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NT120—2009：NT/QA011质量管理手册1范围1.1总则本质量管理手册概述了质量管理体系及其条款的控制要求。阐明了公司质量方针、质量目标，用以实现和证实本公司持续稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的水泥产品的能力，并通过持续改进增强顾客满意。本手册适用于水泥、熟料的生产、经营和服务全过程的质量管理体系。本公司制定本质量管理手册的目的是：a)证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和符合国标和有关法律法规要求的“乃托”牌“宁远”牌P.O52.5R、P.O52.5、P.O42.5R、P.O42.5、P.C32.5R、P.C32.5等的通用硅酸盐水泥产品和硅酸盐水泥熟料，以及道路水泥、大坝水泥、油井水泥等的特性水泥产品和特性水泥熟料；b)通过本公司质量管理体系的有效运行，包括体系的持续改进，保证符合顾客和相关法律法规的要求，达到和增强顾客满意。1.2应用本公司建立的质量管理体系，确保一直并在今后主要依据GBl75-2007和GB/T21372-2008为提供产品的交付准则和进行质量检验。通过对水泥生产全过程的识别,主要存在生料制备、熟料烧成、水泥制成、水泥包装、出厂水泥、熟料交付等过程,均能通过后续的监视和测量加以验证,不存在特殊过程；也不发生与顾客财产有关的诸如使用和作为产品组成部分的顾客财产事项。所以本公司质量管理体系对标准的如下条款进行删减：a)7.3设计和开发b)7.5.2生产和服务提供过程的确认c)7.5.4顾客财产对以上3个条款进行删减后，不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求产品的能力或责任的要求。2规范性引用文件下列文件的条款通过在本标准中引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。本手册主要引用下列标准为制定本手册的依据：a)GB/T19000—2008《质量管理体系基础和术语》；b)GB/T19001—2008《质量管理体系要求》；c)GBl75—2007《通用硅酸盐水泥》；d)JC/T452—2009《通用水泥质量等级》；e)2002.04.01《水泥企业质量管理规程》；NT120—2009：NT/QA012f)GJC—399—01《水泥产品认证实施规则》B版；g）GB/T21372—2008《通用硅酸盐水泥熟料》；h）JC/T1087—2008《钢渣道路水泥》；i）GB200—2003《中热硅酸盐水泥》；j）GB10238—2005《油井水泥》。3术语和定义3.1术语和定义标准本公司质量管理体系采用GB/T19001-2008中所确立的标准的术语和定义。注：体系中的“产品”也可以指“服务”。3.2术语和定义的缩写本公司质量管理体系文件中使用的有关缩写如下：a)公司：凉山州乃托水泥有限公司b)规程：指《水泥企业质量管理规程》、《水泥企业设备管理规程》c)国标：指有关水泥、熟料产品的国家标准质量管理体系标准GB/T19001-2008标准；d)P.O52.5R、P.O52.5、P.O42.5R、P.O42.5：代表52.5R、52.5、42.5R、42.5等级普通硅酸盐水泥；e)P.C32.5R、P.C32.5：代表32.5R、32.5等级复合硅酸盐水泥；f)NT：凉山州乃托水泥有限公司企业标准代号；g)QA：质量管理体系质量手册代号；h)QB：质量管理体系程序文件代号；i)QC：质量管理体系作业指导书代号；j)QD：质量管理体系质量记录代号。3.3标准的术语和定义3.3.1质量一组固有特性满足要求的程度。注：质量包括工作质量和产品质量。3.3.2要求明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。3.3.3顾客满意顾客对其要求已被满足的程度的感受。3.3.4质量管理体系在质量方面指挥和控制组织的管理体系。3.3.5质量方针由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。NT120—2009：NT/QA0133.3.6质量目标在质量方面所追求的目的。3.3.7质量管理在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。3.3.8质量控制质量管理的一部分，致力于满足质量要求。3.3.9质量保证质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任。3.3.10持续改进增强满足要求的能力的循环活动。3.3.11过程一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。3.3.12产品过程的结果。注：产品，适用时也知服务。3.3.13质量手册规定组织质量管理体系的文件。3.3.14评审为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。3.3.15审核为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。4质量管理体系4.1总要求公司按GB/T19001-2008《质量管理体系要求》，建立质量管理体系，形成文件；加以实施和保持，并持续改进。并遵守以下总要求：a)公司总经理、管理者代表负责领导本公司按照GB/T19001-2008标准的要求并结合我公司水泥生产、经营和服务的实际，建立质量管理体系、形成文件，并在水泥生产、经营和服务的全过程中实施、保持和持续改进其有效性；b)管理者代表负责组织相关人员编写质量管理手册，审查后由公司总经理批准，公司的质量管理手册确定了这些过程的顺序、相互作用；确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法；确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视；测量、监视和分析这些过程；规定了实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。(按照GB/T19001-2008标准对过程进行了识别，具体见附录组织机构图、质量管理体系组织机构图、生产工艺流程及控制点图、过程质量控制明细表等)；NT120—2009：NT/QA014c)本公司为确保这些过程的有效运行和控制，除满足体系标准各章节运行和控制的要求外，结合GB175-2007、GB/T21372和《水泥企业质量管理规程》要求，制定了一系列适用的准则、方法；d)本公司应确保具有充分的人力、设备设施、原燃材料和工作环境等资源，并设法获取有关水泥生产的科技信息，以支持这些过程的运作和监视；e)本公司为确保质量管理体系的符合性、有效性、充分性和适宜性，按规定要求实施质量管理体系的过程，并按规定要求进行监视、测量和分析(见第8章测量、分析和改进)；f)根据分析结果，对过程采取必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进(见第8章测量、分析和改进)；g)本公司可能存在合同下的部分水泥、包装袋外协、计量器具委托校检、铁专线委托运营、石灰石矿山委托开采、水泥汽车运输托运等六个过程的外包过程。对存在的外包过程的类型和程度取决于外包方所提供的产品和服务对组织提供满足要求的产品的能力的潜在影响、对外包的分担过程的程度、通过应用7.4条款对外包方的要求，对外包过程的控制能力进行评价,再对通过与外包方签订外包协议、合同，规定外包过程的质量要求并监督实施。4.2文件要求4.2.1总则建立的质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。本公司按照GB/T19001-2008标准的要求，结合公司的实际情况，编制质量管理体系文件。本公司质量管理体系文件包括：a)由公司总经理主持制定并发布的质量方针和质量目标；b)由管理者代表组织编写并审查,公司总经理批准的质量手册；c)由职能部门编写、文件主管部门审查，管理者代表批准的形成文件的程序和记录；d)由职能部门编写，主管领导审查、批准的为确保其过程的有效策划、运作和控制所需的文件。主要包括作业文件、技术性文件、检验和试验文件等，也包括记录；e)经确认需采用的适用法律法规、产品标准、检验方法标准及行业法规、规程以及认证机构的公开性文件、其他与产品质量有关的文件等；f)本公司为证实质量管理体系有效运行并对其进行持续改进所提供的适用记录。g)根据公司活动的类型、过程及其相互作用的复杂程度、人员的能力情况，确定了公司质量管理体系文件包括：A、B、C、D四层次文件：A层次：形成文件的质量管理规程实施细则、质量方针和质量目标、质量手册；B层次：标准所要求的形成文件的六个程序及公司为确保过程有效策划、运作和控制所需的程序文件共21个，详见附录F；C层次：公司为确保过程有效策划、运作和控制所需的反映具体管理细节和工艺操作的作业文件、相关的外来文件等其他与质量有关的文件；D层次：标准所要求的记录、公司质量管理体系运行所需的记录和产品质量记录。4.2.2质量管理手册本公司按照GB/T19001-2008标准的要求，由管理者代表领导，考核办编制质量管理手册，经管NT120—2009：NT/QA015理者代表组织相关职能部门审查并经公司总经理批准后发布实施。a)质量管理手册规定了本公司质量管理体系的范围，并在质量管理手册1.2应用章节中阐明了对标准第七章中“7.3设计和开发”，“7.5.2生产和服务提供过程的确认”，“7.5.4顾客财产”的删减理由及其合理性；b)为质量管理体系建立的形成文件的程序或对其引用；c)质量管理手册对本公司水泥生产、经营、销售、服务等各质量管理体系过程的顺序及其相互作用作了详尽表述。4.2.3文件控制4.2.3.1文件控制程序确保对本公司质量管理体系所要求的各类文件进行有效控制，本公司制定并实施NT/QB01《文件控制程序》以确保质量管理体系文件得到有效控制。记录是一种特殊类型的文件，应根据4.2.4的要求进行控制。考核办为文件控制的主控部门，其他各职能部门为配合部门。4.2.3.2文件控制程序文件控制应包括以下要求：a)各类文件在发布和实施前都应得到批准，以确保文件的适宜性和充分性；b)各类文件都应按规定要求进行标识，如标准编号、文件分类号、修改单编号等；c)在必要时，由管理者代表组织有关部门和人员对文件进行评审与修订，经原文件审批者批准后，重新发布实施。文件一般内容的更改，由使用部门或化验室提出申请，由考核办按文件更改程序实施更改，管理者代表批准，以发布《文件修改单》的形式实施。d)考核办建立各类文件有效版本的清单，便于更改和对现行文件修订状态进行识别；e)确保相关职能部门和岗位，都能得到适用文件的有效版本，以保证文件分发的充分性；f)所有文件应符合规定的格式，文件内容清晰、易于识别；g)确保企业所确定的策划和运行质量管理所需外来文件得到识别，并控制其分发；h)对已经作废的文件应采取措施防止其非预期使用,若因任何原因而保留的作废文件时，应作“作废保留”标识，并进行隔离存放。4.2.4记录控制4.2.4.1记录控制程序本公司对质量管理体系所需的记录进行策划，以提供产品、质量管理体系符合要求和质量管理体系有效运行所取得的结果及提供完成活动的证据。特制定并实施形成文件的NT/QB02《质量记录控制程序》。考核办为记录控制的主管部门，各职能部门负责本部门相关记录的控制。4.2.4.2记录控制程序记录的控制应包括以下内容：a)质量管理体系所需记录应遵循“不必要的栏目不设置，已设置的栏目应填写”的原则进行策划，力求合理、适用、易于操作，并满足标准的要求；NT120—2009：NT/QA016b)质量记录应进行标识，保证标识的唯一性，如记录名称、编号、使用部门、管理部门、保存期限等,确保记录易于识别，禁止使用未标识、不受控的记录；c)建立质量记录的清单，便于对记录的检索、识别、利用和控制；d)由规定的作业人员及时、真实地填写记录，做到内容正确、文字清晰、栏目无空缺，更改规范，卷面整洁；e)记录的控制要规定记录的保存期限和保存部门，保存记录应有适宜的环境，防止记录的损坏；f)记录应按月装订成册，应进行整理和编目，以便于追溯时进行检索和查阅；g)超过保留期限的记录，由化验室清理编制《文件销毁清单》、经管理者代表审批,按规定进行处置；h)在顾客有要求时，在一定期限内，经管理者代表批准，记录可以提供给顾客或其代表查阅，以证实本公司质量管理体系运行的有效性和产品要