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浙江华森散热器制造有限公司生产订单运作流程图Q/HS---岗位客户业务员主管经理财务部计划管理成品仓库生产公司节点序号ABCDEFG1ＮＹ23N4NY56Y78共4页第1页订单接收并确认订单审核备查/监督审核核对库存下周计划核对订单/记账/发货指令计划备案跟踪验收验收：数量/质量开单/信息反馈执行：组织备货通知业务验收组织发货备查/监督发货／开单//////////备查/监督单据传递／记帐//////////备查/监督记录\记账备查/监督记帐依单验收客户验收//////////备查/监督按工艺组织生产合格／产品交付信息反馈浙江华森散热器制造有限公司生产订单运作工作标准序号节点岗位工作标准相关表格相关链接1B-1业务员1、接收客户咨询或订单，并记录Q/HS———表格订单Q/HS———报经理审批2、对客户订单确认：产品名称/型号规格/订货量/交货期/付款方式/运输方式/以及特殊要求/麦头等3、填写订单，一式三份2C-1业务经理1、对客户的信誉度进行审核分类订单Q/1、订单转财务一份备案2、订单转计划一份，下达计划3、订单存档一份2、对订货产品和性能要求进行审核，公司是否可以满足3、对产品的价格审核，是否符合公司规定4、2小时内完成审核通过签字，否则与业务员、客户沟通3D-1财务部1、接收销售部订单（合同），审核经理是否签字订单、合同Q/HS——跟踪订单（合同）货款执行情况2、订单/合同存档、待产品交付时进行核对3、监督公司货款的执行4E-2计划管理1、计划员接到订单后，4小时内完成核对仓库订单/合同：Q/HS—生产计划表Q/HS——计划下达到生产公司、成品仓库、存档各1份2、应急订单(A)，下达日生产计划；正常交货期订单(B)下达周出货计划；储备计划（C）；计划一式三份（含特殊要求、麦头等说明）。计划分类A、B、C在备注中注明。3、计划跟进，协调进度5F-2成品仓管1、接收周出货计划及应急日生产计划，按计划做好出货准备2、随时盘点仓库，出入库及时记帐，确保帐、卡、物相符共4页第2页序号节点岗位工作标准相关表格相关链接6G-2生产公司1、接收、执行周出货计划/目标计划，计划完成率达99%生产计划表过程检验记录2、按工艺及特殊要求组织生产，控制过程品质7G-3生产公司1、产品经自检合格后交公司品质主管抽检产品检验合格单公司品管成品仓库2、依据公司标准/客户要求进行抽检、合格后开单并记录3、持产品抽检合格单，向成品库交货8F-3成品仓管1、依据生产计划、验收生产公司交付的产品1、生产计划2、检验合格单3、信息反馈单Q/HS———生产公司计划管理员2、核对入库产品的名称/数量是否与计划相符3、符合要求办理入库手续，信息反馈计划管理；不符合要求同样信息反馈到计划管理员处9E-3计划管理1、计划员接到成品仓库单据信息反馈后，核对订单/记账。发货指令单Q/HS——财务审核2、依据订单交货期、下达发货指令，填写发货指令单3、指令申请单一式二份，转财务审核通过后，下达到仓库。10D-3财务部1、财务审核，货款按合同执行到位签字。发货指令单Q/HS——计划管理员成品库2、合同货款未执行到位，销售要发货，必须经总经理（或授权人）批准。11F-3成品仓管1、仓管员接到发货指令后，组织相关人员备货。发货指令单业务员2、按货位备货完成，通知业务员验收货物/核对数量/麦头/发货地址等。12B-5业务员1、业务员按订单要求进行验收：数量/品种/包装/麦头/发货地址/运输单位等成品仓管计划管理2、验收合格，在指令单位签字；不合格信息反馈共4页第3页序号节点岗位工作标准相关表格相关链接13E-4计划管理1、接收不合格信息，通知成品库/生产公司纠正措施通知单成品库生产公司2、采取必要的措施，纠正不合格14F-6成品仓管1、按计划（订单）组织发货业务员2、货物要合理摆放，按设计规范装箱15F-7成品仓管1、按装箱数量开出库单，请销售业务员签字确认1、产品出库单2、产品出门单销售业务员公司门卫2、开出门单，交公司门卫验货并签字。16F-8成品仓管1、产品出库单一联交财务部，一联存档/一联记帐。产品出库单财务部计划管理2、信息传计划管理员、记录17B-7业务员发货信息反馈给客户。信息反馈单业务员18A-7客户客户验收及信息反馈。19共4页第4页