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编号：816769942某单位财务报销流程201X/X/XX某单位财务报销流程一、本单位财务收支实行主任负责制，单位发生的各项开支都必须填写报销单据（转账凭证），注明支出事由、开支项目、发票张数、报销金额，经办人（验收人）签名，部门负责人及分管主任就其合理性及必要性进行审核，财务主管依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核，经主任批准后，方可办理报销付款。二、在职职工工资表由出纳按照人社部门核定的审批表、社保缴费单、公积金缴费清册如实制表，如有变动附相关变动审批单；津补贴发放必须附区规范办审批的申请表；医疗费报销按区相关标准执行。三、会议费、培训费和差旅费报销，一般公务卡结算。填报差旅费报销单，提供审批单（通知）、培训发票、车票、机票、会务费发票、住宿发费等，财务按定额审核，补贴打卡发放。四、招待费、工作餐事先需经办公室（综合科）登记，并按区相关规定要求严格控制标准；报销时提供发票、菜单、招待（工作餐）呈批单、派出单位公函，公务卡结算或转账结算。五、固定资产以及办公用品、材料、日常易耗品等采购，必须履行政府采购或网上商城采购程序；报销时提供采购合同（大额）、发票（需标明数量和单价，不标明的必须附采购清单）、验收单（固定资产验收入库单），明确使用部门或使用人；公务卡结算或转账结算。六[标签:介绍]