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索力浙江分公司2013年经营规划草案浙江分公司2012年12月29日减亏止亏微利2013年经营目标目录一、2012年工作总结1、现有网点2、销售明细及新旧店铺销售分析3、12年各月平均单价4、库存分析(按季度到年度)5、12年新品售罄率及12年库销情况6、12年浙江分公司费用、毛利及净利润7、竟品销售分析(针对2-3个竟品)二、2013年分公司经营规划1、网点规划（计划新增，整改，关闭）2、销售规划（采购计划1595万，销售2500万，回款计划1750万，门店销售指标分解）3、平均折扣及上市波段计划(平均折扣5折,上市波段详见附表)4、库存降解计划5、整体费用规划:（分公司总体费用预算；分公司人员费用；总部需投入资金）6、毛利规划及盈亏规划三、需求完善及总部协助事项1、需要落实及完善事项（办公场地及仓库的租赁，物流配送，组织架构及人员完善）2、需要总部协助事项（货品如期供给，费用及时安排，系统培训，终端系统安装，过季货折价处理）一、2012年销售分析一、2012年销售分析（一）现有网点1.1、现有网点明细序号仓库名称是否营业地区新旧店铺所属商场开业时间备注1城东衣之家营业杭州老店城东衣之家2011年11月2富阳银泰营业杭州老店富阳银泰2010年4月3解百新元华营业杭州老店解百新元华2010年6月4利星名品营业杭州老店利星名品2011年6月5庆春银泰营业杭州老店庆春银泰2011年4月6萧山天虹营业杭州老店萧山天虹2011年11月7萧山衣之家营业杭州老店萧山衣之家2011年10月8嵊州国商营业绍兴老店嵊州国商2009年12月9嘉兴中港城营业嘉兴老店嘉兴中港城2010年6月10金华银泰营业金华老店金华银泰2009年12月11杭州百大营业杭州新店杭州百货大楼2012年9月12文化广场营业杭州新店西湖文化广场银泰2012年4月13临平中都营业杭州新店临平中都百货2012年10月14上虞大通营业绍兴新店上虞大通2012年9月15绍兴百盛营业绍兴新店绍兴百盛2012年9月16绍兴润禾营业绍兴新店绍兴润禾2012年9月17诸暨一百营业绍兴新店诸暨一百2012年10月18安吉中都营业湖州新店安吉中都2012年9月19湖州天虹营业湖州新店湖州天虹2012年10月20嘉兴天虹营业嘉兴新店嘉兴天虹2012年9月21宁波酷购营业宁波新店宁波酷购2012年9月22厦门美岁营业厦门新店厦门美岁2012年9月23温州万达营业温州新店温州万达2012年11月24宁海太平洋营业宁波新店宁海太平洋百货2012年12月25海印又一城营业广州新店广州海印又一城2012年5月一、2012年销售分析1.2、各个区域网点汇总序号地区老店新店合计1杭州73102绍兴1453金华1014湖州0225嘉兴1126宁波0227温州0118广州0119厦门011合计916251.3、各个网点分布图浙江分公司网点分布图杭州,10绍兴,5金华,1湖州,2嘉兴,2宁波,2温州,1广州,1厦门,1杭州绍兴金华湖州嘉兴宁波温州广州厦门一、2012年销售分析•1.4、浙江网点分布图一、2012年销售分析（二）2012年销售情况（单位：万元）新旧店铺地区仓库名称平均单价店铺面积月坪效人数月人效1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计备注旧店杭州城东衣之家240200.2422.48.82.43.54.02.91.93.85.96.38.648富阳银泰310280.3032.827.03.48.45.74.25.92.44.06.911.29.712.5101解百新元华211240.4224.919.64.08.47.76.74.94.05.29.826.87.812.3117利星名品220450.1323.03.41.32.72.53.53.13.14.18.413.58.419.073庆春银泰362240.5934.740.13.86.710.411.06.15.13.710.351.36.913.3169萧山天虹209250.0720.95.50.81.51.71.01.10.90.41.52.61.44.022萧山衣之家199200.1821.85.33.12.81.41.01.30.80.92.18.95.810.644绍兴嵊州国商295300.1221.810.51.81.92.22.81.82.22.02.35.93.06.042嘉兴嘉兴中港城303350.1021.88.52.23.33.12.62.12.21.72.94.74.44.642金华金华银泰344250.3023.723.23.23.94.54.36.03.43.24.98.214.99.889新店杭州城西衣之家182001.40.70.70.81.10.96已关杭州百大194280.3625.10.417.513.49.641文化广场237150.3222.40.81.31.51.32.610.66.713.038临平中都499300.1321.91.66.28绍兴上虞大通227270.0620.80.91.51.62.06绍兴百盛254350.2524.41.57.36.419.635绍兴润禾235300.0921.40.15.21.84.011诸暨一百372300.0520.80.13.03湖州安吉中都237200.0520.50.11.80.71.04湖州天虹269400.0320.60.51.82嘉兴嘉兴天虹225250.1121.40.63.71.25.811宁波宁波酷购234350.0521.00.13.02.02.68厦门厦门美岁542200.1030.70.03.02.11.53.510温州温州万达395450.1022.20.48.39广州海印又一城210800.1142.20.25.316.13.319.845总计2647360.11531.51522643434236262869209110201984一、2012年销售分析2.2、2012年销售曲线图1、2012年农历春节在2月份，所以新历2012年1月为年前销售旺季，因此1月销售高达到151.8万2、2月份到9月份处于销售淡季，同时有8家新店在9月份开业，所以9月份开始销售明显上升3、10月份有中秋及国庆黄金周，同时10月份平均单价低在217元，所以销售额高，11月份平均单价提高了34元达到251元，又处于国庆和双旦节之间所以销售回落较厉害。151.826.043.143.242.336.226.227.568.5208.7109.9200.90.050.0100.0150.0200.0250.01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月浙江分公司2012年销售曲线图（单位：万元）销售额一、2012年销售分析2.3、新旧店铺贡献率（单位：万元）1.12年全年销售在984万，老店销售贡献率在76%，新店24%；人效新店贡献率占33%，老店67%；坪效贡献率新店31%，老店69%。2.从新老店铺贡献率来看，新开网点质量还是不错的，人效、坪效的贡献率比销售贡献率好，不过也和新店开业时间有关。13年会正对12年现有网点进行整改，提高整体业绩及店铺的人效和坪效。新旧店铺人数月人效店铺面积月坪效合计销售贡献率老店222.82760.2274976%新店311.44600.1023624%总计532.27360.16984100%老店,2.8,67%新店,1.4,33%新旧店月人效比老店新店老店,0.22,69%新店,0.10,31%新旧店铺月坪效比老店新店一、2012年销售分析2.4、新旧店铺坪效，人效分布情况老店≦0.1万,2,20%老店≧0.4万,1,10%老店0.1-0.5万,7,70%月坪效店铺数分布图（旧店）老店≦0.1万老店≧0.4万老店0.1-0.5万新店≦0.1万,9,64%新店0.1-0.5万,5,36%月坪效店铺数分布图（新店）新店≦0.1万新店0.1-0.5万老店0.1万-1万,1,10%老店1-2万,3,30%老店2-3万,3,30%老店3-5万,3,30%人效店铺数分布图（旧店）老店0.1万-1万老店1-2万新店0.1万-1万,7,50%新店1-2万,2,14%新店2-3万,4,29%新店3-5万,1,7%月人效店铺分布图（新店）一、2012年销售分析（三）月平均单价（单位：元）产品大类销售年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计鞋类20125306446585434013423143512543714173472011452418404482427337332325263217220237292201027527123819818617516818116715217522619420091801891911871581641591489994113207136鞋类汇总411348360390365312306289251217251309285服装2010198178146144130125119130132135192170153服装汇总198178146144130125119130132135192170153配件2010206328248235143153204125160115189232176200932462627332246858配件汇总183187248521434913839281614929总计392309244339337298296277236206237285265一、2012年销售分析（四）分公司库存情况4.1分公司所有库存情况1.截止到12月28日，浙江分公司总库存为43368双（件），鞋类35740双，服装4387件，配件3241件。2.鞋类占总库存的82%，其中13年新品5295双，12年货品20280双，11年8652双。产品大类销售年度内仓外仓总计占比鞋类201319693326529512.2%20124660156202028046.8%201116996953865220.0%201043095313833.2%200961231290.3%20080110.0%鞋类汇总8764269763574082.4%服装201013263061438710.1%服装汇总13263061438710.1%配件2013353560.1%2010161121280.3%2009862214130036.9%20081044540.1%配件汇总891235032417.5%总计109813238743368100.0%一、2012年销售分析4.2、截止12月28日鞋类库存情况1.截止12月28日鞋类库存总数为35740双，货品占比较大的有13年新品5295双占比14.8%，12年秋季10702双占比30%，12年冬季8468双占比23.7%。2.鞋类内仓库存为8764双，外仓库存26976双，货品基本上铺到店铺。销售年度销售季节内仓外仓总计占比2013春季19693326529514.8%2013汇总19693326529514.8%2012春季35435461.5%夏季531335641.6%秋季149792051070229.9%冬季26295839846823.7%2012汇总4660156202028056.7%2011春季807077872.2%夏季142236217845.0%秋季5300030058.4%冬季192288430768.6%2011汇总16996953865224.2%2010春季330.0%夏季412504621.3%春夏122362480.7%秋季35275301.5%冬季01311310.4%秋冬10100.0%2010汇总43095313833.9%2009冬季011110.0%秋冬61121180.3%2009汇总61231290.4%总计87642697635740100.0%一、2012年销售分析•(五）、12年货品售罄率及库销分析•5.1、12年货品售罄率1、12年新品平均售罄率底，特别