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绩效指标库类别建议权重编号目标考核指标定义/公式数据来源责任岗位1控制部门费用，减少支出部门费用预算完成率累计实际部门费用/累计计划部门费用财务部经理、各主管2控制公司人工成本人工成本增长率（本年工资福利支出-上年工资福利支出）/上年工资福利支出财务部经理、人力资源规划主管、薪酬福利主管3降低人力成本占收入的比率人事费用率总工资福利支出/总收入财务部经理、人力资源规划主管、薪酬福利主管4提高公司的劳动效率劳动生产率总收入/总人数财务部经理、各主管5提高公司的整体人均资本占有量人均资本占有量总资产/总人数财务部经理、各主管6提高员工素质培训计划完成偏差率（累计实际培训时数-累计计划培训时数）/累计计划培训时数人力资源部经理、招聘培训主管7提高培训效果员工培训满意率感到满意的员工人次/参加培训的员工人次（由人力资源部组织问卷调查）人力资源部经理、招聘培训主管8提高招聘工作的效率招聘计划落实率实际招聘人数/计划招聘人数人力资源部经理、招聘培训主管9改善员工结构员工流动率员工进出人次/员工总数人力资源部经理、各主管10减少关键人才的流失关键人才流失率关键岗位人员离职人次/关键岗位人员数（关键岗位由公司认定）人力资源部经理、各主管11提高人事管理的规范性劳动合同签定率已签定劳动合同人数/员工人数人力资源部经理、人事主管12保证员工享受公司及国家规定的福利及保险待遇社会参保率（已投保人数/员工人数）×100%人力资源部经理、薪酬福利主管13按时准确发放工资工资发放差错率发生差错的人次/应发放工资人数人力资源部、财务部经理、薪酬福利主管14提高公司整体员工素质及能力公司总培训学时∑每一期培训班培训学时人力资源部经理、招聘培训主管15提高公司员工素质及能力公司人均培训学时培训学时/员工人数人力资源部经理、招聘培训主管16建立完善规范化的人力资源管理制度制度规范率（制度规范项数/制度总项数）×100％人力资源部经理组织类17提高部门员工素质及能力部门人均培训学时完成率实际培训学时/员工人数/计划培训学时/员工人数人力资源部经理、各主管18提高部门员工素质及能力部门培训学时∑部门每一期培训班培训学时人力资源部经理、各主管人力资源部财务类运营类规范部门内部管理部门制度规范率制度规范项数/制度总项数×100％人力资源部经理类别建议权重编号目标考核指标定义/公式数据来源责任岗位1提高公司的盈利水平净资产收益率净利润/（资产-负债）财务部总经理、各副总经理2增加收入销售收入增长率（本年收入—上年收入）/上年收入财务部总经理、各副总经理3减少经营成本税后利润收入—成本—税金财务部总经理、各副总经理4增加现金流入经营性现金流现金流数额财务部总经理、各副总经理5增加市场掌控能力业务市场占有率业务收入/行业总收入财务部、销售公司总经理、各副总经理6保持良好客户关系重大客户流失率年内流失的重大客户数/年初重大客户数销售公司总经理、各副总经理7市场开拓新客户收入占总收入比率新客户收入/业务收入销售公司总经理、各副总经理8质量控制一等品率一等品数/总台数品质管理部总经理、各副总经理9提高全体员工的素质员工培训时间增长率（本年员工培训总时数-上年员工培训总时数）/上年员工培训总时数人力资源部总经理、各副总经理10保持有吸引力的企业文化员工流动率年内员工进出人次/上年员工总数人力资源部总经理、各副总经理组织类经营管理委员会财务类财务部运营类绩效指标库类别建议权重编号目标考核指标定义/公式数据来源责任岗位1控制财务风险利息保障倍数息税前利润总额/利息费用财务部经理、价格管理主管、会计主管、资金预算主管2优化资产结构资产负债率负债总额/资产总额财务部经理、价格管理主管、会计主管、资金预算主管3提高资金利用效率总资产周转率销售收入/总资产财务部、销售公司经理、价格管理主管、会计主管、资金预算主管4提高财务控制能力应收账款周转率销售收入/平均应收账款财务部、销售公司经理、价格管理主管、会计主管、资金预算主管5降低资金占用，加快存货周转存货周转率销售收入/平均库存财务部经理、价格管理主管、会计主管、资金预算主管6提高公司利润利润总额完成率实际完成利润总额/计划利润总额×100%财务部经理、价格管理主管、会计主管、资金预算主管7提高公司利润、降低费用成本公司费用降低率（计划公司费用-实际公司费用）/计划公司费用×100%财务部经理、价格管理主管、会计主管、资金预算主管8降低采购成本采购成本占总成本比率采购费用/总成本财务部经理、价格管理主管运营类9提高投资决策的水平实际投资回报率与预期的偏差率（实际投资回报率-预期投资回报率）/预期投资回报率财务部经理、价格管理主管、会计主管、资金预算主管10提高会计核算工作水平会计核算差错率差错次数/时间财务部经理、价格管理主管、会计主管11提供准确的会计信息会计报表差错率差错次数/时间财务部经理、会计主管12加强成本核算管理目标成本核算差错率差错次数/时间财务部经理、价格管理主管、会计主管、资金预算主管13加强价格管理物资计划价格的差错率差错次数/时间财务部价格管理主管14提供准确财务信息各类材料帐实相符率相符项次/总项次×100%财务部价格管理主管15提供准确财务信息会计凭证差错率差错次数/时间财务部会计主管16加强成本核算管理成本分析的及时性提交时间财务部价格管理主管17完善成本核算管理成本核算管理体系覆盖率体系覆盖项目/总项目财务部价格管理主管18提高现金帐目的准确性现金帐差错率差错次数/时间财务部会计主管、出纳19提供准确财务信息银行存款余额调节表差错率差错次数/时间财务部会计主管、出纳20提供准确财务信息固定资产财务报表差错率差错次数/时间财务部会计主管21提供准确财务信息定额成本及价格数据库差错率差错次数/时间财务部价格管理财务类加强税务核算管理工作税务核算及申报完成率完成次数/总次数财务部资金预算主管23加强税务核算管理工作增值税专用发票完整率完整数/总数财务部资金预算主管24加强税务管理工作发票管理差错率差错次数/时间财务部资金预算主管25加强税务管理工作财务及税务报表差错率差错次数/时间财务部资金预算主管26提供准确财务信息销售收入和销售成本明细帐差错率差错次数/时间财务部价格管理主管27提供准确财务信息销售收入和销售税金的差错率差错次数/时间财务部价格管理主管28提供准确会计信息总账与明细帐相符率相符项次/总项次×100%财务部会计主管29提供准确会计信息帐、表、证相符率相符项次/总项次×100%财务部会计主管30规范财务管理违规报销费用的次数或金额*次/月或金额/月财务部会计主管31规范财务管理费用报表差错率差错次数/时间财务部会计主管32加强会计管理费用明细台帐准确率差错次数/时间财务部会计主管33加强会计管理会计凭证编制差错率差错次数/时间财务部会计主管34加强会计管理职工个人公积金金额的差错率差错次数/时间财务部会计主管35加强会计管理相关工资财务报表的差错率差错次数/时间财务部会计主管组织类36规范部门管理部门制度规范率制度规范项数/制度总项数×100％财务部财务部经理37提高部门员工素质及能力部门人均培训学时完成率实际培训学时/员工人数/计划培训学时/员工人数人力资源部经理、各主管38提高部门员工素质及能力部门培训学时∑部门每一期培训班培训学时人力资源部经理、各主管39提高预算管理水平预算控制情况预算编制符合战略目标和部门实际情况，费用严格审批，使部门费用控制在预算范财务部经理、价格管理主管、会计主管、资金预算主管40提高财务分析水平，为决策提供支持财务分析能力及时提供有深度、具有可操作性财务分析报告，为决策提供有效依据财务部经理、价格管理主管、会计主管、资金预算主管41加强对内部关联交易的监控内部关联交易执行情况对内部的关联交易及时进行监控，协助制定定价政策并监督实施，及时调解、仲裁内部交易分歧财务部经理、价格管理主管、会计主管、资金预算主管工作目标设定绩效指标库总经理办公室类别建议权重编号目标考核指标定义/公式数据来源责任岗位财务类1合理控制和使用费用管理费用控制率实际使用的管理费/预算使用的管理费×100％财务部经理、各主管2提高公司劳动生产率劳动生产率总收入/总人数财务部经理、各主管3合理控制和使用费用部门年度费用控制管理费用发生额≤年初管理费用预算总额财务部经理、各主管运营类4提高文秘工作质量文秘及公文工作差错次数文秘及公文管理工作不符合管理体系要求的次数总经理办公室经理、秘书主管5提高办会办事水平办会办事差错率办事、办会差错次数/办事、办会总数×100％总经理办公室经理、秘书主管6实现公司级决议事项的落实公司级会议决议和领导决策确定事项的督办率督办完成事项/决议事项×100％总经理办公室经理、秘书主管7理顺档案管理贯标率年度完成档案贯标数/年度入库档案应当贯标数×100％总经理办公室经理、档案管理主管8理顺档案管理归档率年度实际入库档案数/年度应当归档数×100％总经理办公室经理、档案管理主管9管理体系通过认证机构的年度审核通过年度审核通过认证机构年度监督审核认证机构经理、各主管组织类10提高部门员工素质及能力部门人均培训学时完成率实际培训学时/员工人数/计划培训学时/员工人数人力资源部经理、各主管11提高部门员工素质及能力部门培训学时∑部门每一期培训班培训学时人力资源部经理、各主管建立和完善本部门管理标准和流程部门制度规范率制度规范项数/制度总项数×100％人力资源部经理13规范公司管理制度行政管理制度体系建立协助各部门制定规章制度与实施细则,并监督实施，对实施中出现的问题进行调研并提出解决方案总经理办公室经理、秘书主管14建立企业与外界的良好关系提交企业公关活动成果企业公关活动的组织、策划与实施，活动成果资料充分，能够说明推广活动为企业带来的影响力总经理办公室经理、公共关系主管15提高公司整体运作效率部门工作关系的协调协助总经理办公室对各部门工作的协调，对领导重点交办的工作进行督促、检查总经理办公室经理、秘书主管16提高文件管理水平文件管理文件的收发、印制、传递、回收顺畅及时，不发生压文现象，重要文件的发放、回收要有记录，做好文件的保密工作，不发生文件丢失、损毁、外传等问题总经理办公室经理、秘书主管17提高档案管理水平加强档案管理档案保存符合相关规定，摆放有序，查找方便，档案的存档与发放进行纪录，不发生档案资料丢失、损毁、无纪录外流等现象总经理办公室经理、档案管理主管18提高起草文件报告的水平起草文件报告起草的文件、报告格式规范，语言流畅通顺，重点突出，按照规定时间提交，没有错别字总经理办公室经理、秘书主管19提高会议管理水平会议管理组织行政会议和例会，参加或列席会议并作会议记录，对会议涉及的重大问题组织调研并提出报告总经理办公室经理、秘书主管20提高食堂管理水平食堂管理组织对食堂的管理，确保服务水平总经理办公室经理、后勤主管21提高公司物业的管理水平公司物业的管理组织对公司物业的管理，确保服务水平总经理办公室经理、后勤主管工作目标设定提高车辆管理水平车辆管理保持高出勤率，按时出车，满足各级领导的用车需要，车辆及时保养，保持良好车况，督促驾驶员提高业务水平，杜绝交通事故的发生总经理办公室经理、后勤主管品质管理部类别建议权重编号目标考核指标定义/公式数据来源责任岗位财务类10%1控制部门