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编号：671945344住房公积金管理中心2016年管理费用预算编制说明201X/X/XX一、基本情况荆门住房公积金管理中心为直属市政府正县级事业单位(荆编发[2003]7号)，主要负责全市住房公积金归集、使用、管理工作。现有在岗正式职工35人，合同制人员20人，退休人员5人。二、管理费用来源按照《住房公积金管理条例》、《住房公积金财务管理办法》有关规定，管理中心的管理费用按年度计划从住房公积金增值收益中上交财政部门，由财政部门拨付使用。三、预算口径按照《住房公积金管理条例》规定：“住房公积金管理中心的管理费用标准，按照略高于国家规定的事业单位费用标准制定”及住房公积金业务类似于金融业务的特点，管理中心管理费用预算按两大项填列，第一大项基本支出包含：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。其中：工资福利支出和对个人和家庭的补助支出按劳动人社、财政部门规定的标准和比例填列，商品和服务支出按财政部门预算口径填列；第二大项项目支出包含：专项业务费项目和其他项目支出。其中：专项业务费项目按业务运转所需成本,参照近三年实际支出及办公所需购置项目填列，其他项目支出按照市委市政府中心工作要求填列。四、收支预算安排情况全年收入预算总额1160.54万元，从住房公积金增值收益中上缴财政，由财政拨付使用。全年预算支出总额1160.54万元，比上年支出减少46.4万元，其中：基本支出727.54万元，比上年下降20.95万元;项目支出433万元，比上年下降25.45万元，系减少补发改革性补贴，压缩了信息化建设支出。预算支出编制情况说明如下：一、基本支出预算657.5[标签:介绍]