cndigital经营计划[1]

东莞宇球数位事业部中期计划制作日期：２００８年１０月６日制作部署：数位事业部东莞宇球电子Ｄｉｇｉｔａｌ事業部日々革新・誠意と独創性目录１、数位事业部战略行动方针２、2008－2009年度经营方针３、中期销售计划4、2008－2009年度重点管理指标5、部门别重点管理项目实施计划东莞宇球电子Ｄｉｇｉｔａｌ事業部日々革新・誠意と独創性经营战略战略方针１：拓展新规客户2：活用既有客户资本効益产品生产・管理体系既存客户技术既存品新廉价品新高价品1.数位事业部战略行动方针新规开发客户产品廉价型、超新规技术既有规格（廉价）新规格（高付加价值）日系体系导入３：两类规格开发战略４：导入日系生产・管理手法日々革新・誠意と独創性东莞宇球电子Ｄｉｇｉｔａｌ事業部2008-2009年度经营计划执行纲要细部推进项重点新客户开发管理数位产品营业人员招聘，数位产品营业人员培训新产品开发订单跟踪管理顾客满意度提升（交期达成、样品管理、报价管理）货款回收管理100%达成2.经营方针(一)经营方针营业销售RMB600万/月达成生产能力向上20%达成品质预防改善管理生产产能目标对实际达成率管理生产线生产性优化管理，稼动率95%目标管理材料利用率、成本管理生产在库金额管理生产不良率目标管理生产设备投资250万品质周会检讨，及前三项不良改善推进进料、制程、出货品质目标对实际管理客户投诉管理和品质失败成本管理品质控制体系向预防体系推进管理日々革新・誠意と独創性东莞宇球电子Ｄｉｇｉｔａｌ事業部经营方针工程体系向上管理2008-2009年度经营计划导入日系体系、管理手法ＷＥＢ或同类作业系统导入，作业効率ＳＰＥＥＤＵＰ推行环保企业（节省纸张1/10）新規ＩＳＯ取得及实践。2.经营方针(二)执行纲要细部推进项利润率25%目标达成管理人才管理和企业文化养成开源节流,节能降耗原价节减,采购成本控制财务预算管理工程改善，提升效率，提高利用率固定资产成本控制VE提案的管理新品开发评估营衔接管理新品开发评估及设计评审标准化管理产品设计、模具设计、加工精度、标准化系列别实施推进规格书、BOM表、成品图/零件图面和检验图面标准化管理成本降低改善技术人员人才梯队养成计划模具制作精度管理和模具履历管理生产半自动化及自动化的导入日々革新・誠意と独創性东莞宇球电子Ｄｉｇｉｔａｌ事業部数位事业部预估订单分析0100000020000003000000400000050000006000000700000080000002008年6月2008年7月2008年8月2008年9月2008年10月2008年11月2008年12月2009年1月2009年2月2009年3月2009年4月2009年5月2009年6月2009年7月2009年8月2009年9月2009年10月2009年11月2009年12月RMB（元）新产品既有产品总销售额3.数位事业部中期销售计划日々革新・誠意と独創性东莞宇球电子Ｄｉｇｉｔａｌ事業部2008-2009年度经营计划4.2008年度主要绩效目标（一）1生产计划达成率90%2制程QC不良率3000PPM/1000PPM3ＱＡ检验退货批1批/月4五金课制程巡检不良率≤1500PPM5注塑课制程巡检不良率≤500PPM6装配课制程巡检不良率≤2500PPM7采购物料交期达成率100%2008年度经营计划5.部门别重点管理项目实施计划（一）08年910111212345678月月月月月月月月月月月月1新品开发评定体系及托外管理体系建立2新品开发评估及设计标准化管理3产品开发费用管理300万4管理费用15万/月1SECONDSOURCE案一次开发成功率大于95%2FIRSTVENDOR案一次开发成功率大于85%3平均设计失败变更频率小于1次/款4新品BOM电子系统建立5开发资料电子签核程序建立1开发准时率98%2开发周期管理35天七、文件管理1资料发放及时率100%2资料版本准确率100%4旧版资料回收率100%一、重大提案改善活动1半自动、治具开发推进管理，工艺的改进1件/月1检治具新开发2套/月2旧检治具改良2套/月1作业指导书制作1款/月2作业指导书工艺流程改善1款/月1五金产品工时测定2款/月2注塑产品工时测定2款/月3装配产品工时测定2款/月推进部署重点推进项目四、产品工时测定三、工艺制作与改善一、新品开发管理二、开发品质管理三、开发进度管理细部实施计划日程（2008年09月～2009年08月）担当者二、检治具开发及改良崔勇课长/刘望全经理工程部开发课工程部生技课2008年度经营计划5.部门别重点管理项目实施计划（二）08年910111212345678月月月月月月月月月月月月1夹具维修不超过24H，调校合格率98%2夹具调校不得超过24H六、安全事故1安全事故0次1根据人才不同性格、能力安排合适的岗位2针对不同人技能定期进行针对性培训3每月最少一次技术人员技能交流会以提高技能1检讨模具工艺，提高模具利用率平均38%以上2办公用品每月降低5%3易耗品月用量降低5%，并以旧换新4每月水电降低5%的使用1五金模具制作数量6~8副2塑胶模制作数量2~4副1五金模具送样合格率90%2塑胶模具送样合格率90%3拉伸模具送样合格率90%1磨床报废率0.65%2铣床报废率03电脉冲报废率0.45%4线切割报废率0.85%1五金模具20000分2塑胶模具12000分担当者一、降低成本二、模具制作推进部署重点推进项目细部实施计划日程（2008年09月-2008年08月）七、技术人员定期培训及技能检讨五、夹具及自动机调校与维修崔勇课长/刘望全经理五、模具维修时间缩短李小峰课长/刘望全经理四、机加工质量三、第一次送样合格率工程部模具课2008年度经营计划5.部门别重点管理项目实施计划（三）910111212345678月月月月月月月月月月月月1工厂各部门作业规范化监督管理2客户投诉2批/月3月总结客状况分析改善1IQC进料检查不良率8000PPM以下2五金IPQC制程检查不良率2000PPM以下3注塑IPQC制程检查不良率1000PPM以下4装配IPQC制程不良率4500PPM以下5QC检验实绩不良率4000PPM以下6QA检验实绩不良率10PPM以下7人为检验失误2次/月以下1提升来料品质完成率100%2制定供应商审查计划并要求改善1ISO9000/14000体系审查重大缺失0件2外部/客户审查重大缺失0件五、仪器校正管理1仪器校正（内校/外校）完成率100%六、信赖性实验管理1100%实施信赖性实验七、成本降低1品质失败成本目标管理2VA/VE活动，降低成本管理3优化组织结构，人员定岗定编推进部署重点推进项目细部实施计划日程（2008年09月-2009年08月）四、体系运行目标品质课长/王大有厂长担当者一、客户投诉二、品质目标三、供应商管理运营部品质课2008年度经营计划5.部门别重点管理项目实施计划（四）910111212345678月月月月月月月月月月月月1自制品销售金额600万RMB,每月销售目标管理2每周出货计划跟进3出货异常及时处理1产能规划每月对生产人员/设备/场地进行评估2协调人力资源定期进行人员负荷检讨3定期评估现有产品使用半自动化生产的进度和效率4现场IE工程改善/缩短切换时间提升生产效率1生产前设备、模具、治具、图纸等的充分准备2减少生产中的停滞3品质异常的及时处理1提前对生产用料进行检查2每日生产计划达成检查，并进行检讨1库存率监控2零件统一化3种/月3安全库存标准下调10%1外购材料快速落单，及时跟进，提前报警100%准时2外协加工材料100%3自制加工材料100%七、新产品开发进度管理1参加新型开发会议，及时跟进开发进度，防止新型开发影响订单正常生产1教育培训1次/月2水电用量控制10%3办公品用量下降10%4人工费用控制10%担当者推进部署重点推进项目细部实施计划日程(2008年09月-2009年08月)PMC课长/王大有厂长八、员工培训及减少浪费管理一、销售目标三、生产周期缩短8天五、降低库存量管理二、生产能力提升33万/天四、生产计划达成率100%六、物料进度准时率运营部ＰＭＣ课（生管）2008年度经营计划5.部门别重点管理项目实施计划（五）910111212345678月月月月月月月月月月月月1各仓库做到账/物/卡一致98%2各仓库收/发物料出错率0次/月3成品仓出货达成率100%4原材料裁料合格达成率100%二、安全管理1搬运、防火、防盗安全率100%1控制加班降低10%~20%2库存金额降低5%3辅料/消耗品降低5%1成品仓出货调配管理2模配仓的领料以旧换新管理3报废模配件按材质区分退回相应仓库管理4长期在库的呆配件，原申请部门作核对与检讨5客户取消订单造成损适当分摊客户管理一、成本降低1水电纸张节省管理1核查供应商资料建立的有效时2供应商评审达成率100%3供应商来料环保不合格率0批4成本降低，年度降价3%5货款支付达成率100%6供应商品质合格率（批次）95%7供应商交期达成率95%三、人员培训1商务礼仪、ISO体系等培训1~2次/月PMC课长/王大有厂长二、供应商管理担当者细部实施计划PMC课长/王大有厂长一、仓库准确性管理三、成本降低四、成品仓管理推进部署重点推进项目日程(2008年09月-2009年08月）运营部PMC课（资材）运营部PMC课（采购）2008年度经营计划5.部门别重点管理项目实施计划（六）910111212345678月月月月月月月月月月月月1注塑课达成率90%2五金课达成率90%3装配课达成率90%1注塑模穴利用率90%以上2五金机器嫁动率85%以上3注塑产品/零件报废管理500元/月4五金产品/零件报废管理1000元/月5装配产品/零件报废数量持续降低6人力成本控制加班人数、时间等7生产用水、电、气油等管理1注塑课IPQC巡检不良率500PPM2五金课IPQC巡检不良率1500PPM3装配课IPQC巡检不良率2500PPM4QC人为不良投诉2批/线/月5环保不合格0批/月四、安全生产1安全生产事故0次/月五、人员管理1人员正常流失6%以内推进部署生产课长/王大有厂长二、生产成本控制三、客户投诉2批/月一、生管计划交期达成率重点推进项目细部实施计划日程（2008年09月-2009年08月）担当者运营部生产课2008年度经营计划6.数位事业部销售计划数位事业部营业目标对实际（2008年06月-2009年8月)单位：元月份6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月销售计划70763581431395688710263009861001193100125040020684002235400287140039094004894900538490054619005838900实际销售716831820598956890达成率101.3%100.8%100.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%010000002000000300000040000005000000600000070000006月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月