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1山东区行政部2015年工作总结及2016年工作计划汇报汇报人：00965刘轶群2022015年行政管理制度完善012015年行政体系及团队建设032015年行政类经营费用变化目录Content042016年工作计划和团队优化调整052015年经营费用重点项目改善第一部分总结汇报第二部分计划执行3莱阳山东区中心分布工作分区管理；资源合理化配置。4考核方案变更；各项工作指标量化数据化标示；让执行更加明确化。月度复盘让执行更加有力度。12项制度拟定及发文公示，涉及范围宿舍、食堂、办公区。标准化推广。逻辑关系图解区域行政团队于2015年4月开始搭建，7月团队组建完成，覆盖全省区9大中心。有效执行团队搭建制度完善三位一体相互支撑5团队风采团队文化团队精神团队作风团队效率团队成员共同的价值观和对于工作的态度保持一致信仰。团队成员之间的相互信任和协同配合体现。团队成员不断提高自己的能力和综合素质。6制度完善时间轴无规矩降低费用类型不成方圆制合理调配生产资源确定公共区及服务的管理职能组织与个人之间的联系１月————————————————————１２月度——：解释集体行动控制个体行动。7经营费用会务费搬迁费经营费用项目陈列8维修费低值易耗品福利费通讯费宿舍租赁会务费水电费差旅费伙食费050000100000150000200000250000300000350000020000400006000080000100000120000140000第1季度第2季度第3季度第4季度维修费低值易耗品福利费通讯费宿舍租赁会务费水电费差旅费伙食费2015重点经营费用图示93大经营费用吨成本变化图示0.841.300.710.711.022.000.470.241.861.821.591.460500001000001500002000002500000.000.501.001.502.002.50第1季度第2季度第3季度第4季度水电费吨成本差旅费吨成本伙食费吨成本操作货量线性(操作货量)102016行政团队风采有“口”“才”的人和一群“耳”听的“人”组成的组织.只讲不听的组织是团伙,很冲动“火”的一群人.什么是团队？112016经营费用目标根据财务提供的经营费用数据显示15年单公斤成本相对比往年上涨的比较快，其中比较突出的有：商务车加油费、差旅费、招待费、、、16年将以控制成本为主要工作目标：制定合理的相关控制费用制度，从而严格按照各项标准执行，减少费用支出，开源节流。1-9月经营费用单公斤成本省区/数值现值目标值降低降低幅度浙江0.03700.03200.005013.60%江苏0.04050.03200.008521.03%上海0.03430.03200.00236.63%安徽0.06090.03400.026944.19%福建0.03610.03200.004111.46%江西0.05740.03300.024442.56%广东0.05570.03200.023742.54%山东0.04500.03300.012026.64%广西湖南0.09520.03400.059262.18%西北0.05720.03500.022238.86%京津冀0.06130.03200.029347.76%西南0.05130.03300.018335.66%湖北0.07220.03300.036750.83%全国合计0.04880.03290.015932.58%12商务车管理变化2016年商务车管理计划时间步骤预期效果备注1月商务车制度发布及执行1.公司全员了解和掌握商务车制度基本内容和流程；2.公司各商务车配置合理，使用规范；3.车补人员正常享有相应金额补贴，OA系统停止个人小车油费报销；2月-3月商务车深化管理1.在公司范围内培养和规范员工用车；2.控制成本，保证商务车用费合理规范；3.测算百公里油耗，保证商务车使用合理，实际数据将作为油卡充值金额考照依据。开展后升级为常规性工作，持续进行4月商务车违章处理规范落实实行严格化管控措施，保证商务车违章快速处理，保证商务车顺畅使用。开展后升级为常规性工作，持续进行5-6月商务车保养实现全国商务车良好保养，规避风险，保证使用安全。后续保养将努力做到每3个月或行驶里程每5000KM保养。7月商务车相关费用分析通过费用同期对比，分析新商务车制度及措施的成效，若费用成本控制效果不佳，将研究和调整相关制度及费用标准、具体措施。8月-9月全国商务车信息梳理（优化配置）明确商务车台账数据，加强管理；合理调配，提高商务车利用率。10月-12月商务车制度及措施完善保证商务车制度及措施的运行效果，保证公司商务车管理良好。13年度工作计划2016年1月——12月2016年1月——12月上交回收新注册公司执照副本申请新公司刻章流程执行按区域需求新分公司注册（烟台）按总部税务指派的临时任务执行2016年1月——6月2015年工作回顾：老公司注销：4月——11月完成了烟台、济宁、青岛、等3家老公司的注销业务。分公司注册：8月——11月完成了对潍坊、7家分公司的工商注册；烟台1家分公司正在办理中。证照管理情况142016年宿舍工作重点：全省区标准推行合格率达80%以上；严格控制租赁人均标准；控制宿舍空床率，提高入住率，可实施区域，房租到期后优先实行补贴方式；全国的宿舍合同梳理、规范；盘点全国宿舍资产，做好全国调配工作。宿舍管理Plan：Now：全省区租赁情况按照公司规定要求6个中心40人，外宿补贴0元，省区个人平均费用112元。宿舍租赁标准外宿补贴标准一线城市：200元/人/月一线城市：200元/人/月二线城市：180元/人/月二线城市：160元/人/月三/四线城市：120元/人/月三/四线城市：100元/人/月标准：宿舍管理概况15伙食管理伙食管理概况城市等级/模式自建外包补贴一线城市10元/人/天10元/人/天300元/人/月二线城市10元/人/天10元/人/天300元/人/月三线城市10元/人/天10元/人/天260元/人/月四线城市10元/人/天10元/人/天260元/人/月2016年伙食工作重点：对所有伙食费用超标的分拨进行整改，逐步统一到全部符合标准；拟定自建食堂标准，食堂资产管理制度，以及伙食类合同规范化管理；加强对省区伙食工作的监管，最大限度地满足员工需求，为公司发展提供充足稳定的后勤保障服务。Plan：Now：目前全国分拨自建超标分拨有7个，外包超标分拨8个，补贴低于标准5个，高于标准9个，其余分拨伙食均在标准内。16办公室管理工作重点办公室办公用品办公租赁会务接待根据制度，加强对全国各省区办公室标准化规定与管理；将《办公室6s管理制度》、《员工行为规范》更加深入推行；严格按照《办公用品管理规定》，把控办公用品发放；拟出台《全国行政办公资产标准》，盘点统计各分拨办公资产、花卉等租赁情况；拟出台《会务礼宾接待标准》，依据标准做好礼宾接待，会务管理工作。办公室管理概况17办公室管理2016年全国办公室管理跟进类目/时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全国办公室摸底√√√出台办公室管理标准√办公场地规范√√√√√√√√办公室6s检查√√√√√√√√√√√√办公租赁资产盘点√√√办公用品发放审核√√√√√√√√√√√√2016年办公室工作重点：除做好省区部门办公室工作之外，开始对全省各中心的办公室进行全面深入了解，对缺失标准的模块进行补足，并严格按照规章制度进行跟踪管理，争取使后勤工作更加全面、细化。18合理控制库存，减少占用资金提高循环使用率、减少成本支出提交季度申请数量，把控申请、库存量核对每月区域提交的扣款数据工服组职责与目的：工服管理运行管理机制1，工服将进行分类管理，可分为，操作类，文职类。并针对类别进行相应管理，网点与卡车司机可通过采购商城自行购买。2，工服将采取录入资产管理系统（NC），并根据系统显示库存数据与月底盘点实物一致进行下发原则，合理对库存把控与管理。3，采取秋冬装回收循环使用原则，依据统一折旧标准进行扣款，从而节约采购成本。19工服管理1-2月3-4月5-6月7-10月10-12月监控库存数量、发放、登记、入库、夏装招标会对全国秋冬装扣款数据核对、离职回收数量破损、报废、循环回收数量统计并处理7月秋冬工服招标、竞选、确定以及下发新版工服、跟踪处理下发异常核算年度下发总数、报废总数、扣款总数20IT设备运营设备车辆设备土地房屋建筑其他办公设备运营管理中心：运营设备行政后勤管理中心：IT设备办公设备车辆设备土地房屋建筑其他资产分开管理劣势：公司资产两套管理流程，分拨易于混淆，不便于分拨使用资产的简便性；管理过程中浪费了人力物力，直接增加了公司的管理成本；管理部门与使用部门没有分来，会造成资产理不清，使用部门又是管理部门，资产一旦出问题，会有谎报瞒报的隐患；同时配置标准很难彻底执行。运营资产流程化Now：21运营资产流程化1月3月5月7月8月以后运营资产收回固定资产统一管理（运营使用）1、运营类固定资产标签与系统一一对应，编码与实物一一对应2、建立运营资产OA申请流程托盘丢失问题分析，做出有效的应对措施，并开始执行运营资产丢失问题的解决有显著成果持续优化运营资产管理流程22配置模型启动1月份开始启动固定资产配置模型的制定；确定哪些种类的资产需要制定模型；制定相关种类固定资产配置模型所需要纬度数据支撑模板。配置模型制定根据最新版固定资产配置标准和各维度在资产配置上的纬度所占比重，制定初版固定资产配置模型；配置模型优化在实际使用中对固定资产配置模型根据实际需求，对纬度占比进行优化从而优化配置模型；纬度数据整理整合根据已有固定资产配置标准以及收集的前一年的数据支撑，根据本年年度预算优化配置标准；配置模型推广与实行将配置模型整合到OA中固定资产申请流程中；按照固定资产配置模型进行资产配置目前公司无固定资产配置模型，固定资产申请人对固定资产的配置没有具体概念；造成固定资产浪费。资产配置Now：1月4月5月6月12月23网点资产初步管理流程走通，能基本保证网点资产的正常使用所有需要做第三方管理的网点资产，备机备到分拨网点资产系统管理推行；与供应商建立实时数据同步供应商、财务、管理部门、使用部门无障碍沟通管理流程及管理思路持续优化网点资产管理是2015年下半年公司新引入的一种管理模式，是网点为满足正常运营的需要而以租赁或购买的方式从公司取得的固定资产使用权的一种方式。公司需对网点购买或租赁的资产进行第三方管理；网点资产管理Now：1月3月5月7月9月24尾语25感谢聆听！