案文件目录；b)人员招聘时的各证件（如身份证与学历证书复印件）和记录；c)各项培训记录；d)资格证明；e)人员调配安排记录。5相关文件《中华人民共和国劳动法》6记录表式序号代号名称保存期限1GLJL01-01岗位基本技能要求3年2GLJL01-02人员需求申请表长期3GLJL01-03岗位证书长期4GLJL01-04聘任书长期5GLJL01-05培训需求申请表3年6GLJL01-06人员培训计划3年7GLJL01-07培训日程安排表3年8GLJL01-09内部培训评估方案3年9GLJL01-10职工花名册长期10GLJL01-08会议签到表3年第7页共42页云南重力起重机械有限公司管理性文件ZL-GL02-2011设备管理办法第A版第0次修改1目的对生产、安装、维修使用的设备进行控制，以满足质量规定。2范围适用于本公司生产、安装、改造、维修设备的管理和控制。3职责3.1生产部负责本公司的设备维护、保养和管理、建立设备档案及其管理。3.2办公室负责设备档案的管理。3.3生产部负责制订安全操作规程。4程序4.1设备的购置4.1.1设备的购置申请使用部门提出申请，经生产部审核、总经理批准后执行采购；4.1.2设备的采购验收a）设备进厂后，由生产部负责验收，验收合格后进行编号，并在设备上加以标识；b）建立【设备台账】，将设备技术资料进行归档；c）台账内容应包括：进厂时间、设备编号、设备型号、设备名称、设备能力、备件或工具、技术文件。注：设备编号详见附录A。4.2设备的使用4.2.1设备使用规程生产部根据设备使用的安全情况制订安全操作规程。4.2.2设备操作培训生产部负责对设备的操作者按《人力资源管理办法》的要求进行培训，考核合格后才能独立操作。经培训应撑握：a）设备安全操作顺序和事项；b）设备技术性能和参数；c）设备的技术性能和参数的检查技能；d）设备的保养（一级保养、二级保养、三级保养）和维护的基本知识、要求和技能。4.2.3定机定人管理生产部负责确定人员进行定人、定机管理，将其录入【设备管理责任制一览表】中。4.2.4设备运行检检查为确保产品质量和生产效率，使设备处完好状态，除正常的保养及维护外，生产部对设第8页共42页云南重力起重机械有限公司管理性文件ZL-GL02-2011设备管理办法第A版第0次修改备的运行情况与完好状态，每季度末组织检查一次，并形成【设备运行季报表】，于次月5日前提交办公室，作为质量目标考核依据。4.3设备维护和保养及要求4.3.1日常保养a）班前十至十五分钟的巡回检查；b）班中应随时注意设备运转、油标油位、仪表压力、指示信号、保险装置等是否正常；c）班后、周末、节日前应清扫、擦洗等工作。如发现隐患，及时排除，发现重大问题，立即通知班组长和车间设备员共同研究处理；d）日常保养的具体内容：1）检查设备的操作机构、变速手柄、各种挡铁、限位器、指示信号及安全防护、保险装置等是否灵敏可靠；2）检查设备的润滑情况，并定时、定点加入定质、定量的润滑油；3）检查设备容易松动、脱离的部位是否正常，附件、工具是否齐全；4）检查设备腐蚀、砸、碰、拉伤和漏油、漏水、漏气、漏电等情况，搞好清洁卫生工作。4.3.2一级保养一级保养由操作者为主，运行2-3个月(两班制)应进行一次。必要时由设备管理员到场指导进行，一级保养以清洗、润滑、紧固为中心，其内容：a）清除表面的黄锈及死角的油污、积尘；b）对作用(动作)频繁的零部件进行拆卸清洗，检查调整其定位、配合间隙、配合面等是否可靠、良好；c）清扫电器装置上的积尘、异物，检查其绝缘电阻，紧固件有无松动现象；d）检查安全防护装置、冷却装置；e）清查设备附件是否完整。4.3.3二级保养二级保养由操作员和设备管理员共同进行，二级保养运行1年(两班制)应进行一次。必要时也可由设备管理员或提请总经理批准聘请外单位检修工来厂进行。后一种情况时，操作者和设备管理员应现场学习并配合。二级保养在一级保养内容的前提下还应包括：a）对设备进行部分解体检查修理；b）更换或修复易损件；c）检查、调整和修复设备精度；d）对全部润滑系统进行清洗、换油；第9页共42页云南重力起重机械有限公司管理性文件ZL-GL02-2011设备管理办法第A版第0次修改e）检查并修理电气系统，使其安全、可靠。设备二级保养完成后，应进行试车验收，保证设备的性能、精度符合要求，运行安全、可靠。验收记录应填写【设备保养/检修报告】。4.3.4三级保养或大修三级保养或大修是设备在二级保养达不到性能要求的情况下进行，其时机、内容可根据设备的使用情况、完好状况、保养结果来具体确定。4.3.5设备保养计划生产部应确保设备的能力能满足工作要求。应根据设备的技术性能和使用频度，应有计划的安排保养。保养计划应在每年底进行策划，形成【年度设备保养计划】并按其监督实施。保养计划应包括以下内容：a）设备编号、型号规格和设备名称；b）保养类别；c）主要保养内容和停歇时间；d）保养时间；e）保养实施负责人；f）保养的实施人员。4.3.6设备检修设备检修是经二级保养仍达不到设备完好标准，操作失误或其他情况下的损坏而采取的措施。设备经检修后应填写【设备保养/检修报告】，并考虑以下事项：a）