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山东奥克特集团SHANDONGAOCTERGROUP职业病危害风险分级管控管理制度编制单位：安委会审核：审批：生效日期：2017年8月1.目的为规范本公司内各单位职业病危害风险点的分级管控，从源头减少职业病隐患的产生，控制职业病发生，杜绝职业病事故发生，实现安全、健康生产，特制定本制度。2.范围2.1适用于在我公司（包括子公司）范围内职业病危害的风险分级管控。2.2文件的传达和掌握传达了解公司全员理解值班长以上管理人员掌握并熟练应用车间主任、中层以上管理人员3.依据3.1《中华人民共和国职业病防治法》2016年7月3日；3.2DB37/T2973——2017《用人单位职业病危害风险分级管控体系细则》3.3《山东奥克特化工有限公司职业病危害风险分级管控体系实施指南》2017年7月；4.程序规范4.1职业病危害风险分级管控程序职业病危害基础资料收集与准备→作业岗位职业病危害作业分级→作业岗位职业病危害风险分级→制定并评审风险控制措施→风险培训→风险点分级管控→风险信息更新4.2基本原则4.2.1全员参与职业病危害风险辨识、分级和管控，确保风险管控措施持续有效。总经理应全面负责，分管负责人督促、检查相关措施的落实，职业卫生管理人员负责组织实施，生产、技术、设备管理人员及生产车间管理人员、员工均应参与该工作；4.2.2生产车间应根据作业岗位职业病危害风险评价结果，落实职业卫生管控措山东奥克特集团SHANDONGAOCTERGROUP施。风险评价应遵循科学客观的原则，评价所需基础资料的调查应详实、准确，职业病危害因素检测数据应真实有效且覆盖所有接害岗位和工作地点；4.2.3职业病危害因素的检测应严格遵守相关检测规范的要求，委托第三方取得相应资质的单位开展职业病危害因素的检测工作；4.3职业病危害基础资料收集与准备4.3.1各车间应将本车间凡是涉及职业病危害的岗位信息（接触危害因素、接触人数、时间、现有防护措施等）收集、汇总上交至职业病双体系建设办公室（安环部，下称安环部）；4.3.2各职能部门（生产、技术、研发、设备等）应将现有的职业病危害防护措施以及管控情况总结并上交至安环部；4.3.3安环部应将职业病危害因素的检测、评价以及职业健康查体情况、个人健康监护档案汇总；；4.4作业岗位职业病危害作业分级4.4.1安环部根据收集到的基础资料，按照《用人单位职业病危害风险分级管控体系细则》，进行作业岗位职业病危害作业分级；4.4.2分级过程应严格按照实际监测数据与危害分布情况进行计算；4.4.3各车间应协助安环部完成本项工作；4.5作业岗位职业病危害风险分级4.5.1根据作业岗位职业病危害作业分级情况，按照《用人单位职业病危害风险分级管控体系细则》，进行职业病危害风险分级；4.5.2根据作业岗位职业病危害风险分级结果，将风险分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险四个级别，分别以“IIIIIIIV”表示；4.6制定并评审风险控制措施4.6.1安环部根据各岗位危害因素作业分级情况和岗位危害分级情况，会同各职能部门制定风险控制措施；4.6.2按照各岗位，工程技术措施、管理措施、教育培训措施、个人防护措施对风险控制措施进行分类汇总，形成表格；4.6.3由安环部组织，职业病双体系建设领导小组成员参与，对各岗位的职业病山东奥克特集团SHANDONGAOCTERGROUP危害风险控制措施进行评审；4.6.4根据评审意见，各部门应对风险控制措施进行加强或修正；4.7风险培训4.7.1安环部根据风险分级情况，对各部门车间进行整个体系的宏观培训，主要培训管理方式和分级结果；4.7.2各部门根据风险分级情况和管控措施，在各自职责范围内对各车间和重点岗位记性专项培训；4.7.3各车间每年度至少组织四次以上的职业健康培训，在培训过程中应针对职业病危害分级管控情况和措施进行培训，对涉及到职业病危害的岗位人员进行告知和教育；4.8风险点分级管控4.8.1重大风险（I级）由公司部门进行管控，部门负责制定风险控制措施，并监督措施落实情况；4.8.2较大风险（II级）由车间负责管控，车间负责制定风险控制措施，并监督措施落实情况；4.8.3一般风险（III级）由班组负责管控，由车间负责制定风险控制措施，各班组长在岗期间监督措施落实情况；4.8.4低风险（IV级）由各岗位负责管控，由车间负责制定风险控制措施，各岗位负责人，在岗期间监督措施落实情况；4.9风险信息更新4.9.1风险分级管控工作应纳入本单位年度工作计划，每年度对本单位风险分级管控信息的修订更新；4.9.2当下列情形发生时，应及时进行危害因素辨识、风险评价分析和风险分级管控:4.9.2.1新的法律法规发布或者法律法规发生变更；4.9.2.2操作工艺发生变化；4.9.2.3新建、改建、扩建、技改项目；4.9.2.4事故事件发生后；山东奥克特集团SHANDONGAOCTERGROUP4.9.2.5组织机构发生大的调整；5.考核5.1未按照要求进行资料收集汇总上报或上报不实的，给予部门或车间负责人处以50元以上500元以下罚款；5.2未按照要求进行职业病危害风险评价，或错误风险评价的处以100元以上500元以下罚款；5.3各级危害风险管控单位未按照要求制定风险管控措施，或风险管控措施不当的处以200元以上500元以下罚款；5.4职业病危害风险分级管控单位未按照职责对所管控职责进行有效监督的，处以100元以上500元以下罚款，由于管控不到位造成事故的处以100元以5000元以下罚款；5.5未按照要求进行风险培训的，对风险管控单位处以100元以上500元以下罚款；经多次风险培训仍不合格的员工调离岗位或更换岗位；5.6未按照本制度要求进行风险信息更新的，对风险源单位处以100元以上500元以下罚款；6.本制度自下发之日起试行！