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1/7■自我评估□实地评估整改要求：自评得分低于2分的要填写缺失表，进行整改并提交。实地评低于2分的开缺失项整改报告。提问点自评记录得分得分a.什么时候取得？证书是否有效?查看证书副本。b.若无取得认证是否有取得认证的计划？a.有质量手册吗？品保组织是否独立?b.各单位职责和权限是否在文件中定义清楚？c.将质量保证组织图交给我方查阅。d.有无建立相关的程序文件？e.不合格产品的控制流程图？a.公司有无制定品质目标？查看目标。b.目标有无定期进行统计和检讨？不达标的如何处理？a.公司内部有无内审程序？查看内审记录b.不符合项有无进行整改和有效验证？查看记录。c,有无进行管理评审？查看管评记录。a.有无文件要求？b.实例查看确认a.外部满意度程序及实际查看b.调查报告的分析是否完整，有效？1.7公司是否建立整个公司持续改进的要求？要求是什么？改进的清单及案例？品保制度须健全，材料供应有保障。∧保存期限∶3年∨品保制度须健全，材料供应有保障。∧保存期限∶3年∨公司品质目标订定?公司内部是否进行定期的质量检查和检讨？客户抱怨管理程序(回复期限\纠正预防有效性)满意度调查分析☆1.11.2☆1.3☆1.4☆1.51.6实际得分=实评得分/实评项目*3x100项目1.质量保证是否通过ISO9001，ISO/TS16949认证?有书面化的质量保证体系吗？供应商评估表厂商名称：评估时间：得分说明：得分依0-3分记录（0：完全不符合；1：建立了系统但运行失效；2：基本符合；3：完全符合），如果该项不适用，则填注为“NA”；自评时“☆”项需全覆盖。等级说明：85分以上为甲级/优秀（含85分）；70分～84分为乙级/合格（含84分）；70分以下为丙级/不合格（不含70分）亚东工业（苏州）有限公司2/7提问点自评记录得分得分品保制度须健全，材料供应有保障。∧保存期限∶3年∨项目☆2.1顾客要求有无进行识别和评审？有无制定程序进行管理？查看评审记录☆2.2顾客文件的保管和控制有无文件规定？保密文件的管理是怎样的？2.3合同/订单的评审有无进行合同订单的评审？查看评审表。a.查看顾客的特殊要求清单b.特殊要求有无转化到组织的文件中？2.5顾客要求的传达及执行有无文件规定？查看实例。a.有无新产品的设计开发程序文件？查看开发实例。b.属于汽车供应链的产品开发是采用APQP手册要求吗？a.有制作DFMEA/PFMEA/控制计划/Qc工程图吗？b.3者之间的联系是否对应正确？填写内容是否正确完整？c.有无定期更新？如何操作？d.查看客诉的内容有无更新在PFMEA/控制计划/Qc工程图中？3.1对供应商管理的要求如何管理有无文件规定？☆3.2对新供应商的管理如何成为新的合格供应商？流程是什么？查看成为新供应商的证据a.有无合格供应商名录？请提供b.有无对供应商进行年度考核？考核的结果是如何处理的？查看记录。c.有无对供应商制定质量目标？并对供货质量进行统计?d.有无要求供应商进行改进？e.有无制定供应商实地评厂计划？评厂的依据是什么？查看计划表f.查看评厂记录及整改报告。3.4对供方4M变更管理的要求有无对供应商有4M变更管理的要求？a.有无文件规定？流程是什么？b.从仓库或现场抽查一个物料号，查看有无接收准则及进料检验记录。c.并查看该供应商是否在合格供方名录中。d.进料不合格如何处理？e.有无发出客诉单或抱怨单要求供应商整改？查看客诉单。f.整改是否有效是如何确认的？有无文件规定？查看证据。品保制度须健全，材料供应有保障。∧保存期限∶3年∨DFMEA/PFMEA/控制计划/Qc工程图合格供应商的管理进料检验顾客特殊要求的识别新产品开发的程序2.42.62.72.顾客要求及产品开发3.供应商管理☆3.3☆3.5亚东工业（苏州）有限公司3/7提问点自评记录得分得分品保制度须健全，材料供应有保障。∧保存期限∶3年∨项目a.文件控制有书面化的规定吗？b.否有明确的部门管理文件。c.文件的内容如何传达到执行者？查看文件的分发，回收记录，及培训记录a.现在各工序是否均放置sop？方便易得。b.查看现场使用文件的受控情况？是否为最新版本，有无复印章，不受控，不签字，及乱涂乱画现象。4.3外来文件的管理a.外来文件如何管控？查看实例☆4.4工艺条件，产品规格的管控这类重要文件是如何管控的？查看实例☆4.53M变更管理的要求公司对3M变更管理的要求有无书面化规定？查看实例。a.能明确每台设备的维护日程吗？b.现场确认？5.25S实施规定现场确认：现场、仓库，5s推动程序☆5.4工作环境要求与监测规定及实绩（如照明度、噪音等）5.5在制造现场采用可视管理了吗？在制造现场、装置上，是否有明确的标示？是否用看板管理？a.查看控制计划或Qc工程图。b.各工序控制要求是否完整体现？有无遗漏？a.明确标示检查要点吗？/关键特性\过程特性的符号标示b.现场确认，核对。☆5.8首未件检查实施状况规定是什么？查看记录。5.9产品特性有无运用防呆/防错的方法控制？防错清单？☆5.10变更管理（过程变更）的管理？规定是什么？变更是否确认和验证？a.规定是什么？b.符合性确认。现场包装、储存环境确认？a.规定是什么？抽查实例b.批次的定义a.规定是什么b.原材料、半制品、成品c.材料存放期限及环境要求？符合性？☆5.14限度样本现场确认a.关键特性清单(产品和过程的)b.是否进行统计分析？Cpk☆5.16工模具管理规定及实际确认5.17生产不良率监控评审现场确认，生产绩效看板公布5.18是否建立工厂的紧急应变计划？规定是什么？（人，机，料，水电气，品质异常等）品保制度须健全，材料供应有保障。∧保存期限∶3年∨是否有各制造工序的书面质量控制计划（CP）是否有各制造工序的作业标准？是否制定材料和成品储存和防护的程序文件？是否制定产品的可追溯性管理条文？在工序中是否切实实施了“先进先出”的原则？产品的重要品质特性制程能力分析文件控制现场的使用状态？产品设备是否能够完全满足使用需求?（产能）☆4.1☆4.2☆5.1☆5.6☆5.7☆5.115.生产过程☆5.12☆5.135.154.文件的管理亚东工业（苏州）有限公司4/7提问点自评记录得分得分品保制度须健全，材料供应有保障。∧保存期限∶3年∨项目a.原材料、半成品、成品检验规则？b.检验程序与客户要求的符合性？c.实验室环境的符合性d.检测设备的精度是否满足要求？是否经过校准并在有效期？e,检验人员资格证明a.检查项目、方法、判定标准、取样数量等明确。b.检验记录的符合性及保存c.首末件检查制度及记录☆6.3检验状态的标识是否明确？产品的检查和测试状态的标示和区隔a.异常处理记录b.有效性的追踪、验证，水平展开及标准化c.是否对检验和试验的数据进行统计分析d.持续改进的证据☆7.1是否制定了不合格品管理程序？规则是什么？a.规则是什么？b.不合格产品（废弃品）的标记规则和实际作业是什么？a.规则是什么？b.返工品的标示\容器\存放位置c.不合格品\返工品的记录d.返工品处理人员资格e.再确认的要求及记录a.规则是什么？现场确认b.权责及处理时效的规定c.是否找到了根因？对策是否落实？是否有效？d.经验是否运用到相似过程/产品，并进行了标准化？☆7.5对已经流出工厂外、质量上尚有疑问的零件，是否有书面对策？规则是什么？现场确认？a.规则是什么？维护保养计划b.设备维护保养的相关记录☆8.2一、二、三级保养制度实施符合性？记录确认8.3部品寿命更换规定规定及实际确认8.4修护记录\异常修护的统计分析改善规定及实际确认a.文件化的规定是什么？备品备件清单b.是否设立安全库存？账实是否一致品保制度须健全，材料供应有保障。∧保存期限∶3年∨品保制度须健全，材料供应有保障。∧保存期限∶3年∨生产设备的维护、保养制度？关键备品备件的管理是否有书面化的检验程序规则？检验项目/抽样标准是否明确？是否有效运用检验记录？现场是否规划不合格放置区？返工品的管理对不合格品是否采取纠正预防措施，防止再发？8.5☆6.26.4☆7.2☆7.3☆7.4☆8.16.检验和试验7.不合格品管理过程8.设备维护☆6.1亚东工业（苏州）有限公司5/7提问点自评记录得分得分品保制度须健全，材料供应有保障。∧保存期限∶3年∨项目9.1招聘员工的程序与要求管理文件及不得招聘童工规定?a.规则是什么？b.各个岗位描述中是否定义了培训的需求？c.培训计划是否基于岗位技能要求及人员现有技能水平拟订？☆9.3员工能力是否满足产品品质的能力？上岗证明、员工培训及考核记录9.4员工资格能力清单人员技能矩阵图、多能工培训计划/顶岗计划☆9.5员工在职培训与资质的重新评估规则及记录a.请提交测量设备一览表b.测量设备管理的规定？a.校正计划及记录b.检定规程、内校SOP，内校SOP的符合性c.外校单位资质、内校人员资格d.校正报告确认（项目、结果）e.校正标示及其符合性f.有效期限或下次的检查日期是自动警告的吗？a.规则是什么？追溯性查核记录？b.维修后的重新校正a.实验室管理程序、实验室范围清单b.日常运行的检查及记录与文件的一致性c.实验室标准件和限度样本的有效性d.记录的保存是否符合相关要求（公司、客户）10.5量测系统分析规定及实际确认，异常时的反馈？☆11.1是否制定原材料储存和防护的程序文件？规则是什么？现场确认？☆11.2原料储存的环境要求规则是什么？现场确认？☆11.3原材料不合格品的处理程序规则是什么？现场确认？☆11.4原材料不合格品的隔离区规则是什么？现场确认？☆11.5原材料先进先出的管理程序规则是什么？现场确认？☆11.6原材料状态的标示合格品/待验品/不合格品，管理程序及现场确认11.7是否制定成品储存和防护的程序文件？规则是什么？☆11.8成品储存的环境要求规则是什么？现场确认？品保制度须健全，材料供应有保障。∧保存期限∶3年∨实验室管理是否有书面的员工培训程序？检测设备有哪些？测量设备是否定期进行校正？计测器具检验不合格时，对其测量结果有效性是否进行验证查核？☆9.210.1☆10.2☆10.3☆10.411.原材料、成品库存管理9.雇佣与培训10.计测量测设备管理亚东工业（苏州）有限公司6/7提问点自评记录得分得分品保制度须健全，材料供应有保障。∧保存期限∶3年∨项目12、环境职业健康安全保证a、存在，采取什么方法消除？b、环保设施主要有哪些？如何确保运行？c、检测频率是否满足要求？a、是否配备足够环境保护设施？b、是否使用有毒有害物质？如何防范？a、有哪些有关环境健康安全管理的规定？b、采取何种方式监督落实及管理？c、是否有对事故或不安全事件调查处理的制度？a、三级安全教育落实情况？b、是否对员工进行急救培训？c、应急预案制定、演练情况？c、个人防护用品是否配备、足够、正确使用？d、各岗位是否制订安全操作规程？a、是否建立特种设备、特种作业管理制度？b、是否做到持证上岗制度？c、特种设备档案、定期检测等？自评项目总数自评总得分最终得分汇总特种设备、特种作业的管理？制造过程是否存在环境污染？制造过程中是否采取措施以降低污染？是否建立有环境健康安全管理制度或机制？是否有对员工进行环境健康安全教育？是否建立环境健康安全事故防范措施？12.112.212.312.412.512.6亚东工业（苏州）有限公司我方窗口：邮件地址：联系电话：No.责任人完成日期验证结果（由江阴宏丰填写）改善期限：不符事项描述整改措施及佐证资料供应商评估缺失表厂商名称：稽核时间：