1024日规范讲稿郭吉原

1《饲料质量安全管理规范》在饲料生产企业中应用的体会郭吉原新希望六和股份有限公司2014-10-24泰安临沂2汇报的内容：1.《规范》对饲料企业的意义2.企业贯彻实施《规范》的体会如何理解如何表达、实施3.需要特别关注的环节原料验收：查验与检验成品检测：清洗环节：清洗效果的评价原料的安全评价：原料已用完的评价与操作产品召回演练：报告要模拟实际2019/8/2823一.《规范》对饲料企业的意义2019/8/283《饲料质量安全管理规范》分为8章44条第一章总则（5条）第二章原料采购与管理（8条）第三章生产过程控制（11条）第四章产品质量控制（9条）第五章产品贮存及运输（4条）第六章产品投诉与召回（3条）第七章培训、卫生和记录管理（3条）第八章附则（1条）4产品投诉与召回产品贮存及运输产品质量控制生产过程控制原料采购与管理《规范》是法规要求的饲料质量安全保障体系源头把控过程控制销售追溯5《规范》的特点：强制性：政府执法的依据，企业必须执行；覆盖全过程：国家从法律上规定从原料采购-饲料生产-质量管理-文件记录等各环节的具体要求；完善的质量体系：有完善的规章制度、操作规程、标准、工艺文件，文件记录表单，实现产品可追溯；动态管理：日常管理必须要做的功课；不认真研读可能面临：违规遭受处罚、被钻空子难维权2019/8/2856二.企业贯彻实施《规范》的体会7一.构建公司统一的饲料质量安全体系文件通读《规范》全文，根据企业实际情况（单独建立或以规范为根本，结合ISO9000\HACCP\等）建立质量安全体系文件；编制原则：体现《规范》的要求、但不局限于《规范》，结合实际生产情况严于或等于《规范》，便于操作，制定具体的企业质量体系文件；形成完整质量体系文件，切忌教条的按各个条目写文件，没有系统性目前新希望六和制定的质量安全体系文件包括：管理制度24（必须17+可选7）个操作规程28（生产10+设备9+检测9）个记录表单51个支持性文件若干（饲料法规、饲料标准、营养方面书籍）8《规范》涉及的制度产品投诉与召回方面制度（2个）产品贮存及运输方面制度（2个）产品质量控制方面制度（5个）生产过程控制方面制度（8个）原料采购与管理方面制度（5个）涉及的制度培训、卫生和记录管理方面制度（3个）9《规范》涉及的文件记录表单制度24个操作规程操作规程清单28个记录表单51个若干支持性文件清单2019/8/289102019/8/2810依据实际情况，原料垛卡与原料出入库记录合二为一112019/8/2811依据实际情况，产品原料垛卡与成品出入库记录合二为一12理解《规范》：五句话1.建立各种制度（24=17+7）（建规）2.建立各种操作规程（28=10+9+9）（建规）3.做好各种记录（51）（记录）4.准备好支持性文件（若干）5.按上述要求规范运行（执行）13二.原料采购与管理理解：第6条到第13条，合计8条，20余款项，覆盖供应商管理（第6条）、原料验收（7条）、仓储管理（9、10、12、13条）、原料进货台账的管理（8条）表达：为四个部分，（1）供应商评价、（2）原料验收、（3）原料仓储管理、（4）原料进货台账的建立。142.1供应商评价需要建立制度1个：《供应商评价和再评价制度》.需要记录表单2个：《供应商评价记录》《合格供应商名录》《规范》实际应用中注意的问题：（集团公司采购）要求：由公司总部统一采购的分公司或子公司使用的原料，分公司或子公司应当复印保存公司总部的《合格供应商名录》和《供应商评价记录》支持性文件：3个目录2.1供应商评价供应商范畴：原料生产企业、原料经销商评价的内容与方法：建立：供应商评价制度（见规范要求）制定：供应商评价流程•收集供应商的基本信息，按照相关的法规和标准，对供应商进行初步筛选。•关键重要的原料：现场考察、测试、检测•组成评审小组进行评审•填写《供应商评价记录》，形成《供应商名录》15162.2原料验收需要建立制度2个：制定《原料采购验收制度》制定《原料验收标准》必备的文件：《饲料原料目录》、《饲料添加剂品种目录》、《药物饲料添加剂品种目录》、原料相关的标准GB\NY\QB需要的记录：•原料查验记录，•自检原始记录、委托检验报告，•委托检测单位资质和附表复印件•原料安全性评价报告17按《规范》原料验收过程中应注意：1.验收原料的范围符合法规要求：饲料原料目录、饲料添加剂品种目录和药物饲料添加剂品种目录（法规名称一致，商品名自定，二者要有对应关系）2.企业制定的原料验收标准：卫生指标及验收值符合或严于《饲料卫生标准》的规定。3.原料查验、检验、定期检验应明确写在制度中原料查验的3这情况第一种：需要行政许可的国产原料，逐批查验许可证明文件编号、产品质量检验合格证。第二种：需要行政许可的进口原料，查验产品的进口登记证编号。第三种：不需要行政许可的原料应依据原料验收标准逐批查验原料质量检验报告；原料检验的情况包括2种：条件：不需行政许可，供应商不能提供该批原料的质量检验报告时，应当逐批对原料的主成分指标进行检验，检验分为：第一种情况，自主检测，对原料主成分自行进行检测。第二种情况，委托检测，委托其他检验单位对原料主成分进行检测18定期对原料卫生指标进行检测根据原料特性及季节变化等因素，每3个月至少选择5种原料，自行或委托有资质的机构对其主要卫生指标进行检测，保存好自行检测记录或委托检测报告。选取的原则：依据原料的特性或潜在危害程度或季节变化等确定。如：玉米以及副产品-霉菌毒素，棉籽粕-棉酚，花生粕—AFB1、硫酸锌-镉，磷酸氢钙-氟、长期库存原料的霉菌毒素、潮湿季节的面粉、玉米委托检测机构检测时，还应当索取并保存受委托检测机构的计量认证或实验室认可的证书及附表复印件。4.定期检测与安全评价：检测报告和评价报告在记录中体现企业质量管理部门根据检测结果，对原料进行安全性评价，若有一项及以上卫生指标不合格，应重新对该原料及其成品的安全性进行评估并及时做出相应处理，同时编制原料安全性评价报告。原料安全性评价报告的内容：原料安全性评价报告的频率：3个月一次评价报告的内容：分两种情况，一种是：检测结果合格，此时的原料安全性评价报告除了肯定原料质量保障体系外，也要对可能存在的隐患进行预防；二是，若检测结果不合格，分以下几种情况进行评价：①该原料还未使用：立即封存，不得使用，及时进行处置，找出原因，并提出纠正预防措施。②该原料正在使用中，但还有库存：立即停用封存该原料，对库存原料及时进行处置，对该供应商重新进行评估，找出原因，并提出纠正预防措施。同时对使用该原料生产的饲料产品的安全卫生指标进行检测。若成品卫生指标合格，该饲料成品继续销售；若成品卫生指标也出现不合格时，按照产品召回程序进行。③该原料已经用完，生产的产品已经销售，要对留样进行安全卫生指标检测。若留样卫生指标合格，不对市场产品进行召回处置，但要对该原料供应商重新进行评估，找出原因，并提出纠正预防措施。若对留样卫生指标检测也出现不合格时，要对饲料产品以及饲养的动物进行安全性评估，必要时进行召回处置。1920原料验收方式的讨论：查验、检验、抽检、批批检查验：需行政许可的国产原料逐批查验许可证明文件编号和产品质量检验合格证，需行政许可的进口原料逐批查验进口登记证编号。检验：不需行政许可的原料依据原料验收标准逐批查验供应商提供的该批原料的质量检验报告，无质量检验报告的，企业应当逐批对原料的主成分指标进行自行检验或委托检验；卫生指标抽查：每3个月至少选择5种原料，自行或委托有资质的机构对其主要卫生指标进行检测理解：1.需要行政许可的原料（国产、进口）企业不必检测，只需要定期抽查卫生指标；2.不需行政许可的原料，有检测报告，不必检测；反之才能逐批检测；3.若企业检测某种需要行政许可的原料，发现主成分不合格，供应商会依据《规范》进行争辩，需方一定要在合同中明示要逐批检测。2019/8/2820212.3原料仓储管理：需要建立制度2个：《原料仓储管理制度》《长期库存原料质量监控制度》库位规划（在原料\产品库内明示）需要的记录4个：原料出入库记录垛位卡（可以进行合并或简化，如以上二和一）原料质量监控记录温度监控记录（热敏性物质用）22按《规范》企业在实际应用需注意：热敏性物质的保存条件应在制度中明确表示独立的贮存间阴凉处（避光、20℃以下）温度监控记录危险品（亚硝酸钠）管理在制度中明确规定要设定专门的贮存间或贮存柜采用双人双锁管理设立清晰的警示标识药物饲料添加剂应当有独立的贮存间，防止与其他饲料添加剂交叉污染（企业自行规定）232.4原料进货台账需要建立制度无需要的记录1个：原料进货台账24三.生产过程控制理解：第14条到第24条，合计11条，覆盖从工艺设计（14条）、生产过程操作（16条、15条、21条）、防止交叉污染及外来污染（17条、18条）、配方管理（19条）、产品标签管理（20条）、混合时间的确定和混合均匀度验证（22条）、生产设备及辅助设备管理（23条、24条）表达：第3章分为7部分：1工艺设计及工艺参数控制、2生产操作、3防止交叉污染及外来污染、4配方管理、5产品标签管理、6混合时间的确定和混合均匀度验证、7生产设备及辅助设备管理253.1工艺设计及工艺参数控制需要建立制度（工艺设计文件）需提供：工艺设计文件包括：生产工艺流程图、工艺流程说明和生产设备清单。并根据产品质量特征和生产工艺规程设定粉碎、混合、制粒等工艺参数。需要的记录1个：无需要上墙的：工艺设计参数，各种操作规程263.2生产操作生产操作包括：小料配制、小料预混合、小料投料与复核、大料投料、粉碎、中控、制粒、膨化、产品包装、生产线清洗等10个作业岗位。制定以上10个岗位的操作规程操作规程要上墙工艺文件、验收标准及操作规程\岗位操作规程273.2.1小料的生产小料的生产包括：小料配制、小料预混合、小料投放与复核需要的表单：小料原料领取记录、小料配制记录、校秤记录小料预混合记录小料投料与复核记录28按《规范》小料生产过程需要注意的问题：必须做到：1.生产配方中添加比例小于0.2%的小料原料，应单独配备一台混合机，进行小料原料的预混合2.配料使用容器及器具：专用、标识明晰3.小料混合机：不锈钢材质需要依据生产实际情况制定的：1.小料的领料单与配料记录2.小料配制操作规程的制定：防止误配、错配、漏配。3.小料投料：复核与投料如何设计与操作4.包装好的小料明确标识，存放在指定位置。29按《规范》小料生产过程容易出现的问题小料领料的方式与小料配制领整包料与零头料小料的配料方式有多种：人工、半自动、自动、小料投料与复核中如何复核两人共同参与，一人复核，一人投料看板显示投料批次和重量，复核后投料显示屏显示批次和重量，复核重量也显示，一致后再确定投料，但是种类的核实还是依靠人员303.2.2大宗原料投料环节需要的记录：大料投料记录《规范》实施中注意的问题：如何证实：大宗原料的投放应遵循“先进先出”原则（查看投料记录，时间顺序）如何验证：投料过程中应当对原料进行感官质量监控（现场操作中查看是否进行）313.2.3原料粉碎环节需要的记录：粉碎作业记录《规范》实施中现场注意的问题：如何进行：“检查粉碎料入仓、粉粹粒度”。（看仓工：用样品筛检测）如何进行：“喂料器和磁选设备进行清理”（检查除杂设备运行情况）323.2.4中控环节需要的记录：中控操作记录《规范》实施中现场注意的问题：第一，按照生产任务单，中控工要对配方进行认真核对。第二，按照工艺设备操作规程，启动生产线。第三，按照工艺要求设定混合时间，核实进仓原料、液体原料品种和入仓产品的品种，开始生产。在生产过程中时刻检查配料误差，与各个生产工段操作人员及时沟通，确保生产顺利进行。第四，生产完毕后按照操作规程关闭生产线