XXXX年一季度经营分析

分宜邮政12013年一季度邮政经营活动分析分宜县邮政局市场经营部2013.4.152019/8/2924主题营销完成情况123金融业务专题分析经营评价与分析下阶段改进及安排主要内容2019/8/293主题营销完成情况11.1.1：总体情况（省市项目）1.1.季度主题营销情况全年重点项目中，代理金融各项目数据为跨年度计划和完成数，大都只完成在60%左右，函件两个业务均完成计划。项目类别项目名称单位合计代理局客服中心计划完成%计划完成%计划完成%全年重点项目邮储综合业务净增万元2100010164.3748%2100010164.3748.40%其中代理保险万元26001390.3554%26001390.3554%中邮人寿万元780529.468%780461.159.12%短信业务收入万元22.514.2163%22.514.2163.16%其中基金理财万元150090961%150090960.60%日常封片卡万元77100%77100.00%账单万元77100%77100.00%1.1.2：总体情况（县局项目）1.1.季度主题营销情况在季度和本县项目中：有春季教辅类报刊、生肖贺岁邮品、报刊补续订和数据据商函完成计划，邮礼天下项目只有分销中心完成了14.9万，其它各分队都未突破零。项目类别项目名称单位合计客服中心营投中心分销中心计划完成%计划完成%计划完成%计划完成%季度重点项目春季教辅类报刊万元3846.2122%3846.2122%生肖贺岁邮品万元3036.1120%3036.1120%邮礼天下万元2114.971%100%0.500%1714.988%邮乐卡销售额万元300%200%100%机票张4004712%4004712%新邮政便民服务站个10990%10990%本县项目报刊补续订流转额万元1.652.47150%1.652.47150%期刊文化礼盒销售万元1.3500%1.3500%数据库商函万元55.49110%55.49110%定向邮品开发客户个11100%11100%2019/8/2961.1.3：主题营销争与四小市局对比综合业务净增排名最后，主要是余额净拖了后腿，其它三项完成较好，1.1.季度主题营销情况单位年度重点项目加分项目金融综合业务净增额（包括储蓄、保险、基金理财）（万元）代理保费（万元）其中：中邮保费（万元）保险期交占比跨年度计划完成进度排名首季计划完成进度排名季度计划完成进度排名期交占比排名第二组萍乡6260062631100%15460285452%4176042924%45%3景德镇576004390076%355107294132%117702073117%12%4新余526002633350%45720336259%2185056330%311%1鹰潭466003723180%24940273755%3160068343%29%2分宜210001016448%52600139054%478052968%214%12019/8/2971.1.4：主题营销争与四小市局对比短信收入、邮礼天下、邮乐卡三项业务均排在倒数第一，差四个小市局较大。1.1.季度主题营销情况单位年度重点项目季度重点项目短信收入（万元）邮礼天下销售额（万元）邮乐卡销售额（万元）季度计划完成进度排名计划完成进度排名计划完成进度排名第二组萍乡7083.8120%37282.85115%1813.36167%1景德镇5566.2120%27273.53102%388.12102%2新余4053.5134%17072.11103%288.01100%4鹰潭4041.8104%47070.03100%488.05101%3分宜县22.514.263%52114.971%5300%52019/8/2981.1.5：主题营销争与四小市局对比封片卡和账单收入虽全面完成收入，但排名仍列最后，且收入大都为去年截留收入，一季度实际收入很少。1.1.季度主题营销情况单位年度重点项目日常封片卡收入（万元）账单收入（万元）首季计划完成进度排名首季计划完成进度排名第二组萍乡2622.0085%42439.0163%2景德镇2331.00135%12236.0164%1新余2325.20110%22024.0120%3鹰潭2222.60103%31617.0106%4分宜77100%577100%52019/8/2991.1.6：主题营销争与四小市局对比春秀教辅类报刊完成较好，完成计划的122%，并成功开发了分宜一小，生肖邮品完成虽排名最后，但也完成计划的120%。1.1.季度主题营销情况单位季度重点项目（20分）春季教辅报刊流转额（万元）生肖贺岁邮品收入（万元）计划完成进度排名计划完成进度排名第二组萍乡150151.00101%2150216.76145%4景德镇135111.3382%4200319.59160%1新余100115.17115%1150228.41152%2鹰潭105105.24100%3150223.96149%3分宜3846.2122%13036.1120%52019/8/29101.1.7：主题营销与市局对比分宜局与市局情况的对比，与市局差距较大的有短信收入、邮乐卡、第三方订阅。1.1.季度主题营销情况项目类别项目名称单位分宜县局情况市局情况排名计划完成比例计划完成比例全年重点项目邮储综合业务净增万元2100010164.3748%467602095645%1代理保险万元2600139054%5720336259%2中邮人寿万元780529.468%200256328%1短信业务收入万元22.514.2163%4042104%2日常封片卡万元77100%231358%1账单万元77100%211259%1季度重点项目春季教辅类报刊流转额万元3846.2122%105115110%1生肖贺岁邮品万元3036.1120%150228152%2邮礼天下万元2114.971%7075.2107%2邮乐卡销售额万元300%88100%2机票张4004712%130024219%2新邮政便民服务站个10990%4062155%2本市项目报刊补续订流转额万元1.652.47150%201785%1第三方订阅万元1.3500%15958%2数据库商函万元55.49110%453680%1定向邮品开发客户数个11100%22100%12金融业务专题分析2019/8/29122.1.1：金融跨年度与市局对比金融跨年度项目中，我局活比、基金理财、绿卡发放发展较好，均列第一位，商易通完成较差，列最后一位。2.1.代理金融跨年度竞赛完成情况部门余额净增活比代理保险基金理财电子银行绿卡发放商易通代理计划1512019.38%2230.0020001900550030完成3499.818.33%1885.44940.51981294632比例23.15%94.56%84.54%247.02%104.26%53.56%106.67%渝水计划1258026.01%2329.0010001000380020完成9885.025.07%1019.02225.9664162213比例78.58%96.37%43.75%222.59%66.40%42.68%65.00%分宜计划1730039.23%260015001900500040完成7635.139.82%13903779.43121835114比例44.13%101.50%54%252%67.7%70.22%10.00%排名21212132019/8/29132.1.2：金融跨年度网点情况对比余额洞村、凤阳完成计划，但也有大坑、程控、昌山三个网点呈负增长，2.1.代理金融跨年度竞赛完成情况种类储蓄余额净增（万元）代理保险（万元）基金理财（万元）网点计划完成%排名计划完成%排名计划完成%排名商城2730141452%766045369%34001146287%7程控2210(369)-17%122605120%13300879293%6昌山1560(102)-7%112407230%11300447149%10凤阳11701359116%22007839%9200554277%8铁坑84516319%101506141%83035117%11松山97568170%41754325%124083208%9洞村10401297125%12438535%1030103343%5双林104032231%922721494%130163544%3洋江97546948%823010747%6302583%12杨桥1625109367%627513047%550176351%4大坑650(207)-32%1311510289%230245816%2高岚104072069%51759252%4303251084%1操场104080077%31506342%73000%13合计16900764045%3100155050%15004180279%代理15120350023%22301885.485%20004940.5247%渝水12580988579%3158101932%10002225.9223%2019/8/29142.1.3：金融跨年度网点情况对比短信发展户数完成计划，但一季度短信收入却只完成63%，说明有效扣款户数不高。2.1.代理金融跨年度竞赛完成情况个人网银跨年邮储短信(户)绿卡发放（张）网点计划完成%计划完成%计划完成%商城230283123%7361033140%582595102%程控1508154%46043294%37134593%昌山1508657%460633138%46434875%凤阳1106761%460477104%33411735%铁坑602542%36823063%34132696%松山551527%36821859%22211050%洞村553767%36823464%25924996%双林652640%368966263%350421120%洋江651117%368391106%23221492%杨桥803341%46044096%340360106%大坑601627%36818951%22718180%高岚601830%36818751%27323185%操场601627%36812735%252273108%合计120071460%55205557101%4247377089%2019/8/29152.2.1：1月份网点活期用户数一月份1万以上的客户新增306户，1万以上数据有所下降，共下降273户2.2.代理金融跨年度竞赛完成情况单位老客户数新增客户100－50000.5－1万1－5万5－10万10－20万20－50万50－100万100万以上100－50000.5－1万1万以上程控3,5431,1141,36110130820-2029-65商城3,8021,0181,764231761700-7-3957昌山2,69653188110743910-11-2236凤阳8562253697123810-1541松山1,178396718632031114-196铁坑1,9925966615281001753-37洞村1,2613256786317200-3-1448双林1,0742725045720600-18-2713杨桥1,7323818419321300-38-2174操场1,3003377158313200-55-455大坑1,5514176266111110-68-5-14洋江1,165320589747000-49824高岚1,3533468378313100-58-13108合计2350362781054411393026161-153-1203062019/8/29162.2.2：2月份网点活期用户数二月份5000以上的用户下降较多，共下降265户。2.2.代理金融跨年度竞赛完成情况老客户数新增客户单位100－50000.5－1万1－5万5－1