河南省造纸企业

1河南省造纸企业安全质量标准化考核评级标准(试行)二○○九年三月2造纸企业安全质量标准化考评标准序号考评内容查证、测定方法指标应得分评分标准实得分拥有数量抽查数量目标值实测值一、基础管理考评（300分）1安全生产责任制按NO.101查证15按检查表实得分2职业安全健康规章制度按NO.102查证25项15按检查表实得分3规划与年度计划按NO.103查证15按检查表实得分4机构与人员按NO.104查证15按检查表实得分5职业安全健康教育按NO.105查证11种40按检查表实得分6事故管理按NO.106查证20按检查表实得分7“三同时”管理按NO.107查证15按检查表实得分8班组安全管理按NO.108查证100%10合格率按公式计算实得分9安全操作规程按NO.109查证13按检查表实得分10特种设备及人员安全管理按NO.110查证15按检查表实得分11相关方安全管理按NO.111查证10按检查表实得分12现场监督检查按NO.112查证15按检查表实得分13应急管理按NO.113查证35按检查表实得分14危险源管理按NO.114查证17按检查表实得分15安全健康档案按NO.115查证14种15按检查表实得分16职业危害分级按NO.116查证13按检查表实得分3序号考评内容查证、测定方法指标应得分评分标准实得分拥有数量抽查数量目标值实测值17员工健康监护与职业病管理按NO.117查证22按检查表实得分二、设备、设施安全考评（530分）造纸专业设备设施安全考评（235分）1切选设备按NO.201查证16按检查表考评按公式计算实得分数2碎浆机按NO.202查证8按检查表考评，多台设备取平均值3输送设备（链板、皮带式）按NO.203查证16按检查表考评按公式计算实得分数4磨浆机按NO.204查证8按检查表考评，多台设备取平均值5疏解机按NO.205查证5按检查表考评，多台设备取平均值6筛选设备按NO.206查证05按检查表考评，多台设备取平均值7蒸煮设备按NO.207查证15按检查表考评，多台设备取平均值8真空洗浆机按NO.208查证10按检查表考评，多台设备取平均值9圆网浓缩机按NO.209查证8按检查表考评，多台设备取平均值10挤浆机按NO.210查证8按检查表考评，多台设备取平均值11网部按NO.211查证5按检查表考评，多台设备取平均值12压榨部按NO.212查证5按检查表考评，多台设备取平均值4序号考评内容查证、测定方法指标应得分评分标准实得分拥有数量抽查数量目标值实测值13干燥部按NO.213查证6按检查表考评，多台设备取平均值14施胶机按NO.214查证5按检查表考评，多台设备取平均值15引纸系统按NO.215查证10按检查表考评，多台设备取平均值16卷纸机按NO.216查证8按检查表考评，多台设备取平均值17涂布机按NO.217查证8按检查表考评，多台设备取平均值18压光机按NO.218查证8按检查表考评，多台设备取平均值19复卷机按NO.219查证10按检查表考评，多台设备取平均值20切纸机按NO.220查证10按检查表考评，多台设备取平均值21碱炉按NO.221查证10按检查表考评，多台设备取平均值22蒸发器按NO.222查证5按检查表考评，多台设备取平均值23苛化器按NO.223查证5按检查表考评，多台设备取平均值24脱水设备（离心机、压滤机等）按NO.224查证4按检查表考评，多台设备取平均值25氯化塔、漂白塔、碱化塔按NO.225查证8按检查表考评，多台设备取平均值26涂料制备及化学添加剂系统按NO.226查证8按检查表考评，多台设备取平均值5序号考评内容查证、测定方法指标应得分评分标准实得分拥有数量抽查数量目标值实测值27浆池、污水管道、地坑、槽、罐等清洗作业按NO.227查证16按检查表考评，按公式计算实得分数28包装设备按NO.228查证5按检查表考评，多台设备取平均值辅助设备（160分）29辐射设备按NO.229查证8按检查表考评，按公式计算实得分数30空气压缩机按NO.230查证8按检查表考评，多台设备取平均值31金属切削机床按NO.231查证8按检查表考评，按公式计算实得分数32起重机械按NO.232查证16按检查表考评按公式计算实得分数33压力容器按NO.233查证16按检查表考评按公式计算实得分数34电梯按NO.234查证8按检查表考评按公式计算实得分数35锅炉按NO.235查证16按检查表考评按公式计算实得分数36工业管道按NO.236查证8按检查表计算实得分数37工业气瓶按NO.237查证10按检查表考评按公式计算实得分数38泵按NO.238查证10按检查表考评按公式计算实得分数39水处理设备按NO.239查证15按检查表实得分，多台设备取平均值6序号考评内容查证、测定方法指标应得分评分标准实得分拥有数量抽查数量目标值实测值40工业废水池按NO.240查证10按检查表实得分，多个水池取平均值41厂内机动车辆按NO.241查证10按检查表考评，按公式计算实得分数42工业梯台（走台、平台、斜梯）按NO.242查证10按检查表考评，按公式计算实得分数43其它机械按NO.243查证7按检查表考评，按公式计算实得分数电气设备（135分）44变配电系统按NO.244查证22按检查表实得分，多条系统取平均值45汽轮机按NO.245查证8按检查表考评，按公式计算实得分数46发电机按NO.246查证8按检查表考评，按公式计算实得分数47电除尘器按NO.247查证5按检查表考评，按公式计算实得分数48磨煤机按NO.248查证5按检查表考评，按公式计算实得分数49碎煤机按NO.249查证5按检查表考评，按公式计算实得分数50低压电气（固定）线路按NO.250查证5按检查表考评，按公式计算实得分数51低压电气（临时）线路按NO.251查证5按检查表考评按公式计算实得分数52动力（照明）配电箱（柜、板）按NO.252查证20按检查表考评，按公式计算实得分数7序号考评内容查证、测定方法指标应得分评分标准实得分拥有数量抽查数量目标值实测值53电网接地系统按NO.253查证15按检查表考评，按公式计算实得分数54防雷接地按NO.254查证8按检查表考评，按公式计算实得分数55手持电动工具按NO.255查证10按检查表考评，按公式计算实得分数56移动电气设备按NO.256查证9按检查表考评，按公式计算实得分数57电气焊（割）设备按NO.257查证10按检查表考评，按公式计算实得分数三、作业环境考评（170分）1厂区按NO：301查证18按检查表实得分2车间作业环境按NO：302查证24按检查表实得分，多个车间取平均值3仓库按NO：303查证14按检查表实得分，多个仓库取平均值4危险化学品使用现场按NO：304查证15按检查表实得分，多处取平均值5作业场所职业危害因素达标率按NO：305查证，查前2年资料75%22按检查表计算达标率算实得分6职业危害因素防护设备设施合格率按NO：306查证，查前2年资料85%15按检查表计算达标率算实得分7液氯作业按NO：307查证15按检查表实得分8存在硫化氢气体场所作业按NO：308查证10按检查表实得分9液氨作业按NO：309查证12按检查表实得分8序号考评内容查证、测定方法指标应得分评分标准实得分拥有数量抽查数量目标值实测值原料场安全考评10储存管理按NO.310查证4按检查表实得分11运输管理按NO.311查证3按检查表实得分12火源管理按NO.312查证7按检查表实得分13电气管理按NO.313查证5按检查表实得分14消防管理按NO.214查证6按检查表实得分9造纸企业安全标准化考评检查表一、基础管理考评检查表安全生产责任制考评检查表No.101序号考评内容考评说明应得分实得分1企业主要负责人履行职责1.组织制定本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程，并对其适应性定期进行评估。缺少一种扣1分，未定期进行适应性评估扣0.5分。2.确保本单位安全生产投入的有效实施，结合No.103查证，不符合扣2分。3.设立满足企业生产和发展需求的安全管理机构，不合格扣1分。4.每年组织的安全专题会议不少于4次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣1分。5.组织建立本企业应急体系，并与外部应急机构建立了联动机制；编制了相应的应急预案并定期演练。应急体系不完善扣1分；应急预案演练不具体、不真实扣1分。6.组建了各级安全生产委员会和专业委员会。委员会有明确的职能和责任，委员会定期开会，解决或协调安全生产问题。安委会职责不明确扣1分；安委会不定期开展工作扣1分。72建立各职能部门的安全职责1.有文本，覆盖企业内所有单位和部门，缺少一个单位扣0.5分。2.现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣1分。43建立各级各类人员的安全职责1.有文本，涵盖企业内各级管理者（班组长），且与行政管理职能相符。一处不符合扣0.5分。2.现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。一处不符合扣0.5分。4合计1510职业安全健康规章制度考评检查表No.102序号考评内容考评说明应得分实得分备注1企业应建立以下规章制度：（1）安全生产检查制度；（2）伤亡事故管理制度；（3）职业安全健康教育制度；（4）建设项目安全健康管理制度；（5）特种设备及人员安全管理制度；（6）相关方安全管理制度；（7）防火安全管理制度；（8）危险作业审批制度；（9）电气临时线审批制度；（10）危险化学品管理制度；（11）厂内交通安全管理制度；（12）职业病预防管理制度；（13）安全奖惩制度；（14）安全防护设备管理制度；（15）防尘防毒设施管理制度；（16）劳动防护用品管理制度；（17）隐患整改制度；（18）易燃易爆场所管理制度（19）安全生产“五同时”管理制度；（20）劳动合同安全监督制度；（21）安全生产目标考核管理制度。（22）安全生产行政责任追究管理制度（23）三违累积积分管理制度（24）作业票使用管理制度（25）防范硫化氢中毒管理制度1.查看文本，每少一种扣0.8分。2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹项结合基础管理的其他内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各种记录评价其效果，一种不合格扣0.3分。4.其他项结合设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评等内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。102法规符合性所有规章制度中出现一处违反国家法规条款和要求扣0.5分。5合计1511规划与年度计划考评检查表No.103序号考评内容考评说明应得分实得分备注1企业长远规划中有安全健康内容1.规划有文本，内容针对性强，且有配套的检查、考核办法，每种不合格扣1分。2.规划滚动执行，抽查执行情况，每种不合格扣2分。3.三年均未能完成目标扣全分。42年度工作计划1.计划有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣1分。2.抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣1分，未完成扣2分。53劳动保护措施经费（安措费）管理1.年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入（安措费）。无项目扣3分。2.安措费的使用有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位（人）等内容，每种不合格扣1分。3.抽查执行情况，每项未完成扣1分。6合计15机构与人员考评检查表No.104序号考评内容考评说明应得分实得分备注1安全生产管理网络1.企业建有统一协调安全健康问题的组织机构，未建立扣2分，未开展工作扣1分。2.各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专（兼）职安全员，且履行职责，一个部门不合格扣0.5分。3.企业、车间、班组三级工会履行监督职能，一个单位不合格扣0.5分。4主要考评三级管理网的建立情况。2安全管理机构1.建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职能，查相关文件，不合格扣1分。2.参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格扣1分。43安全管理人员应按企业从业人员的2‰及以上比例配备1.查人员名单，每降低1‰扣3分。2.查安全管理人员的条件（包括