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维度一级指标二级指标目标值指标权重考核周期考核部门信息来源资本性支出预算数值20%项目财务部门报表管理费用数值季度财务部门报表发展计划数值(错误返回率)40%三年上级主管报表年、季生产经营计划错误返回率(3次/年，2次/季)季度上级主管报表经济活动分析及时、到位月上级主管报表统计报表及时、准确月上级主管报表产品及大宗原燃料盘存、平衡及时、准确季度上级主管报表更改的前期审批工作及时性，规范性月上级主管报表更改的投资控制数值(不超投资)月上级主管报表方案、标准制订错误返回率(3次/年)年上级主管报表标准化建设标准化达标率(分厂、车间)年上级主管报表绩效方案错误返回率(3次/年)年上级主管报表绩效执行覆盖面、合格率月上级主管报表绩效反馈覆盖面、合格率季度上级主管报表内部市场化覆盖面、合格率季度上级主管报表合同管理符合相关法律法规及规定程序/失误率季度上级主管报表沟通协调效果信息传递失误率为零月上级主管调查分析客户服务客户满意度月上级主管调查问卷人员安全人身事故为零30%月上级主管报表部室标准化建设达标年计划经营部报表技术创新项目数，创新效果年技术开发部报表管理创新项目数，创新效果年计划经营部报表员工建议数量数值10%年上级主管报表建议采纳数量数值年上级主管报表稳定性员工上访事件发生率具体数值年上级主管报表员工士气员工满意度调查满意度百分比数值年人力资源部调查问卷岗位名称：计划经营部(经理)生产经营规划内部管理综合管理绩效管理沟通客户指标财务指标统计工作更改管理费用基础管理员工管理积极性维度一级指标二级指标目标值指标权重考核周期考核部门信息来源资本性支出预算数值20%月财务部门报表管理费用数值季度财务部门报表年度计划计划完成率、错误返回率(3次/年)40%年上级主管报表季度计划计划完成率、错误返回率(2次/季)季度上级主管报表非安装设备购置计划计划完成率、错误返回率(2次/季)季度上级主管报表项目的报批工作申报工作到位，积极争取月上级主管报表资本性支出统计工作按时、准确月上级主管报表制度的起草、制订错误返回率3次/年年上级主管报表考核办法起草错误返回率3次/年年上级主管报表日常考核及时性，规范性月上级主管报表沟通协调效果信息传递失误率为零月上级主管调查分析客户服务客户满意度月上级主管调查问卷人员安全人身事故为零30%月上级主管报表部室标准化建设达标年计划经营部报表技术创新项目数，创新效果年技术开发部报表管理创新项目数，创新效果年计划经营部报表员工建议数量数值10%年上级主管报表建议采纳数量数值年上级主管报表稳定性员工上访事件发生率具体数值年上级主管报表员工士气员工满意度调查满意度百分比数值年人力资源部调查问卷沟通资本性支出计划客户指标岗位名称：副经理财务指标费用综合管理员工管理更改管理考核内部管理积极性维度一级指标二级指标目标值指标权重考核周期考核部门信息来源财务指标费用办公费数值20%月财务部门报表基础管理计划错误返回率3次/年40%年上级主管报表方案、标准制订错误返回率3次/年年上级主管报表标准化建设达标率(分厂、车间)月上级主管报表日常考核及时性，规范性月上级主管报表合同管理符合相关法律法规及规定程序/失误率年上级主管报表营业执照管理符合相关法律法规及规定程序/失误率年上级主管报表沟通协调效果信息传递失误率为零月上级主管调查分析客户服务客户满意度月上级主管调查问卷人员安全人身事故为零30%月上级主管报表部室标准化建设达标年计划经营部报表技术创新项目数，创新效果年技术开发部报表管理创新项目数，创新效果年计划经营部报表员工建议数量数值10%年上级主管报表建议采纳数量数值年上级主管报表稳定性员工上访事件发生率具体数值年上级主管报表员工士气员工满意度调查满意度百分比数值年人力资源部调查问卷综合管理员工管理积极性沟通客户指标内部管理岗位名称：副经理基础管理维度一级指标二级指标目标值指标权重考核周期考核部门信息来源财务指标可控费用办公费数值20%月财务部门报表起草与修订规范性、及时性40%年上级主管报表实施运行效果月/季上级主管调查问卷绩效计划错误返回率(3次/年)年上级主管部门反馈绩效执行覆盖面100%、合格率月上级主管调查问卷绩效反馈投诉率月上级主管部门投诉政策研究工作到位程度年上级主管检查记录沟通协调效果信息传递失误率为零月上级主管调查分析客户服务客户满意度月上级主管调查问卷标准化建设达标30%月上级主管报表安全管理人身事故为零月安全环保部报表项目数年上级主管报表创新效果年上级主管报表员工建议数量数值10%年上级主管报表建议采纳数量数值年上级主管报表稳定性员工上访事件发生率具体数值年上级主管报表员工士气员工满意度调查满意度百分比数值年上级主管调查问卷综合管理改革和创新管理创新员工管理积极性沟通经营管理方案、制度客户指标内部管理岗位名称：经营管理科(主管)绩效管理维度一级指标二级指标目标值指标权重考核周期考核部门信息来源财务指标费用成本费用数值20%月财务部门报表统计人员培训计划完成率、培训效果(合格率)40%年上级主管报表办法起草与修订规范性、及时性年上级主管部门反馈监督与考核及时性、规范性年上级主管部门反馈报表制作及报送及时、准确月上级主管报表统计资料整理完整性年上级主管检查记录物料平衡、测量按时、平衡、准确月上级主管报表上市物料审计的组织工作到位程度半年上级主管报表沟通协调效果信息传递失误率为零月上级主管调查分析客户服务客户满意度月上级主管调查问卷标准化建设达标30%月上级主管报表安全管理人身事故为零月安全环保部报表项目数年上级主管报表创新效果年上级主管报表员工建议数量数值10%年上级主管报表建议采纳数量数值年上级主管报表稳定性员工上访事件发生率具体数值年上级主管报表员工士气员工满意度调查满意度百分比数值年上级主管调查问卷内部管理综合管理改革和创新管理创新员工管理岗位名称：综合统计科(主管)统计管理统计报表管理物料平衡沟通客户指标积极性维度一级指标二级指标目标值指标权重考核周期考核部门信息来源财务指标费用管理费用数值20%月财务部门报表中长期计划的制订合理性，错误返回率40%三年上级主管部门反馈年度生产经营计划的制订错误返回率3次/年年上级主管部门反馈季度生产计划的制订错误返回率2次/季季度上级主管部门反馈经济活动分析错误返回率2次月上级主管部门反馈铁路运输、计划管理考核及时、到位月上级主管部门反馈政策研究工作到位程度年上级主管报表沟通协调效果信息传递失误率为零月上级主管调查分析客户服务客户满意度月上级主管调查问卷标准化建设达标30%月上级主管报表安全管理人身事故为零月安全环保部报表项目数年上级主管报表创新效果年上级主管报表员工建议数量数值10%年上级主管报表建议采纳数量数值年上级主管报表稳定性员工上访事件发生率具体数值年上级主管报表员工士气员工满意度调查满意度百分比数值年上级主管调查问卷员工管理积极性沟通计划管理内部管理综合管理客户指标岗位名称：计划发展科(主管)改革和创新管理创新维度一级指标二级指标目标值指标权重考核周期考核部门信息来源财务指标费用资本性支出预算数值20%月财务部门报表资本性支出季度、年度计划合理性，错误返回率40%季/年上级主管报表非安装设备购置计划合理性，错误返回率季度上级主管报表项目建议书的准备、起草和制订合理性、错误返回率(2次/项目)项目周期上级主管报表项目的报批工作申报工作到位，积极争取季度上级主管报表资本性支出统计工作及时、准确月上级主管报表考核制度的起草与修订规范性、及时性年上级主管报表监督与考核及时性、规范性年上级主管报表沟通协调效果信息传递失误率为零月上级主管调查分析客户服务客户满意度月上级主管调查问卷标准化建设达标30%月上级主管报表安全管理人身事故为零月安全环保部报表项目数年上级主管报表创新效果年上级主管报表员工建议数量数值10%年上级主管报表建议采纳数量数值年上级主管报表稳定性员工上访事件发生率具体数值年上级主管报表员工士气员工满意度调查满意度百分比数值年上级主管调查问卷管理创新更改管理员工管理积极性沟通内部管理综合管理改革和创新客户指标岗位名称：更改管理科(主管)维度一级指标二级指标目标值指标权重考核周期考核部门信息来源财务指标费用管理费用数值20%年财务部门报表基础管理计划错误返回率(3次/年)40%年上级主管报表方案、标准制订错误返回率(3次/年)年上级主管报表日常管理和指导达标率(分厂、车间)月上级主管报表日常考核及时时、到位月上级主管报表企业协会工作制度的起草、制订合理性，错误返回率年上级主管报表营业执照管理工作符合相关法律法规及规定程序/失误率年上级主管报表政策研究工作到位程度年上级主管报表沟通协调效果信息传递失误率为零月上级主管调查分析客户服务客户满意度月上级主管调查问卷标准化建设达标30%月上级主管报表安全管理人身事故为零月安全环保部报表项目数年上级主管报表创新效果年上级主管报表员工建议数量数值10%年上级主管报表建议采纳数量数值年上级主管报表稳定性员工上访事件发生率具体数值年上级主管报表员工士气员工满意度调查满意度百分比数值年上级主管调查问卷内部管理综合管理改革和创新沟通管理创新员工管理积极性岗位名称：基础管理科(主管)基础管理客户指标分类一级指标二级指标具体内容指标权重考核周期考核部门信息来源资本性支出季度、年度计划合理性，错误返回率60%季/年上级主管报表非安装设备购置计划合理性，错误返回率季度上级主管报表项目建议书的准备、起草和制订合理性、错误返回率(2次/项目)项目周期上级主管报表项目的报批工作申报工作到位，积极争取季度上级主管报表资本性支出统计工作及时、准确月上级主管报表考核制度的起草与修订规范性、及时性年上级主管报表监督与考核及时性、规范性年上级主管报表沟通协调效果信息传递失误率为零月上级主管调查分析客户服务客户满意度月上级主管调查问卷工作行为遵章守纪违纪率为零30%月上级主管报表工作积极主动性服从指挥、积极配合月上级主管报表文明工作符合员工守则规定月上级主管报表技能提高专业技能等级考核达标10%年上级主管考核报表学习积极性学习专业及相关知识专业知识水平提高或相关知识范围扩大年上级主管调查问卷分类一级指标二级指标具体内容指标权重考核周期考核部门信息来源中长期计划的制订合理性，错误返回率60%三年上级主管部门反馈年度生产经营计划的制订错误返回率3次/年年上级主管部门反馈季度生产计划的制订错误返回率2次/季季度上级主管部门反馈经济活动分析错误返回率2次月上级主管部门反馈铁路运输、计划管理考核按时、到位月上级主管部门反馈政策研究工作到位程度年上级主管报表沟通协调效果信息传递失误率为零月上级主管调查分析客户服务客户满意度月上级主管调查问卷工作行为遵章守纪违纪率为零30%月上级主管报表工作积极主动性服从指挥、积极配合月上级主管报表文明工作符合员工守则规定月上级主管报表技能提高专业技能等级考核达标10%年上级主管考核报表学习积极性学习专业及相关知识专业知识水平提高或相关知识范围扩大年上级主管调查问卷行为性指标行为性指标工作态度成长性指标工作态度成长性指标更改管理沟通结果性指标岗位名称：更改管理科业务主办计划管理岗位名称：计划发展科业务主办沟通结果性指标维度一级指标二级指标目标值指标权重考核周期考核部门信息来源统计人员培训计划完成率、培训效果(合格率)60%年上级主管报表办法起草与修订规范性、及时性年上级主管部门反馈监督与考核及时性、规范性年上级主管部门反馈报表制作及报送及时、准确月上级主管报表统计资料整理完整性年上级主管检查记录物料平衡、测量按时、平衡、准确月上级主管报表上市物料审计的组织工作到位程度半年上级主管报表沟通协调效果信息传递失误率为零月上级主管调查分析客户服务客户满意度月上级主管调查问卷工作行为遵章守纪违纪率为零30%月上级主管报表工作积极主动性服从指挥、积极配合月上级主管报表文明工作符合员工守则规定月上级主管报表技能提高专业技能等级考核达标10%年上级主管考核报表学习积极性学习专业及相关知识专业