关键工序和特殊工艺的管理制度

1湖南江南汽车制造有限公司浙江分公司关键工序和特殊工艺的管理规定（试行）1、目的为加强对制造过程中关键工序和特殊工艺的控制，确保汽车产品的制造质量，制定本制度。2、范围本标准规定了汽车制造过程中关键工序和特殊工艺的确定原则、确定程序、控制要求、管理要求和撤消程序。本标准适用于汽车制造过程中的各生产及管理部门。3、关键词语解释3.1、关键工序：对最终产品的性能、可靠性等方面有直接影响的，工艺难度大，质量较容易波动的工序。它是主要质量特性形成的工序,也是生产过程中需要严密控制的工序。一些经常出现质量问题的工序也可作为关键工序。3.2、特殊工艺：该工序的产品质量不能通过监视和测量完全验证的，需要通过严格的工艺参数控制才能保证，经过破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测得的工序。4、职责4.1、公司主管领导对本标准的正确执行负全责。4.2、工程技术部负责本标准的组织实施。4.3、质量部、动力设备部、各分厂参与本标准实施的全过程。5、管理内容和方法5.1、关键工序和特殊工艺的确定原则5.1.1、国家和行业的法律、法规。5.1.2、设计文件规定的某些关键特性、重要特性所形成的工序。5.1.3、对汽车外表面有直接影响的工序。5.1.4、工艺难度大的工序。5.1.5、质量较容易波动的工序。5.1.6、产品质量不能通过监视和测量完全验证的工序。25.1.7、产品质量需经过破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测得的工序。5.2、关键工序和特殊工艺的确定程序5.2.1、关键工序和特殊工艺由工程技术部的主管工艺员依据关键工序和特殊工艺的确定原则和生产实际条件进行确定。5.2.2、随着工艺技术、设备和管理的改进，关键工序、特殊工艺是可以随之变更的。5.2.3、关键工序和特殊工艺的目录由工程技术部主管工艺员进行编制和校对，由室主任审核，主管部长进行审定，质量部进行会签，并报主管领导批准。5.2.4、关键工序和特殊工艺的目录的格式见附录6.1。5.2.5、注：附件二和附件三中的JNJ××××系列车××关键工序及特殊工艺目录中的JNJ××××是指车型代号，××是指专业名称。如：JNJ7153系列车涂装关键工序及特殊工艺目录。5.3、关键工序和特殊工艺的控制要求5.3.1、质量控制要求5.3.1.1、对技术文件的要求生产现场使用的技术工艺文件必须正确、完整、清晰并现行有效。5.3.1.2、对原材料的要求。5.3.1.2.1、化工类原材料符合设计图纸和工艺文件的要求。5.3.1.2.2、外购件符合设计图纸的要求。5.3.1.2.3、外包加工件符合设计图纸和工艺文件的要求。5.3.1.3、对设备、工艺装备、计量器具的要求5.3.1.3.1、保证设备的精度能符合工艺文件的规定和设计产品的要求。5.3.1.3.2、保证工艺装备满足使用要求。5.3.1.3.3、工艺参数和设备精度满足设计图纸和工艺文件的要求。5.3.1.3.4、工艺设备的工艺参数验证。5.3.1.3.5、计量器具按规定进行检定。5.3.1.4、对人员的要求5.3.1.4.1、对生产操作人员、检验人员、测试人员进行培训考核，合格后才能上岗。35.3.1.4.2、应掌握设计、工艺文件规定的技术要求和有关技术标准，严格遵守工艺纪律。5.3.1.4.3、在生产操作过程中要对原材料、零件和产品进行检查和自检。5.3.1.4.4、操作人员、检验人员、测试人员应相对稳定。5.3.1.5、对环境的要求5.3.1.5.1、按工艺文件要求和设备操作说明对操作环境的温度、湿度和洁净度等工艺条件进行控制。5.3.1.5.2、生产场地的环境保护、技安措施必须符合国家法规、法令以及有关标准规定。5.3.1.6、上述5.3.1.1～5.3.1.5的条件发生变化时，应及时开展变化点管理工作，直到达到目标管理点为止。5.3.2、检验和记录5.3.2.1、关键工序和特殊工艺产品进行检验控制。5.3.2.1.1、对钣金件的表面进行检查。5.3.2.1.2、对点焊部位进行检查。5.3.2.1.3、对紧固件装配进行检查。5.3.2.1.4、其他按工艺文件和设计图纸进行检查。5.3.2.2、关键工序和特殊工艺的产品必须要有完整的检查记录。5.4、关键工序和特殊工艺的管理要求5.4.1、实施管理要求由各生产分厂负责执行，工程技术部负责指导并监督，质量部负责协助检查。5.4.1.1、生产分厂的操作者进行实施并记录。5.4.1.2、生产分厂的组、班长进行现场管理并检查。5.4.1.3、生产分厂质管员和质量部进行质量监督并检查。5.4.1.4、工程技术部进行实施监督并检查。5.4.2、信息管理要求由各生产分厂负责执行，并向各主管部门进行反馈。5.4.2.1、质量信息管理。5.4.2.1.1、关键工序和特殊工艺的原始记录应做到数据准确，各项检测数据4记录齐全，签署完整，具有可追溯性。5.4.2.1.2、关键工序和特殊工艺的关键特性原始记录尽可能采用设备自动记录和保存，设备无此功能时，可采用人工记录，记录的保存期不少于3年。5.4.2.1.3、关键工序和特殊工艺的异常质量波动及有关质量信息，各部门应按规定向质量部反馈，质量部负责做好信息的分类、统计、分析、处理和归档工作。5.4.2.2、其他信息管理和关键工序和特殊工艺相关的设备、工艺装备及工具、量具必须建立完整的档案，检查、校验、维修记录齐全，具有可追溯性。5.5、关键工序和特殊工艺的撤销关键工序和特殊工艺要撤销时，由工程技术部的主管工艺人员填写更改单（见《工艺文件制度》），经室主任审核、主管部长审定后，质量部会签，主管领导批准，才能撤销并更改相关的工艺文件。5.6、检查与考核5.6.1、检查5.6.1.1、关键工序和特殊工艺的管理是否按本标准执行。5.6.1.2、关键工序和特殊工艺的管理是否符合管理职能的要求。5.6.2、考核由公司主管领导和主管部门对本标准的执行情况进行考核。6、记录表单6.1、焊装关键工序及特殊工艺目录6.2、涂装关键工序及特殊工艺目录6.3、总装关键工序及特殊工艺目录编制部门工程技术部编制日期2011年11月编制人冯文骏审核人黄勤