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×××公司文件名称：××××第×页/总×页文件编号：××××制定：×××批准：×××版本：02/修订日期：2004年03月08日附件：某有机食品公司生产文件样本（以作物生产为例）一质量手册1.质量方针2.质量目标3.组织结构图4.生产部职责5.加工部职责6.技术部职责7.质检部职责8.经营部职责9.总经理/场长职责10.质量经理/负责人职责11.达规判定责任人职责12.内部检查员职责13.达规判定成员职责二程序和规程种植部分：1.2004年度生产计划2.生产原料采购规程3.××作物有机栽培生产规程4.货物批号的管理规程；5.包装、运输和贮藏的操作规程×××公司文件名称：××××第×页/总×页文件编号：××××制定：×××批准：×××版本：02/修订日期：2004年03月08日6.不满意见的处理规程7.达规判定的规程8.有机产品运输工具管理办法9.有机产品仓库管理规程10.达规判定标识的规程11.堆肥生产管理规程12.文件和记录的制定和管理规程13.教育和培训规程14.各种合约和合同的制定规程15.向认证机构报告及接受检查的规程16.……三记录和票据种植业生产1.土地承包合同、公司与农民之间的合同2.有机农户、田块表3.田块农事活动记录4.生产资料购买记录（种子购买记录）5.有机培训记录6.所有的票据……×××公司文件名称：××××第×页/总×页文件编号：××××制定：×××批准：×××版本：02/修订日期：2004年03月08日质量方针遵守有机法规以诚信为本质量求生存×××公司文件名称：××××第×页/总×页文件编号：××××制定：×××批准：×××版本：02/修订日期：2004年03月08日质量目标2004年：产品质量监督抽查合格率达100%；顾客满意度达98%以上。减少80％外部输入品×××公司文件名称：××××第×页/总×页文件编号：××××制定：×××批准：×××版本：02/修订日期：2004年03月08日组织结构图总经理质量经理/达规判定责任人/内部检查员技术部质检部生产部经营部生产一组生产二组生产三组生产四组生产五组×××公司文件名称：××××第×页/总×页文件编号：××××制定：×××批准：×××版本：02/修订日期：2004年03月08日生产部职责1、在市场调查的基础上，制定并负责实施全年的有机农业种植计划；2、制定相应的生产进度表和各单项产品的生产计划（轮作、间种和套种）；3、制定各个作物的生产规程；4、提出相应的农资采购计划（包括有机种子、有机肥料、生物和物理杀虫剂等各类急需农资）；5、提出相关的农业生产用工计划和培训计划。×××公司文件名称：××××第×页/总×页文件编号：××××制定：×××批准：×××版本：02/修订日期：2004年03月08日内部检查员职责内部检查员是配合认证机构检查、认证的企业内部工作人员，必须具备以下条件：具有×年相关工作经验，经过有机知识基本培训，了解并熟识相关的有机农业、有机食品法规和检查依据的有机食品认证标准。内部检查员应有良好的观察能力、履行内部检查员职责所需的保持充分独立与客观性的能力、有效开展检查工作所需的个人组织能力。有良好的口头和书面表达能力，能够清楚地表述概念和意见。内部检查员应该独立于生产、加工、贸易等部门，能够公正地进行有机生产和加工检查，提出相应的整个措施，并负责对整改措施的落实情况进行合适。工作规范：1、如实填写、记录生产实际情况。2、不能迫于压力填写虚假内容。3、必须诚实和忠于职守。检查方法：内部检查员每天清早开工前对本生产小组负责地块进行一次检查，其他时间不定时地流动抽查。检查内容包括：耕作方式、施肥灌水情况、病虫害防治方法等。在生产的过程中是否有不合格要求的规程，对不合格要求的规程及时指出，上报给管理者代表，针对不符合项提出改进意见和期限，取得解决办法将改进措施落实并认真作好记录。对于指正的不合格操作规程要根据实际情况进行跟踪验证。×××公司文件名称：××××第×页/总×页文件编号：××××制定：×××批准：×××版本：02/修订日期：2004年03月08日达规判定成员职责达规判定人员主要负责检查和监督有机生产及内部质量控制的落实情况。定期和不定期检查田块生产、生产记录以及内部检查记录，将检查结果与其生产日志相核对，判定其生产的真实有效性。达规判定在有机标识粘贴以前完成，负责对所有批次货物的生产、记录进行检查核实，并根据核对的结果判定出货的产品与有机标准的一致性。经过达规判定许可的产品才是有机农产品。×××公司文件名称：××××第×页/总×页文件编号：××××制定：×××批准：×××版本：02/修订日期：2004年03月08日加工部职责、技术部职责、质检部职责、经营部职责、总经理/场长职责、质量经理/负责人职责等略。×××公司文件名称：××××第×页/总×页文件编号：××××制定：×××批准：×××版本：02/修订日期：2004年03月08日2004年度生产计划2004年有机种植基地播种计划单位：亩、吨年度内容蔬菜地块面积产量生产时段菠菜甘蓝胡萝卜洋葱菜豆毛豆苜蓿草×××公司文件名称：××××第×页/总×页文件编号：××××制定：×××批准：×××版本：02/修订日期：2004年03月08日生产资料采购规程1、评价和选择合格的供方，对采购的药品及资源（包括原材料、生产设备、备品备件、计量、测试仪器设备）、监视和测量设备的检定、校准外包进行控制，确保采购产品符合规定的要求。2、办公室是物资采购管理的主管部门，负责对物资供方的评价和管理。3、当监视和测量设备需要对外委托鉴定和校准时，必须选择外包给具有法定资格的鉴定部门进行鉴定和校准。以给出的计量检查合格证、有责任人签字和日期方能认可4、物资供方的评价与选择5、对供方的控制方式和手段，取决于采购的产品对产品实现或最终产品的影响程度。6、对合格的供方进行动态管理，对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案，对不符合要求的供方从《合格供方名录》中剔除增加新的合格供方。7、作业人员将供方的产品符合性情况定期反馈给市场部。8、采购文件采购文件由技术资料、采购计划、采购合同、采购清单组成，技术资料与生产计划是采购计划的编制依据。各部门依据生产需要，制定采购计划，经部门领导审核、批准，必要时总经理批准，由办公室采购员实施。采购产品的验证按合同规定进行。×××公司文件名称：××××第×页/总×页文件编号：××××制定：×××批准：×××版本：02/修订日期：2004年03月08日有机葡萄栽培规程本农场有机葡萄品种选用×××品种，具有×××特点，种苗供应商为山东省烟台市种苗公司，品种为非转基因品种（证明附后）。萌芽期的管理：萌芽期是从葡萄出土上架到芽萌发整个时间不超10天。在4月中下旬20cm厚土壤温度达到9℃，最低气温在10℃以上，管理技术：①适时出土上架，大约在4月10—15日出土。②出土上架后及时灌水，上架时枝蔓要拉直，架面平齐，灌水时1次灌足，土壤持水量达70％。新梢生长发育期：从萌芽到开花前止，大约需30天，此期长梢、长叶及花器分化。其管理技术：①严格控制灌水，但在催芽期要灌足催芽水，也可以在开花前10天左右灌1次小水(地面入3cm)。②适时抹芽定梢。③稀花穗掐穗尖，要求一梢一穗，特别强的梢可以留2穗，弱稍不留穗，去掉副穗，掐去穗长1／3。④摘心。为了提高坐果率，新梢控制在60cm以内，在开花前2—3天留4片叶摘心。开花期：从始花到终花称为花期，是决定产量关键时期。花期对树相要求是新梢生长缓慢保证有24—25℃环境条件，有利于花药开裂。花期不能灌水。幼果迅速生长期：从落花后到幼果停止生长为止。大约需30天。幼果生长迅速，此期需大量水分。对树相要求：①新梢梢尖迅速生长。②叶片颜色由淡红色转变为深绿色。③叶片大小保持在“人的手掌”大小。栽培技术：①小水勤灌。每5—6天灌1次小水以地面湿透1寸左右为准。②稀果粒。保证成熟期果粒在10g以上，果穗在0．5kg左右，果穗长成长圆柱形。③去副梢(6月中旬)。成熟期：前期适当给一点水，中、后期断水，雨天注意排水，大穗此期易裂果，注意控制架面。新梢成熟和落叶期(9月中旬)：继续停止灌水，雨天排涝，早秋施基肥，提倡挖沟施肥。施肥数量为每亩地1000公斤，肥料为本场养鸡场生产的鸡粪，经过70天的堆制后使用。休眠期冬剪下架：叶落了就可以进行冬剪，防寒土宽度1.5m，高度0．5m，防寒之前灌封冻水。病虫害防治：霜霉病、白腐病用波尔多液预防，用生物药剂如“M201”、“百步净”防治。每亩地用量为0.3升，稀释300倍喷施。除草方法：人工除草。分别于6月中旬和8月初两次人工拔草。×××公司文件名称：××××第×页/总×页文件编号：××××制定：×××批准：×××版本：02/修订日期：2004年03月08日产品批号的制定和使用规程一、负责人:二、批号的制定：SDLYN*XX*XXX*XXX产品代号地块代号农户序号年份企业代码三、批号的使用（1）在产品采集前，根据地块、品种对产品进行编号。（2）采集前对采集人的采集范围进行划分。（3）采集时，采集人要将收获的产品放入指定有自己编号的容器中。（4）生产组长与内部检查员要对其组内组员的采集产品进行检查，对收获及损坏的产品做好记录，对编号不详的及时更正，对人为造成大量损坏的给予相应处罚。（5）以组为单位，将产品送到加工、储藏车间。×××公司文件名称：××××第×页/总×页文件编号：××××制定：×××批准：×××版本：02/修订日期：2004年03月08日有机堆肥生产规程1、堆肥的制作于每年的6－9月份进行。2、堆肥原料为本场生产的猪粪和牛粪以及玉米秸秆。材料比例为猪粪：牛粪：玉米秸秆＝1：1：3。3、用粉碎机将玉米秸秆粉碎成20厘米左右，然后将原料混合，并用泥土覆盖。覆盖后10天，用人工方法将堆肥倒堆。控制温度保持在55－70摄氏度之间至少3天。4、堆制完成后，凉干并存放在有机肥仓库。×××公司文件名称：××××第×页/总×页文件编号：××××制定：×××批准：×××版本：02/修订日期：2004年03月08日工具、器械的使用清扫规程一、负责人：二、工具的使用及清扫原则：（1）有机种植基地的工具要统一放入有机工具室，由负责人统一管理。（2）负责人要对工具进行编号，各组各人使用自己固定编号工具，以免损坏、丢失。（3）负责人每天要对工具统一发放，统一收回。（4）负责人安排每天有一个生产小队生产工具进行清扫、消毒。每周保证各生产小队的工具器械清洗一次以上。（5）每周安排工具室清扫、消毒两次。（6）对长期不使用的工具、器械在使用前要进行清洗。（7）负责人要及时将工具的损坏、丢失情况上报给质量经理，申报维修、购买情况。（8）负责人每天要对工具出库，进库，损坏，丢失、消毒、情况做好记录。×××公司文件名称：××××第×页/总×页文件编号：××××制定：×××批准：×××版本：02/修订日期：2004年03月08日投诉/不满意见处理规程（一）不满意见的收集（1）产品在外销过程中，附带不满意见回执卡，收集不满意见及建议。（2）顾客订购要签顾客联系卡，产品销售后，定期与顾客联系，征询意见。（二）不满意见的处理方法（3）对顾客反馈回来的意见，由经营部根据其真实性分析原因并采取改正措施。同时，对未销的同类产品进行相关预防措施。（4）对顾客反馈回来的意见经营部不能独立处理的，要将意见及时上报给管理者代表，由管理者代表做出处理决定。（5）经营部要及时向顾客征询采取措施的有效性。（6）对不满意见处理以及措施的有效性进行记录。×××公司文件名称：××××第×页/总×页文件编号：××××制定：×××批准：×××版本：02/修订日期：2004年03月08日与认证机构沟通与接受检查的规程1、负责人：2、沟通方式：电话、邮件、传真3、沟通内容：（1）、申请检查时间、签约、付款。（2）、种植基地出现任何涉及检查的问题与认证机构沟通，落实检查后的整改意见。（3）、企业及时了解认证机构的相关法律法规的最新变化情况4、接受检查的规程：（1）、具有一定规模并根据EEC2092