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1第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况灵武市果业开发有限责任公司是自治区级农业产业化和经济林产业化龙头企业之一，公司于2000年成立。历经十年创业，在各级部门的支持下，公司已发展成为一个集灵武长枣科研开发、精深加工、产后处理、贮运保鲜及外贸流通于一体的股份制企业。企业下设宁夏红枣工程技术研究中心、达海食品开发有限公司、长枣冷链物流中心和灵武市农友果蔬专业合作社四个职能机构。公司通过农企业股份联合形式建立灵武长枣绿色食品生产基地2万亩，通过国家绿色食品认证；优质苹果出口基地3万亩，通过国家进出口检验检疫局备案登记。采取“龙头企业+合作社+基地+农户”的订单农业经营管理模式，每年与3300户果农签订1500万公斤的订单果品、鲜枣生产合同，全部以“灵丹”品牌出口销售，辐射带动5600余户农民年创收6020万元，为当地优势特色农产品的品牌打造、市场开拓、出口创汇发挥了积极的作用。公司注册的“灵丹”牌灵武长枣，被国家质监总局批准为地理标志保护产品。先后荣获“北京沙产业博览会名优产品奖”、“中国上海国际林博会银奖产品”、“宁夏名牌产品”和“中国名牌农产品”等荣誉称号，2010年12月被评为宁夏著名商标。公司先后被授予“全国冷链物流系统重点实施企业”、“中国枣产业优秀企业”、“银川市小巨人企业”和“守合同重信用企业”等荣誉称号。1.1.2财务状况公司资产总额达到3300.4万元，其中固定资产2964.4万元，流动资产336万元。至2010年11月，负债466.3万元，资产负债2率14.1％；所有者权益2834.2万元，其中实收资本500万元，资本公积1879万元，未分配利润455.2万元；年初至本月底，年营业（销售）收入3500.3万元，纳税额152.2万元、净利润455.2万元。1.1.3法人代表基本情况马占儒，现任灵武市果业开发有限责任公司法定代表人，现年51岁，男,汉族,1987年参加工作,1993年7月加入中国共产党,高级经济师。先后担任北沙窝林场果品服务公司经理、副场长,曾多次受到区林业厅、市政府、市林业局的表彰奖励。2004年，他被推荐为灵武市首批科技特派员，积极投入到科技特派员创业行动的行列中，筹资500万元改制灵武市果业开发有限责任公司,针对当时的经营体制和经营思路进行了一系列重大改革和调整，制定了“立足科技，追求卓越”的产品质量方针。在他的带领下，企业经营业绩突飞猛进，销售网络遍及全国。先后多次荣获全国、全区优秀科技特派员、优秀共产党员称号，企业也荣获全区农业产业化龙头企业、灵武长枣产业龙头带动企业、优秀科技特派员创业示范企业等殊荣。1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点1.2.1.1项目名称：7000吨宁夏红枣综合深加工产业化生产建设项目1.2.1.2建设性质：技改1.2.1.3项目建设地点：宁夏灵武长枣产业园区（灵武市北门）1.2.1.4技术依托单位：宁夏红枣工程技术研究中心1.2.1.4项目实施期限：从2011年1月开始，至2011年12月底1.2.2项目技术来源的可靠性本项目建设目的是针对宁夏红枣的深加工产业化生产进行建设的。3项目鲜枣原浆果汁生产技术和鲜枣酱生产技术是是由公司与宁夏阜源绿色保鲜研究所共同研究开发的，本公司具有优先使用权。该技术是在枸杞原汁常温保鲜生产工艺及保鲜剂专利（ZL02156219.9）的基础上，形成一种鲜枣原浆的生产方法（申请号：200910117727.7），进而进行转化生产的；高Vc红枣真空低温制干技术是由陕西农产品加工技术研究院的研发的专利技术，专利号为ZL93247069.6，获国家优秀科技成果奖。我公司已与该院签署合作开发协议，购置生产线进行转化生产；鲜枣智能化自动分级、精选、清洗包装生产线，是由宁夏大学和灵武市果业开发有限责任公司共同研发的具有自主知识产权的科技成果，取得七项国家专利。因此，本项目的建设具有强有力的技术支持。1.2.3项目实施规模及产品方案1.2.3.1实施内容及规模⑴灵武长枣原浆、鲜枣饮料及枣泥采用轻钢框架结构建设现代化红枣深加工车间1440平米，安装鲜枣浓缩汁、枣汁饮料以及枣泥生产线各1条，购置饮料罐装生产线一条，年产鲜枣浓缩汁2000吨、饮料2000吨和枣泥1000吨；⑵宁夏红枣真空低温制干产品新建红枣高Vc低温真空制干车间1000平米，安装高Vc红枣真空低温制干生产线1条，年生产脆枣、枣片、蜜枣、膨化酥枣、速溶枣粉等系列休闲食品2000吨；⑶灵武长枣智能化分级分选新建鲜枣产后处理车间1440平米，安装自主研发的鲜枣自动化分级、精选、清洗、包装生产线2条，年分选包装鲜枣5000吨；4⑷辅助设施建设建设办公和科技服务楼1880平米，原料及成品库2000平米，变压器配电室50平米，安装250KVA变压器一台；建设锅炉房220平米，配套2吨蒸汽锅炉一台，0.5吨蒸汽锅炉一台，保障各生产部门的水、暖、电供应。污水水处理车间300平米。1.2.3.2产品方案项目建成后，将同心圆枣及中宁小枣加工成高Vc酥脆干枣、速溶枣粉、蜜枣、膨化枣等系列制干休闲食品；通过自动化分选生产线将新鲜灵武长枣分成等级，一级以上枣进行鲜售，非商品的作为原料，制成鲜枣汁、饮和鲜枣酱。年产各类深加工产品7000吨，实现销售收入11300万元。1.2.4土建工程1.2.4.1新建轻钢结构组合式红枣深加工车间1440平米；1.2.4.2新建轻钢结构组合式红枣低温真空制干车间1000平米；1.2.4.3新建轻钢结构组合式红枣分选包装车间1440平米；1.2.4.4辅助设施4450平米。1.2.5投资结构及资金来源1.2.5.1投资结构项目总投资3922.4万元。其中：建设投资3263万元，建设期利息59.4万元，流动资金600万元。建设投资包括：建筑工程投资1303万元，设备及工器具购置投资769.3万元，安装工程费76.9万元，其它费用958.4万元（其中土地使用费808万元），预备费155.4万元。1.2.5.2资金来源本项目总投资估算3922.4万元，资金来源于以下三个方面：企业自筹1422.4万元，占总投资的36.3%；申请财政支持500万元，5占总投资的12.7%；申请银行借款2000万元，占总投资的51%。1.2.5.3主要扶持环节本项目申请专项资金500万元，其中鲜枣原浆生产线和饮料生产线及生产车间建设申请专项资金150万元，饮料罐装生产线申请专项资金100万元，分级包装生产线及车间建设申请专项资金150万元，制干设备及车间申请专项资金100万元。1.2.6项目效益1.2.6.1经济效益项目建成后，正常年份每年总销售收入11300万元，投资所得税前财务内部收益率为28.77%，财务净现值4392.8万元；投资所得税后财务内部收益率22.19%，财务净现值2553万元。项目所得税前投资回收期4.77年，所得税后投资回收期5.48年。项目投资财务内部收益率高于行业基准财务内部收益率，财务净现值大于零，投资回收期较基准投资回收期短，说明项目投资有较好的投资回报和较快的投资回收能力。项目销售利润率13.36%，计算期内年平均利润总额1403.8万元，缴纳所得税350.9万元，税后利润1052.9万元。项目的销售利润率、平均利润总额、税后利润等各项指标均优于行业基准指标。项目偿还期内平均利息备付率31.50、偿债备付率3.94；借款偿还期5年，理论上最大还款能力借款偿还期4.77年（含建设期）。项目清偿能力分析的各项指标均优于基准指标，具有较强地债务清偿能力和较高的债务清偿保证率。1.2.6.2社会效益本项目通过现有科技成果产业化应用，为宁夏红枣的综合深加工提供了平台，推动了全区红枣深加工产业的快速发展，有效地缓6解了鲜枣不耐贮存和市场旺盛需求的激烈矛盾，延长了产业链，使枣农有效规避了种植风险，保护了农民的根本利益。项目建成后，每年以订单合同或农企股份联合的方式直接带动9100户枣农新增收入2100万元以上，户均增收2300元。项目可解100个就业岗位，工资和福利383.04万元/年，同时，辐射带动面积达到20万亩以上。同时，带动当地的运输、包装、航空等相关产业的同步发展，对培育和壮大县域经济支柱产业，促进农业增效、农民增收，推进新农村建设的持续发展都具有十分重要的战略意义。1.2.6.3生态效益灵武长枣是一种生态、商品兼用经济林树木，具有良好的防风护田、调节气候、涵养水分、改良土壤等重要作用。本项目的建设，稳定了产品集中上市期的销售价格，平衡了淡旺季供需矛盾，打消了枣农卖枣难的后顾之忧，更加坚定了发展特色产业的信心，促进了灵武长枣产业带的快速成形，可有效提高本市的森林覆盖率，增强示范区抵御自然灾害能力，改善生态环境。因此，本项目对当地生态建设有积极的促进作用。1.3可行性研究报告编制依据1.3.1国家财政部《地方特色产业中小企业发展资金管理暂行办法》1.3.2《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》1.3.3发改投资[2006]1325号国家发展改革委、建设部关于印发《建设项目经济评价方法与参数的通知》1.3.4《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国劳动安全法》、《中华人民共和国消防法》1.3.5《宁夏农业和农村经济发展第“十一五”规划》1.3.6《宁夏优势特色农产品区域布局及发展规划》71.3.7《中共灵武市委、市政府关于加快灵武长枣产业发展的决定》1.3.8《灵武市果业开发有限责任公司章程》1.4综合评价本项目方案提出后，通过市场预测、工艺设备选择、经济效益分析、社会效益分析等全面论证，结论是：1.4.1本项目建设立足于地方优势特色农产品和支柱产业，因地制宜地进行宁夏红枣深加工技术成果转化和应用，强化了当地农产品产后配套服务体系的完善，稳定了产地红枣的收购价格。辐射面积达到20万亩以上，为培育地方农产品大品牌有着重要的战略意义，本项目符合国家“强农、兴农、惠农”政策，发展前景广阔，建设目标明确，建设条件优越，技术方案科学合理，具有技术可行性；1.4.2本项目在建设的同时，建立“农企”合作平台，推行“公司＋科研＋基地＋农户”的现代农业产业链的运营模式，运用定单农业和农企股份联合新机制，稳定了基地生产，增强了产业基地和外销网络的抗风险能力，成为农业增效、农民增收、“农企”双赢的的基础和保障。1.4.3通过可行性分析，该项目符合国家发展地方经济和国家关于做好地方特色中小企业发展的方针政策。项目实施时机成熟，措施有效，有力地推动了宁夏特色农加产业与国际、国内市场的接轨，对灵武市县域经济实现跨越式发展具有积极的推动作用。1.4.4项目建设符合国家在当前形势下扩大内需、保持增长、加强企业自主创新能力的宏观政策，方案科学，工艺成熟，装备先进，实用性和可操作性强，各项经济指标真实合理，具有良好的经济、社会和生态效益。1.4.5经论证分析，本项目科学可行，建议及早立项实施。8第二章项目建设的背景及实施条件2.1项目建设背景宁夏红枣产业是自治区确立为优势特色产业，兼备显著的生态效益和经济效益，被广大枣农喻为“铁杆庄稼”。根据自治区政府政府“十二五”规划，到2015年末，全区的红枣基地将达到150万亩。宁夏红枣已有1000余年的栽培历史，主要有灵武长枣、同心圆枣和中宁小枣三个核心优势品种，多次荣获国家重要奖项，成为我国十分珍贵的物种资源。其中灵武长枣以果实色艳味浓、酥脆爽口、酸甜适中，是我国最优良鲜食枣品种之一；同心圆枣和中宁小枣以肉厚核小和独特的风味，成为深加工产品的上佳原料。宁夏红枣富含多种维生素矿物质，是集营养、保健、美容于一体的“果中珍品”，产品已远销京、沪、港、澳等地，成为宁夏最热销的特色农产品，全区种植面积达到43万亩，总产量达到20万吨。尽管目前产品销售呈现供不应求的大好局面，但是随着产业基地快速扩张和产量的高速增长，采收期鲜销的压力将会越来越大。一旦市场出现微小的波动，将会对枣农带来不可估量的经济损失，所以，不但通过预冷保鲜技术延长鲜枣的销售期，还要通过深加工实现多元化的产品销售，保障产业链的衔接和完善，才能有效地保护枣农的利益，确保红枣