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0六枝特区自来水公司龙泉纯净水厂管理制度ZD-12-05龙泉纯净水厂管理制度受控状态：受控分发号：编制：陈亚林审核：批准：龙云刚发布日期：2012-5-10实施日期：2012-5-10六枝特区自来水公司1目录第一章各岗位质量职责及组织机构概况………………………4第一节厂长职责………………………………………………4第二节生产车间职责…………………………………………5第三节质量化验室职责………………………………………6-9第四节销售室职责……………………………………………10第二章质量目标的实现方法……………………………………11第一节包装材料质量控制方法………………………………11第二节生产过程管理制度……………………………………12第三节产品存储、调动过程控制方法………………………13第四节已流入市场的产品质量的控制方法…………………14第三章生产设备管理制度………………………………………15第一节生产设备管理办法……………………………………15第二节检测设备管理制度……………………………………16第三节设备维护保养制度……………………………………17第四节计量管理制度……………………………………………………………18第四章生产操作规程……………………………………………19第一节具体操作规程…………………………………………20-22第五章文明生产卫生管理制度………………………………22第一节个人卫生管理制度……………………………………22第二节厂区环境卫生管理制度………………………………222第三节生产车间卫生管理制度………………………………23第四节库房卫生管理制度……………………………………23第六章生产管理制度……………………………………………23第一节生产车间管理制度……………………………………23第二节库房管理制度…………………………………………24第七章采购控制管理验收制度…………………………………25第八章产品质量检验制度………………………………………25第九章不合格产品的控制程序…………………………………26第十章产品调运制度……………………………………………27第一节包装材料调运制度……………………………………27第二节成品调动制度…………………………………………27第十一章文件管理制度…………………………………………28第十二章考核办法………………………………………………29第一节质量检验人员的考核办法……………………………29第二节生产管理人员的考核办法……………………………29第三节库房管理人员考核办法………………………………30第四节采购人员的考核办法…………………………………31第五节销售人员的考核办法…………………………………31第十三章纯净水生产关健控制环节管理制度…………………32第一节关健控制环节具体操作办法…………………………32第二节产品召回管理规定……………………………………33第三节进货查验记录制度……………………………………343第四节出厂检验记录制度……………………………………35第五节食品生产过程安全管理情况记录制度………………36第六节从业人员健康检查和健康档案制度……………………………………36第七节食品安全培训档案制度…………………………………………………37.4第一章各岗位质量职责及组织机构概况质量方针、质量目标我厂厂质量方针、质量目标已经讨论通过，现于以发布，要求全体职工领会并贯彻执行。质量方针：以质量赢的顾客，靠诚信谋求发展，永远追求顾客满意。质量目标：为实现我厂的质量方针，并与质量方针保持一致制定以下总体质量目标：a、产品合率达到98﹪，即生产出的产品经化验室检验后，将符合国家标准的产品数量除以实际总产量所得数再乘以100﹪.b、产品出厂合格率达到100﹪.即生产出的产品需经化验室检验合格后方能出厂，未经检验或检验不合格的产品不能出厂。c、顾客满意度达到90﹪以上。第一节厂长职责1、熟悉国家法律、法规，懂得纯净水的生产工艺、技术，全面落实“质量第一、用户至上”的方针，有较强的组织指挥才能，5对企业产品质量负全责。2、负责批准和监督实施企业的质量方针，质量目标和质量管理制度。3、认真选用有责任心并具备专业知识的人员负责采购、生产、销售及质量检验等工作。4、对生产中发生的质量事故应及时处理，会同有关人员及时找到问题的症结所在，并在今后的生产中予以改正，避免重犯同样的事故。5、负责实施生产车间的奖惩制度，对工作表现良好，成绩突出的员工上报公司予以奖励，对造成质量事故，不遵守本制度的员工进行惩罚。第二节生产车间职责1、负责全厂生产设备的维修、保养、日常清洁等工作，对因生产设备出现故障而造成的产品质量问题负责。62、严格按照国家法规进行生产，确定处理生产中出现的重大质量问题，并及时上报厂长。3、负责企业需周期检定的仪器设备的统计，送检及制定检定计划。4、负责保持生产车间的环境卫生，监督生产人员的个人卫生，维护生产环境。第三节质量化验室职责一、化验室工作管理制度1、检验员应以高度的责任心开展化验工作，认真做好包装材料、成品的检验工作。2、对生产出的成品按批次均应由化验室检验至少一次，检验标准按国家标推执行，即按GDl7323—1998执行，检验合格签发产品合格证书并在每批次的瓶贴上加盖检验合格章。3、对购入的每一批包装材料均应要求供货方提供由质量技术监督部门出具的检验报告单，同时还应对该批包装材料的外观进行严格的检测。4、认真填写检验报告，做到数据清晰，记录完整，实事求是。5、检验员于每日下班时应关好门、窗、切断电源、做好防火、防盗等工作。二、化验室卫生管理制度71、化验室应保持通风、干燥、地面平整。2、检验员每日对化验室进行打扫，清除仪器上的杂物灰尘。3、严禁在化验室吸烟、饮酒、吐痰、丢垃圾。4、有毒试剂应单独存放，不得与其它物品混合存放。5、检验员应遵守本厂的《个人卫生管理制度》。三、计量管理制度1、计量器具必须具有生产合格证或具有质检部门出具的检验合格证明。2、使用计量器具(分析天平)；不准超过它的最大称量范围。3、若计量器具需校正，唯有质量技术监督部门有校正权。4、分析天平等精密仪器由专人保管，专人使用。5、计量器具管理人员必须设立计量器具台帐。6、计量器具管理人员应建立计量器具周检计划并按计划报请相关部门对计量器具进行检验。四、质量管理制度1、贯彻执行有关纯净水质量、卫生、计量、标推化等方面的法律，法规，按规定对本企业的产品进行质量检验。2、负责对企业的原材料、成品进行检验，填写检验报告，建立质量档案和不合格产品的处理办法。3、负责企业需周期检定的化验仪器设备的统计，送检及制定周检计划。五、化验室操作规则8l在使用玻璃仪器前，要详细检查仪器本身有无裂纹，联接部份是否牢固、紧密。2、有毒气体或刺激性物质的加热反应，必须在通风柜内进行。3、清洗器皿场所，需经常清理，保持整洁。4、酸硐及其他剧烈反应物质等危险物在移动时一定要框子帮助投运。5、如果强酸沾到皮肤上时，用弱硐中和洗净；若强硐弄到皮肤上用弱酸中和洗净。6、开启浓氨水、盐酸、乙醚等药品前必须预先放在冰箱内冷却湿布，用冷却后在露天场所开动瓶塞，操作者应戴上防风镜，以免发生喷溅。7、浓硫酸加入水中时，应分成数逐渐加入(不可将水加入硫酸中)，恐怕反应过激，必用硬质玻璃器皿，以免过热破碎。8、量瓶与普通玻璃瓶不可加热，溶解或发热的反应都能使之破碎。9、烧杯和烧瓶进行加热操作时，下部应垫石棉网；如溶液内有沉淀物时，更应不时以玻璃棒搅拌以防局部温度过高，发生跳崩。10、水银如洒在地上，应尽量滤除干净，然后在残迹隙缝处撒土磺粉，以免日后水银蒸汽中毒。六、化验药品使用及管理规则1、钠、锌、过氧化钠及其他规定的药制，应放阴凉地方。92、潮解性药品，应当用毕就立即用石腊或火漆封好，挥发性及可燃性物品用毕，应立即用石腊或适当封料封好，预防止在可能着火的情况下封口。3、强酸(如发烟硝酸、浓硫酸、浓硝酸)等应专门放置一处。4、浓氨水应专门放置，不可与酸类放在一起。5、对干剧毒药品(如氟化锌、二氯化汞、亚砷酸等)，应由专人负责保管，领用前需经主管同意，并做好登记工作，使用后残液或废液立即清洗干净。七、仪器使用及保管规则1、精密仪器（如分析天平、硅码显微镜、电位计等），必须保持干燥，及清洁状态，用毕必须放好布置或放入箱内，归还原处，放置原子吸收分光光度计，色谱仪等高级精密房间应保持室内的清洁干净。2、普通非玻璃仪器(如：比色管架、电炉、煤气火、水裕锅等)应放在一定地点，使用完毕归还原处。3、腐蚀性物品不能在电烘箱内烘烤。4、般玻璃仪器不可随便乱放，使用后需经清洗，所得与清洁玻璃仪器放置一处。10第四节销售室职责1、负责企业产品的销售及运输工作，按企业规定对企业产品在运输过程中实施有效的质量管理，对因储存不当、运输方式不当而造成的产品质量问题负责。2、负责企业生产所需的原材料的采购及运输工作，按企业规定对原材料在运输过程中实施有效的质量管理。3、负责原材料、成品仓库的管理工作。11第二章质量目标的实现方法第一节包装材料质量控制方法1、包装材料质量的优劣会直接影响到产品的质量优劣，因此在采购包装材料时要严格把好质量关，包装材料的采购工作由销售室负责，验收工作由质量化验室负责。2、包装材料采购人员在采购包装材料时要严格按照采购合同规定的等级，质量标准进行采购，不得违反合同规定采购低等级的包装材料。3、包装材料验收人员要严格审查所购入的每批包装材料的检验报告，并认真检查该批包装材料的外观是否符合标准，做好验收记录，对检验不合格的包装材料要及时上报厂长，由厂长做出处理意见。4、对造成不合格的包装材料进厂投入生产的直接责任人要严肃处理，视情节轻重处理方法包括：1、罚款；2、处分；3、开除；4、追究其刑事责任。12第二节生产过程管理制度1、本厂产品的生产过程控制由生产厂长负责，生产厂长对产品在生产过程中出现的质量问题负直接责任。2、生产厂长应监督下属工作人员和维修人员严格遵守《公司规章制度》《生产操作规程》及纯净水厂《卫生管理制度》、《生产设备管理办法趴《生产设备维护保养办法》和生产管理制度》。3、桶在进入灌装车间前应先经过粗洗、精洗、浸泡三道程序，其中，浸泡时间不应少于15分钟，浸泡深度至瓶口，瓶盖应先用1：1000浓度的二氧化氯消毒掖浸泡15分钟以上。4、对生产中出现的质量问题，生产负责人应及时上报厂长，并会同技术人员、质检人员、维修人员一起找出造成质量问题的原因并将之排除。5、本厂生产所使用的水源为我公司的生产生活用水，储存于车间内的蓄水池，并安排有专人负责(生产科长)负责，除每年至少一次需要索取自来水公司合格检验报告外，每天下班后对蓄水池水源水进行检查，有无异常现象，包括生产设备、产品、车间的钥匙专人保管。6、为提高产品质量，确保100％的产品出厂合格率，生产设备反渗透膜定期进行更换，一般情况下一年更换一次。7、为保证无菌车间的空气洁净符合国家标准，生产厂长配合13生产负责人，按照《生产设备管理办法》、《生产设备维护保养办法》对空气净化系统进行保养，并且每年更换过滤器。第三节产品存储、调动过程控制方法1、本厂产品的储存、调动过程由销售室负责，销售室负责人对产品因储存、调动措施不当造成的质量问题负直接责任。2、生产厂长监督下属工作人员严格遵守本厂的《卫生管理制度》、《库房管理制度》和《产品调运制度》。3、厂长应对库房、产品调运车辆定期进行检查，一旦发现有不符合规定的地方要及时组织人员进行改造，以达到规定要求。14第四节已流入市场的产品质量的控制方法1、已流入市场的产品质量由销售室负责跟踪监督，厂长对流入市场的产品出现质量问题而来及时处理所造成的后果负直接责任。2、厂长应监督销售员将客户的意见在24小时反馈回厂，对未及时反馈隐瞒客户意见的销售员要及时作出处理，处理方法包括：1、罚款；2、处分；3、待岗学习。3、对已流入市场存在质量问题的产品（主要是指在调运过程中造成的包装渗漏），一经发现，销售室负责人及时上报厂长，并立即将该批产品收回，