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民办非企业单位年度检查报告书（2018年度）单位名称（盖章）统一社会信用代码＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿业务主管单位报告日期年月日福建省民政厅制-1-漳州市民政局：本民办非企业单位根据《民办非企业单位登记管理暂行条例》、《民间非营利组织会计制度》等有关规定编制2018年度检查报告书，并保证本报告书内容真实、准确、完整。请予审查。（民办非企业单位印章）年月日法定代表人申明本报告书情况属实，本人愿意承担由此引起的一切法律责任。法定代表人签字：年月日-2-一、基本信息名称业务主管单位行业分类业务范围统一社会信用代码成立时间年月日注册资金万元住所邮政编码联系电话传真网站地址电子邮箱法定代表人姓名（单位负责人）法定代表人担任职务工作人员情况工作人员总数专职工作人员数党组织建设情况是否建立党组织建立党组织形式党组织党员人数已建立□未建立□党支部□联合支部□党组织成立时间党组织挂靠单位开户银行开户帐号税务登记证号使用何种票据内设机构名称-3-二、内部建设情况（一）2018年度登记、备案事项变更情况事项（点击“□”选取√）办理情况批准时间□变更名称□已办理□正办理□未办理□没有变更□变更宗旨和业务范围□已办理□正办理□未办理□没有变更□变更住所□已办理□正办理□未办理□没有变更□变更注册资金□已办理□正办理□未办理□没有变更□变更法定代表人□已办理□正办理□未办理□没有变更□变更业务主管单位□已办理□正办理□未办理□没有变更□修改章程□已办理□正办理□未办理□没有变更□负责人变更□已办理□正办理□未办理□没有变更三、本年度内设机构增减情况机构名称负责人备案时间□增加□减少□没有变化□增加□减少□没有变化□增加□减少□没有变化□增加□减少□没有变化□增加□减少□没有变化□增加□减少□没有变化-4-四、本年度开展公益活动情况活动名称参加人次时间社会效益-5-五、财务会计报告（一）资产负债表（截止到2018年12月31日）编制单位：单位：元资产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金1短期借款61短期投资2应付款项62应收款项3应付工资63预付账款4应交税金65存货8预收账款66待摊费用9预提费用71一年内到期的长期债权投资15预计负债72其他流动资产18一年内到期的长期负债74流动资产合计20其他流动负债78流动负债合计80长期投资：长期股权投资21长期负债：长期债权投资24长期借款81长期投资合计30长期应付款84其他长期负债88固定资产：长期负债合计90固定资产原价31减：累计折旧32受托代理负债：固定资产净值33受托代理负债91在建工程34文物文化资产35负债合计100固定资产清理38固定资产合计40无形资产：无形资产41净资产：非限定性净资产101受托代理资产：限定性净资产105受托代理资产51净资产合计110资产总计60负债和净资产总计120-6-（二）业务活动表（截止到2018年12月31日）编制单位：单位：元项目行次2017年末数2018年累计数非限定性限定性合计非限定性限定性合计一、收入其中：捐赠收入1会费收入2提供服务收入3商品销售收入4政府补助收入5投资收益6其他收入9收入合计11二、费用（一）业务活动成本12其中：人员费用13日常费用14固定资产折旧15税费16（二）管理费用21（三）筹资费用24（四）其他费用28费用合计35三、限定性净资产转为非限定性净资产40四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）45-7-（三）现金流量表（截止到2018年12月31日）编制单位：单位：元项目行次金额一、业务活动产生的现金流量：接受捐赠收到的现金1收取会费收到的现金2提供服务收到的现金3销售商品收到的现金4政府补助收到的现金5收到的其他与业务活动有关的现金8现金流入小计13提供捐赠或者资助支付的现金14支付给员工以及为员工支付的现金15购买商品、接受服务支付的现金16支付的其他与业务活动有关的现金19现金流出小计23业务活动产生的现金流量净额24二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金25取得投资收益所收到的现金26处置固定资产和无形资产所收回的现金27收到的其他与投资活动有关的现金30现金流入小计34购建固定资产和无形资产所支付的现金35对外投资所支付的现金36支付的其他与投资活动有关的现金39现金流出小计43投资活动产生的现金流量净额44三、筹资活动产生的现金流量：借款所收到的现金45收到的其他与筹资活动有关的现金48现金流入小计50偿还借款所支付的现金51偿付利息所支付的现金52支付的其他与筹资活动有关的现金55现金流出小计58筹资活动产生的现金流量净额59四、汇率变动对现金的影响额60五、现金及现金等价物净增加额61-8-六、工作报告（请填写2018本年度遵守法律法规和国家政策情况、履行登记手续情况、人员和机构变动情况、财务管理情况、按章程开展活动情况等。举办过面向社会的研讨会、论坛的还应当填写研讨会、论坛等活动情况及2019年计划情况）-9-七、年检审查意见业务主管单位审查意见合格（）基本合格（）不合格（）承办人：负责人：单位（盖章）年月日登记管理机关意见承办人：负责人：年月日备注填表说明：一、参检民办非企业单位必须认真、如实填写。二、本报告书中如用电脑填写，所选项目“□”改为“■”。如为手填，所选项目务请用钢笔或碳素笔在“□”中打“√”。如有多项可选项目，亦可多选。三、本报告书要求签名之处，务请用钢笔或碳素笔签署，复印无效。四、本报告一式三份，本报告书必须经法定代表人（单位负责人）本人签字，同时加盖本单位印章，方可有效。