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1河南省南阳市乐奉粮油制品有限公司扩建工程花色营养挂面发展项目可行性研究报告2目录第一章总论…………………………………………………1第二章市场预测与建设规模…………………………………8第三章厂址选择与建设条件…………………………………16第四章项目建设技术方案……………………………………19第五章主要原材料、燃料供应………………………………24第六章总图运输与公用辅助工程……………………………25第七章节能措施………………………………………………28第八章环境保护、安全卫生与消防…………………………30第九章组织机构与人力资源配置……………………………33第十章项目管理与实施进度…………………………………35第十一章项目招标方案………………………………………37第十二章投资估算与资金筹措………………………………40第十三章财务分析与评价……………………………………42第十四章结论与建议…………………………………………45附表1-61第一章总论1.1项目背景1.1.1项目名称年产5万吨营养挂面生产线项目1.1.2项目承办单位概况承办单位：南阳市乐丰粮油制品有限公司法人代表：岳今朝南阳乐奉粮油制品有限公司是一家集开发、研制、销售、服务为一体的高新技术专业企业。公司位于南阳市鸭河工区皇路店镇，座落在山青水秀、空气清新的鸭河河畔，占地面积8000平方米，建筑面积2300平方米。公司注册成立于2008年7月25日，注册资金100万元，现拥有一条国内最先进的挂面自动生产线，年销售挂面2万吨。1.1.3报告编制依据和范围1、研究工作的依据（1）项目可行性研究报告的委托书（2）《河南省关于全面建设小康社会的规划纲要》（3）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（4）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》2（5）《国家中长期科学和技术发展规划纲要》（6）《产业结构调整指导目录》（2005）（7）《中华人民共和国中小企业促进法》（8）《河南省关于全面建设小康社会的规划纲要》（9）《南阳市十一五发展规划》（10）有关设计标准和规范2、研究工作的范围本项目研究工作的范围是从优质面粉、营养素、辅料等原材料进厂到营养挂面产出的整个生产及管理过程，包括市场预测与建设规模、建设条件与厂址选择、工程技术方案、环境保护、劳动安全卫生与消防、企业组织和劳动定员、项目实施进度计划、投资估算与资金筹措、财务评价及经济效益等内容。1.1.4项目提出的理由与过程挂面是我国特有的传统食品，在各类面条中产量最大、销售范围最广、花色品种繁多。随着人们生活水平的提高和对健康饮食的需求，挂面也从单一原料的果腹、便捷、低档次产品，发展成为集营养、功能、保健、美味、方便于一身的中高档产品，例如不同风味的调味包挂面、杂粮挂面，适应不同人群的功能挂面和符合儿童心理的异型挂面等都有很好的市场。挂面在中国已有2000多年的历史。中国是制面技术的发源地，东汉时期传往日本，到元代（13世纪）经意大利旅行家马可波罗传往欧洲，以后逐渐传往世界各地。历史上挂面多用手3工生产，日光晾晒，产量低，质量差。中国用机械制作挂面是从20世纪20年代开始，现已大量采用机械化生产。挂面又称卷面、筒子面，是由小麦粉添加盐、碱、水制成的面条，经悬挂干燥后切制成一定长度的干面条。挂面品种有普通挂面、花色挂面、手工挂面等；按辅料的品种分有鸡蛋挂面、西红柿挂面、菠菜挂面、胡萝卜挂面、海带挂面、赖氨酸挂面等。目前，挂面已形成主食型、风味型、营养型、保健型等共同发展的格局。挂面的主要营养成分（不添加辅料的挂面）一般含有：粗蛋白质，粗脂肪，碳水化合物，粗纤维。添加辅料的挂面，随辅料的品种和配比而异。我国挂面行业经过多年的发展，通过不断采用先进的技术、设备、生产工艺以及严格的管理，不但降低了加工成本，而且提高了挂面的品质，生产出了各种档次、各类品种、适应各种消费群体的挂面。挂面行业发展至今已经形成了较完善的科学体系，并有了较完备的细分。我国作为世界上最大的面制品生产国，有很大的消费市场。近年来，市场发展迅速，国内挂面消费总量稳定在200万吨左右。同时，各类高品位尤以功能性有营养的花色挂面发展迅速，正形成挂面市场的方向和主流。部分企业注重品牌策略，不断调整产品结构，加大营销力度，使产品知名度在国内市场渐露头角。但从总体格局来看，工业化技术水平和经营规模仍处在较低水平。4我国挂面产业处在转型期，产业发展水平不高，行业内还存在一些问题。应该从质量、管理、政策等多方面同时加以完善。南阳市是一个传统的农业大市，是全国有名的商品粮基地、优质小麦生产基地地区，特别是近几年来，随着科学种田的普及和农业种植结构的调整以及粮食优良品种的推广，南阳地区高产高效农业得到迅速发展，粮食丰收，产量急剧增加。南阳市乐丰粮油制品有限公司依托自身资源优势和当地丰富的小麦资源，决定新建年产5万吨营养挂面生产项目。此项目属小麦面粉深加工项目，可进一步延长当地小麦深加工的产业链，增加现有产品的科技含量，提高其附加值，进一步拓展市场空间，为拉动地方经济、促进当地农民脱贫致富奔小康做贡献。1.2项目概况1.2.1拟建地点本项目位于南阳市鸭河工业园区皇路店镇，豫02线西侧30m处，占地19.69亩，折合13133平方米，位置优越，交通便利。1.2.2建设内容与规模建设内容：新建年产1万吨营养挂面生产线5条，购置和面机、压延机、熟成机、剪齐机、切面机、挂面烘房等设备设施。项目总建筑面积为6500平方米，其中生产车间2000平方米、原料及成品仓库2500平方米、配电房及水泵房90平方米、维修车间200平方米、办公楼1000平方米，职工宿舍、餐厅及5门卫710平方米。建设规模：根据原材料供应及市场销售情况，项目建设规模确定为年产营养挂面5万吨。产品方案：年产营养挂面（蔬菜挂面、维生素挂面、杂粮挂面等）5万吨。1.2.3主要原材料、燃料及动力供应本项目所需的主要生产原料为优质面粉、营养素及辅料等，主要从南阳地区周边县购进，货源充足，并有可靠的供货渠道。供电：项目选用630KVA的变压器1台，能保证项目用电需求。给水：项目新打1眼深水井，供水能保证项目需要。供热：项目新增1台2吨/时电热蒸汽锅炉，能满足项目用汽需要。1.2.4环境保护与安全生产环境保护：通过采取行之有效的环保措施，该项目产生的“三废”可实现达标排放，不会对外界环境造成影响。安全卫生：通过建立严格的安全卫生制度，采取严密的安全卫生措施，确保企业安全生产和职工职业健康。1.2.5劳动定员与劳动力来源本项目劳动定员105人，其中生产及服务人员85人，管理及技术人员20人。劳动力来源为面向社会招工、招聘的方法解决61.2.6项目实施进度项目建设期为1年，生产期第一年达产60％，第二年达产80％，第三年达产100％。1.2.7总投资、资金来源及效益分析项目总投资2800万元，其中建设投资1770万元（含建设期利息30万元），流动资金1000万元。资金来源：企业自筹1800万元，银行贷款1000万元。项目建成后，生产期内实现年均销售收入14805万元，年均利润总额898万元，投资利润率32.1%，投资利税率47.5%，投资回收期4.18年。项目具有良好的经济效益和社会效益。1.2.8主要经济技术指标主要经济技术指标见表1-1。1.3结论及建议1、项目实施后，将促进企业优化产品结构，提高产品质量，有利于提高企业的竞争力和经济效益。项目符合国家产业结构和产品结构调整方向。项目的建设是必要的。2、项目拟购置的国内生产设备，其机械性能和工艺性能先进，可靠性好，在技术上是先进可靠的。3、本项目具有较好的经济、社会和环保效益。4、综合本报告所作的技术和经济分析结果表明，本项目是可行的。建议有关单位给予大力支持，加快项目前期工作进程，积极7落实建设资金、设计和施工单位，尽早开工，保证质量按时完成工程建设，及时投入使用，尽快发挥项目应有的社会和经济效益。表1-1主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1设计规模营养挂面吨/年500002占地面积亩19.693总建筑面积平方米65004燃料、动力消耗水万吨2.1电万度3005劳动定员人1056全年生产天数天3007项目总投资万元2800.07.1建设投资万元1770.07.2建设期利息万元30.07.3铺底流动资金万元1000.08资金筹措万元2800.08.1自有资金万元1800.08.2银行贷款万元1000.0建设投资贷款8.3其他资金万元0.09年销售收入万元14805.0平均值10年总成本费用万元13474.3平均值11年税金及附加万元433.1平均值12年利润总额万元897.7平均值13投资利润率%32.1%平均值14投资利税率%47.5%平均值15投资回收期年4.18含建设期16贷款偿还期年3.05从贷款时算起8第二章市场预测与建设规模2.1市场现状分析1、我国挂面发展情况分析我国作为世界上最大的面制品生产国，有很大的消费市场。近年来，市场发展迅速，国内挂面消费总量稳定在200万吨左右。同时，各类高品位尤以功能性有营养的花色挂面发展迅速，正形成挂面市场的方向和主流。部分企业注重品牌策略，不断调整产品结构，加大营销力度，使产品知名度在国内市场渐露头角。但从总体格局来看，工业化技术水平和经营规模仍处在较低水平。从挂面市场的品种看，已彻底改变了几年前产品单一的局面。对产品配料、配方、工艺、设备、包装等进行多方面的改进和创新，各类风味、营养挂面，如果蔬、粗杂粮产品；功能保健挂面，如荞麦、高钙面等；近几年来不同风味的调味包挂面以及适应儿童的宝宝面等有很好的市常但是，品种开发仍为初级阶段，从品种数量、内在质量、包装形态等，与国外有很大距离。在产品质量方面，现行质量标准是：SB/T10068-92《挂面》和SB/T10069-92《花色挂面》。主要质量标准有：水分、酸度、不整齐度、弯曲折断率、熟断条率、烹调损失率等。规模以上9企业一般都制定了企业内控标准。我国挂面所用面粉和加工方法与外国的面条（如意大利面条、日本乌冬面等）不同，在质量上不具有可比性。目前，国内大、中城市挂面销售市场较为成熟，各种档次、各类品种适应各种消费群体。而就农村及经济相对落后的城市，目前仍以中、低档挂面为主。随着各地连锁超市、大卖场等新的商业业态迅速发展，传统的批发等流通模式与新业态分庭抗礼。但新业态的发展已向中小城市及农村发展，这使挂面市场的销售方式起了很大变化，同时有利于展示企业品牌及销售的规范化运作，也对挂面产品的品种、质量、包装提出了新的要求。2、我国挂面进出口分析在进出口方面，由于挂面是我国特有的传统食品，生产和消费以国内为主，有少量出口，基本上没有进口。在中国粮食行业协会调查的136个企业中，有5个企业出口挂面，出口量为1.3万吨，出口额为561万美元。其中厦门兴盛食品有限公司达10053吨。3、存在的问题及建议我国挂面产业处在转型期，产业发展水平不高，行业内还存在一些问题，这主要体现在：一、区域发展不平衡。在以面食为主的华北区，挂面的产销量大，但产品的品质低，生产水平相对落后。南方地区消费量10相对偏低，但产品的品质高，品种丰富，其中金健、克明、裕湘、若男、春思、兴盛等走在了产业发展的前列；但多数企业规模较小，产品品种单一，档次多为低端，加工附加值不高。二、政府监控处于规范过程中。技术及资金门槛低，“生计”型企业仍层出不穷，导致行业内竞争不规范，甚至出现“以劣驱良”的现象；三、产业发展仍处于起动或转型阶段。由于企业规模偏小，盈利能力低，导致行业发展的创新原动力不足。业界内模仿成风，对不同消费群体的不同需求的适应性较差。四、质量问题仍没有完全过关。据国家质检总局提供的一份质量报告表明，在对北京、河北、天津、江苏、黑龙江等5个省市21家企业生产的26种挂面产品进行的国家监督抽查中，合格20种，产品抽样合格率为76.9%。如何促进挂面产业健康快速发展，大致可以从以下几个方面加以解决：一是把握趋势，共同营造产业发展的良好环境。行业内要培育共同的价值理念，防止因过渡竞争而普遍受伤，在消费