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項次站別審核員自評分數分數級別項次問題發現改善措施完成日期狀態負責人確認分數單項要求符合度備註10完全符合要求8大部分符合要求，小的偏差有效的符合大于3/4的要求，沒有特別風險6部分符合要求，大的偏差4符合程度不足，嚴重偏差0不符合要求單項條符合率Ee[%]=單項條款下各要求的縂得分/該條款的總分x%過程符合率Ep[%]=全部條款縂得分/所評價的條款數x%總評价級別滿足程度訂單滿足A90-100給予B80-8975-89有條件給予C0-790-74不給予產品誕生過程符合率俄Ed產品開發（設計）的符合率Ede和過程開發的符合率EpeEd[%]=(Ede+Epe)/被評價的要素數[%]每個產品組的平均值EpgEpg[%]=(E1+E2+...En)/被評價的工序數[%]E1..En分別為各產品組生産的第一道和最後一道工序過程審核的總評价Ep[%]=(Ez+Epg+Ek)/被評價的要素數[%]Ek顧客滿意度判定沒有嚴重的單項缺陷改進計劃/投資計劃在開發/SOP之前可實現在開發/SOP之前改進計劃/投資計劃不好估計/不能實現Epg[%]=(E1+E2+...En)/被評價的工序數[%]E1..En分別為各產品組生産的第一道和最後一道工序PartA:ProductDevelopmentProcess（產品設計）ProductDevelopment(Design)E1ProductDevelopmentPlanning產品開發計劃Comment:問題發現説明1.1Arecustomerrequirementsavailable?(是否已具有了顧客的要求?)0對開發的產品必須瞭解全部的顧客要求，並將其歸入開發過程之中468101.2Isaproductdevelopmentplanavailableandarethetargetsmaintained?(是否已有產品開發計畫並遵守了給定的目標?)0468101.3Aretheresourcesfortherealizationoftheproductdevelopmentplanned?(是否規劃了實現產品開發所需的能力和資源?)0468101.4Havetheproductrequirementsbeendeterminedandconsidered?(是否考慮並掌握了產品的要求?)0468101.5Hasthefeasibilitybeendeterminedbasedontheavailablerequirements?(是否進行了以現有要求為基礎的產品開發可行性研究?)0468101.6Arethenecessarypersonnelandtechnicalconditionsfortheprojectprocessplannedavailable?(是否規劃了/已具備了項目進展所需的人員和技術的必備條件?)0468101.7是否分供方也進行了相應的規劃活動並能為此提供證據?0468107000%E2RealizingProductDevelopmentComment:問題發現説明2.1IsthedesignFMEAraisedandareimprovementmeasuresestablished?(是否進行了設計-FMEA並確定了改進措施？)046810通過有關部門間的合作/行業水準比較(Benchmarking)可以瞭解產品的要求，對此，QFD和DOE是可以採用的方法。必須考慮至今已有的經驗和對未來的期望。對產品的要求必須適應於市場要求和顧客期望，產品必須具有競爭力。重視要點，舉例：顧客要求企業目標同步工程(SE)耐用的設計/可靠的過程定期的顧客會談/分供方會談重要特性，法規要求功能尺寸安裝尺寸材料要求/說明:已經明確的要求必須通過各相關部門的合作檢查其可行性，顧客的要求在此具有重要意義。重視要點，舉例：造形設計/設計質量生產過程設備，設備能力特殊產品特性企業目標規定、標準、法規環境污染期限/時間規定(考慮顧客/分供方的期限規劃)要求/說明對人員素質和必備資源的要求必須在專案開始之前瞭解清楚，並在專案計畫中體現。重視要點，舉例：專案領導，專案規劃小組/職責(也包括分供方有素質的人員資訊交流可能性(資料遠端傳遞)規劃期間與顧客的相互資訊交流(定期碰頭、會議)工具、模具/設備試驗/檢驗/實驗設備CAD,CAM,CAE完整的項目管理必須也包括外購件和可獲得的各種有償服務。為此供應商的活動要和各個分供方的活動相互一致。供應商的專案管理必須考慮的任務。職責必須明確地固定下來。供應商必須在專案開始之前就已經對分供方的專案開發能力進行了評價。在專案開始之時，供應商就能確信，分供方的規劃活動已全面進行。在專案進行期間要定期檢查專案規劃的修正情況。重視要點，舉例：審核報告訪問紀錄分供方方面的證據檔、認可檔、專案報告協商會談的紀錄、專題工作小組、同步工程小組里程碑檢查，供應商在分供方處進行的里程碑檢查報告慮要點，例如：圖紙、標準、技術要求、產品設計任務書物流運輸方案質量協定，目標協定技術供貨條件，檢驗規範重要的產品特性、工藝特性訂貨檔，包括零件清單和交付時間表法規/規定用後處置計劃，環境保護 重要資訊傳至分供方產品開發計畫是專案計畫的一部分，並與過程開發計畫相關聯。所有活動，包括與分供方有關的所有活動必須在批量投產前明確規定。必須根據要求確定各項活動的目標，並和已制定的專案各階段相一致。重視要點顧客要求成本期限：規劃認可/採購認可，更改停止樣車/試生產，批量生產啟動最大生產能力研究目標確定與監控定期向企業領導通報資訊同步工程小組(SET)必要時應考慮分供方的開發計畫所要求的能力在報價階段已經調查和考慮了，在簽定合同後這些資料必須精確化。在要求發生更改時，如有必要，須對能力進行再次研究。必需的資源需規劃並備齊重視要點，舉例：顧客要求有素質的人員缺勤時間單件全過程生產時間廠房、場地(用於試驗/製造樣件)工裝模具/設備試驗/檢驗/實驗室設備CAD,CAM,CAEProductDevelopmentDesign（產品設計）要求/說明通過有關部門間的合作以及與顧客和分供方廠的合作，產品風險(即可能出現的會導致損失的不良的設計結果)會越發清楚，要用合適的措施不斷地降低這些風險。對於複雜零件或完整的功能總成，運用系統－FMEA很有意義(參見VDA4.1，4.2)。其他類似的分析技術的應用，可以和顧客商定。重視要點，舉例：顧客要求/設計任務書功能、安全、可靠性、維修方便性、重要特性環保觀點各相關部門的介入試驗結果由過程-FMEA導出的針對產品的措施(還要重視分供方所涉及到的上述各要點）11of1722.2IsthedesignFMEAupdatedintheprojectprocessandareestablishedmeasuresrealized?（是否對設計-FMEA在專案進展中即時更新，已確定的措施是否已落實？）0468102.3Isaqualityplanprepared?（是否制定了品質管制計畫?)0468102.4Aretherequiredreleases/qualificationrecordsavailableattherespectivetimes?(是否已獲得各階段所要求的認可/合格證明?)0468102.5Aretherequiredresourcesavailable?(是否已具備必需的開發能力和資源?)0468102.6是否檢查了分供方相應的活動並能提供證據?0468106000%E3ProcessDevelopmentPlanning過程開發計劃Comment:問題發現説明3.1Aretheproductrequirementsavailable?(是否已具有了產品的要求?)0468103.2Isaprocessdevelopmentplanavailableandarethetargetsmaintained?(是否已有過程開發計畫並遵守了給定的目標?)0468103.3Aretheresourcesforrealizationofserialproductionplanned?(是否規劃了實現批量生產所需的能力和資源?)046810要求/說明對單個零件，總成及外購件都要進行認可，並能提供合格證據。重視要點，舉例：產品試驗(如：裝車試驗、功能試驗、壽命試驗、環境模擬試驗)樣件狀況批量前樣件試製時的製造設備、檢驗設備/檢驗手段分供方提供的零件的認可/試驗狀況要求/說明所要求的開發能力和資源可以從報價核算和預算規劃中獲知。這些能力和資源必須已經具備或對應於已確定的期限進行了規劃和作好了準備。所需的資源必須在專案中到位。重視要點，舉例：顧客要求有資格的人員缺勤時間單件全過程生產時間廠房、場地試製品製造樣件製造工裝模具/設備試驗/檢驗/實驗室設備對有償服務的規劃(期限/範圍)要求/說明供應商必須通過定期審核確信分供方的專案落實情況取得了進展。為了確保跟蹤分供方的有關活動，供應商要將合適的里程碑和檢查提問表用於專案管理之中，以便能及早發現偏差和採取適宜的針對性措施。重視要點，舉例：審核報告訪問記錄訪問分供方的證據檔、認可檔、專案報告協商會談的記錄、專題工作小組、同步工程小組供應商在分供方處的里程碑檢查及檢查報告ProcessDevelopment（製程開發）要求/說明產品和過程的更改必須由項目負責人進行評定。在與FMEA小組商定之後，必要時應該進行新的分析。設計評審制定的措施實現之後也要對FMEA進行更新。重視要點，舉例：顧客要求重要參數/重要特性，法規要求功能、裝配尺寸材料環保觀點運輸(內部/外部)由過程-FMEA導出的針對產品的措施(還要考慮分供方所涉及到的上述要點)品質管制計畫必須包括總成、分總成、零件和材料，包括屬於這些零部件的在試製階段和小批量階段的製造過程。品質管制計畫是一個動態檔，必須對應於新產品/更改的產品制定和更新，品質管制計畫一般地可針對以下階段來制訂：樣件階段品質管制計畫描述了在樣件階段必須進行的(如果顧客要求)尺寸、材料和功能檢驗。小批量階段/過程開發的介面品質管制計畫描述了樣件階段之後批量生產之前必須進行的尺寸、材料和功能檢驗。品質管制計畫必須說明下列內容：確定和標識重要的特性制訂檢驗流程配置設備和裝置適時地、預先地配備各檢測設備有針對性地在產品實現中的不同階段進行檢驗澄清驗收規則外購件的認可要求/說明必須瞭解待生產產品的所有要求，並將其納入規劃中去。重視要點，舉例：顧客要求法規、標準、規定物流運輸方案技術供貨條件(TL)質量協議/目標協定重要特性材料用後處置、環境保護必須將有關的要求傳達到分供方要求/說明過程開發計畫是專案計畫的一部分，並與產品開發計畫相關聯。批量投產前的所有活動必須明確規定，各項活動的目標必須從要求中推導出，並要和已定的專案各階段相一致。重視要點，舉例：顧客要求成本期限：規劃認可/採購認可、試製/小批、批量生產起動(SOP)生產能力研究生產設備/檢測設備、軟體、包裝設備的落實更改的保障方案(對SOP起動的影響等等)物流供貨方案目標確定與監控定期向企業領導通報資訊必要時應考慮分供方的開發計畫要求/說明所要求的能力在報價階段已經調查和考慮了，在簽定合同之後，這些資料必須精確化。在出現更改的要求時，如果必要，須對最大能力進行再次研究。必需的資源要規劃並備齊。重視要點，舉例：顧客要求原材料/外購件的可用性有素質的人員缺勤時間/停機時間單件全過程生產時間/單機產量廠房、場地設備、工裝模具、生產設備、檢測設備、輔助工具、實驗室設備運輸設備、周轉箱、倉庫CAM,CAQ12of1723.4Havetheprocessrequirementsbeendeterminedandconsidered?(是否考慮並掌握了過程的要求?)0468103.5Arethenecessarypersonnelandtechnicalpreconditionsfortheprojectprocessplanned/available?0(是否規劃了/已具備了項