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2015年质量管理体系认证活动监督检查现场记录表（制表单位：国家认监委认可监管部）获证企业基本情况企业名称法定代表人企业地址邮编管理者代表姓名手机电子信箱制造产品的品牌和名称（或提供服务内容）质量管理体系认证基本情况认证机构名称联系人姓名联系电话/传真认证证书号发证日期认证档案明确的管理体系覆盖人数认证证书描述的体系覆盖范围最近一次审核日期201年月日至年月日（共日）审核类型：□初次认证审核□再认证审核□监管审核审核组成员（姓名和注册号）检查情况检查项目认证档案相关内容（请提前按照认证档案填写）在获证企业核查情况（随附相关证据材料，材料都标注认证证书号）核查结论（是\否）一、在与企业产品质量相关的主要程序、工艺、组织结构、质量目标及与质量目标的实现有重要影响的关键点的监视、测量、报告和评审记录等方面，程序文件的描述与企业实际情况是否相符。（此处摘录：1.程序文件描述的主要产品、产品制造的主要程序、工艺流程等；2.体系文件确定的质量目标）1.文件描述的主要产品与企业实际是否相符。如不符，叙述企业主要制造什么产品。□是□否2.文件描述的产品制造程序、工艺流程等与企业实际是否相符。如不符，简要叙述制造程序，并复印实际制造程序、工艺流程等的文件资料。□是□否3.对文件描述的质量目标进行核实，主要核实质量目标是否有测量方法，并对质量目标的测量方法简要叙述或取证复印。□是□否综合上面情况判断体系文件与企业实际是否相符。（必要的简述）□是□否二、从程序文件中描述的上述关键点的监视、测量、报告和评审记录等，在工作现场核查是否存在这些监视、测量、报告等的记录，记录内容和签字等是否与文件描述的要求相符。（针对文件描述的相关记录、表格等，在此处列明拟在企业现场抽取的记录或表格的编号及名称）1.企业工作现场是否有这些记录或表格。□是□否2.如果现场有这些记录表格，抽查日常生产中是否按体系文件要求在填写这些记录表格。特别是，在认证机构上次监督审核前后是否在填写。（复印相关记录表格）□是□否综合上面情况判断企业工作现场是否存在体系文件确定的监视、测量和报告等活动。（必要的简述）□是□否三、上报认监委的认证结果信息中，以及认证合同、审核报告等相关材料中描述的体系覆盖人数是否与企业实际人数相符。1、数据库中显示的体系覆盖人数：2、认证合同中显示的体系覆盖人数：3、审核报告中显示的体系覆盖人数：4、审核档案中显示的审核时间（（含文审时间与现场审核时间）：5、《质量管理体系规则》附录A中对应的审核时间（含文审时间与现场审核时间）：1.通过企业社会保险登记证随附的职工名册、最近一次审核时当月及前后几个月的职工个人所得税报表，了解企业职工数。企业职工数是：核对认证材料显示的体系覆盖人数与企业实际职工数是否基本相符。□是□否2.必要时，可判断企业制造工艺与应有职工人数的对应性，判断正常生产时应有人数，概算审核时应计算的实际人数。□是□否综合上面情况判断审核时间是否有明显减少情况。（必要的简述）□是□否四、认证机构审核报告和审核记录与获证企业的实际情况是否相符（此处简要摘录认证审核报告及审核记录中描述的企业内设部门、制造的产品名称、生产工艺流程等）1.核查审核报告及审核记录中审核的部门与企业实际部门是否一致。若不一致，列明企业实际内设工作部门。□是□否2.核查审核报告及审核记录中叙述的产品名称、工艺流程等与企业的实际情况是否一致。□是□否结合上面两方面综合判断审核报告是否真实。（必要的简述）□是□否五、2014年7月1日后开展的审核及发证，审核前质量管理体系是否有效运行3个月以上。（叙述认证文件描述的质量体系运行日期）核查在开展审核之前三个月，上述第二项核查的相关记录和表格，是否在审核之前三个月已在于正常使用和填写。（复印相关记录表格）必要时可访问企业内设部门负责人或相关人员，了解企业何时发布体系文件、何时开展体系运行前培训，并作好记录及签名。（必要的简述）□是□否检查组组长：检查组成员：检查日期：年月日2015质量管理体系认证活动专项检查发现问题汇总表获证组织：认证机构：序号发现问题描述问题归属（√）备注认证机构获证组织检查人员（姓名、职务）：签字日期：年月日获证组织负责人（姓名、职务）：签字日期：年月日（被检查企业盖章）