仪表设备检查细则

仪表及自动控制设备管理1炼化企业设备检查细则（仪表及自动控制设备管理）企业名称：沧州分公司检查人：检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见一仪表综合管理（30分）1．仪表完好率。检查企业及二套装置台账和统计报表。每套装置抽查30台或以上仪表设备检查：安装应符合相关规范，各种附件完整，铭牌清晰，仪表应无假指示、假报警现象，调节阀应调节平稳，供风风压应与铭牌上一致，仪表箱、电缆桥架、穿线管、汇线槽完好。统计仪表完好率≥95%，每降低1个百分点扣1分。42．仪表使用率。检查企业及二套装置台账和统计报表。每套装置抽查30台或以上仪表设备，统计出正在使用的仪表台数，仪表使用率≥95%，每降低1个百分点扣1分。43．仪表控制率及评估报告。每年不少于一次对控制回路进行评估（含装置控制回路清单、未投自动的仪表和工艺原因分析、整改措施）。检查企业及二套装置台账和统计报表。每套装置抽查25套控制回路（少于25个控制回路的应全部进行统计），统计仪表控制率，仪表控制率≥90%，每降低1个百分点扣0.5分。44．泄漏率。检查企业及二套装置台账和统计报表。每套装置抽查30台或以上仪表设备的“跑、冒、滴、漏、渗”情况，统计仪表泄露率，泄漏率≤0.5‰，每降低0.1个千分点扣1分。45．仪表设备管理制度及执行情况。检查企业相关仪表管理制度。1.未建立扣4分；2.不完善扣0.5分；3.管理职责不清扣0.5分；4.无检查记录或整改记录扣1分。4仪表及自动控制设备管理2检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见6．各类仪表台账、档案资料、报表（含电子版）。抽查三至四套装置仪表台账、档案资料、报表。1.未建立扣1分；2.不完善扣0.5分；3.一处不符合要求扣0.1分。4．现场压力表、温度计台帐齐全、帐物相符，有检定证书,器具在有效期内使用。47.事故管理。抽查企业。发生一次上报集团公司级仪表事故扣6分6二常规仪表（25分）1．现场仪表设计选型是否符合要求。抽查一至二套装置至少20台。按《石油化工自动化仪表选型设计规范》，主要是检查仪表设备工作压力，工作温度应在铭牌标注的范围之内，仪表设备应大部分时间工作在20%－80％之间，调节阀应调节平稳，一项不符合要求扣0.1分。12．现场仪表安装是否符合要求。抽查一至二套装置至少20台。按《自动化仪表工程施工及验收规范》，主要是检查仪表的安装位置应有利于日常维护和检修，仪表应远离有振动、潮湿、易受机械损伤、有强电磁场干扰、高温、温度变化剧烈和有腐蚀性气体的位置。一项不符合扣0.1分。13．标准仪器周期检定。抽查企业及下属单位不少于20台。检查检定记录及标识，包括检定证书，检定日期，现场压力表、双金属现场检验标志、齐全清晰，量程范围合适，表体干净整洁。一项不符合扣0.1分。34．仪表作业是否办理工作票。抽查三至四套装置至少10张工作票。按仪表管理制度执行，一项不符合扣0.1分。35．仪表巡检是否落实。抽查企业三至四套装置按仪表管理制度执行，主要检查大机组特护仪表挂牌，日常巡检挂牌,一处不符合扣0.1分。3仪表及自动控制设备管理3检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见二常规仪表（25分）6．仪表定期检查、强制保养工作是否按规定做。抽查企业三至四套装置1.未建立仪表定期检查及强制保养相关规定扣0.5分；2.未按规定进行检查及维护扣0.2分；3.记录不全扣0.1分。27．仪表校验是否符合规定。抽查三至四套装置至少20张校验单。按仪表管理制度执行，一张校验记录不符合扣0.1分。28．放射性仪表管理。查看一至二套装置1.未建立相关制度扣0.5分；2.一处未按制度执行扣0.1分；3.警示标记不全扣0.2分。29．仪表穿线管、汇线槽、保温箱等是否完好。抽查企业三至四套装置按《自动化仪表工程施工及验收规范》，仪表穿线管应无变形及裂缝，保护管弯曲后的角度不应小于90°，在可能有粉尘、液体、蒸汽、腐蚀性或潮湿气体进入管内的位置敷设的保护管，其两端管口应密封；汇线槽内、外应平整，槽内部应光洁、无毛刺，尺寸准确，配件齐全。仪表箱门应开关灵活，卫生良好，一处不符合扣0.1分。210．仪表风是否符合要求。抽查企业三至四套装置1.按仪表管理制度执行，仪表风应专线专用，不得用于其它用途，严禁长期排空，不符合要求扣0.5分；2.仪表风未定期排空，扣0.2分。111．现场仪表跑冒滴漏及漏点挂牌情况。抽查企业三至四套装置1.检查四率报表上的泄漏点现场应挂牌，一处漏点未挂牌扣0.1分；2.记录不完善扣0.1分；3.有一处明显大漏点扣0.1分。2仪表及自动控制设备管理4检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见12．仪表防凝防冻措施应落实。抽查企业三至四套装置检查现场仪表的导压管和隔离罐应保温，一处不符合扣0.1分。213．仪表故障应急处理应满足要求。必要时模拟一种仪表故障现象。观察仪表人员应急处理能力，一项不符合要求扣0.1分。1三控制系统管理(20分)1．机柜室温度、湿度应控制在规定范围内。抽查三至四个机柜室。1．按设备维护检修规程要求，机柜室环境温度一般要控制在10℃－28℃之间，环境相对湿度在50％±10％，每项每处不符合要求扣0.2分；2.未配置温湿计每处扣0.2分。22.机房防小动物、防静电、防尘及电缆进出口防水措施应落实。抽查三至四个控制室。1.按仪表管理制度要求，机房应密封严实，地板宜采用防静电地板，每项每处不符合要求扣0.2分；2.机房电缆进出口无防水措施扣0.2分。33.DCS控制器配置及控制器负荷。抽查三至四套DCS。DCS控制器应采用冗余配置，单台控制器负荷重，影响系统正常运行扣0.2分。24.DCS及ESD控制器通信状况。抽查一至二套控制系统DCS及ESD通信状态灯指示应正常，每处通信不正常扣0.2分。15.控制系统运行状况。抽查三至四套控制系统。控制系统的状态指示灯应全部正常，每处运行不正常扣0.2分。6.控制系统维护、保养及大修。抽查三至四套控制系统。1.未按设备维护检修规程要求进行日检、周检，每次每项不符合要求扣0.1分；2.控制系统密码及键锁钥匙管理不严格扣0.5分；3.控制系统不符合防病毒感染规定扣0.2分；4.控制系统大修未达到检修规程要求扣0.2分。3仪表及自动控制设备管理5检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见三控制系统管理(20分)7.控制方案变更应办理审批手续。抽查一至二套控制系统。1.未办理手续扣0.2分；2.手续不完善扣0.1分。18.控制系统故障处理、检修及组态修改记录应齐全。抽查一至二套控制系统。1.故障处理、检修及组态修改记录齐全，每缺一项扣0.2分；2.记录不完善扣0.1分。39.控制系统软件备份管理应符合要求。抽查一至二套控制系统备份情况。1.无备份扣0.5分；2.软件备份上应有名称、修改日期和修改人,每缺一项扣0.1分。110.控制系统应有事故应急预案。抽查一至二套控制系统；必要时模拟事故应急处理。1.无事故应急预案扣0.5分；2.事故应急预案不完善扣0.2分；3.未定期开展应预案演练扣0.2分；3.模拟事故处理与预案规定不符合扣0.1分。111.DCS和ESD供电方式应符合要求检查一至二套控制系统。应采用独立两路供电方式。考察12.联锁系统中的DCS、ESD和PLC故障记录功能应完善。检查一至二套控制系统。应具备SOE或第一故障记录功能。考察四可燃、有毒气体报警仪（5分）1.可燃、有毒气体报警仪配置选型应符合要求。抽查二至三套装置10台。按《石油化工自动化仪表选型设计规范》，每台不符合要求扣0.1分。2.报警仪的检测器安装应符合要求。抽查二至三套装置10台。按《自动化仪表工程施工及验收规范》，报警仪的安装应根据所检测气体的密度确定，其密度大于空气时，检测器应安装在距地面200～300mm的位置，密度小于空气时，检测器应安装在泄漏域上方的位置。每台不符合要求扣0.1分。3.报警仪的检测器应有分布图。抽查二至三套装置分布图。1.无分布图扣0.5分；2.分布图不齐全扣0.1分。1仪表及自动控制设备管理6检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见四可燃、有毒气体报警仪（5分）4.可燃、有毒气体报警仪应按规定周期校准和检定，检定人应取得有效资质证书。抽查二至三套装置20台。1.未按周期校准和检定每台扣0.2分；2.记录和标识不完善，每台扣0.1分；3.资质不符合要求扣0.5分。15.可燃、有毒气体报警仪运行及维护。1.抽查一至二套装置；2.抽查2-5台进行通气试验。1.报警仪指示不准确或报警功能不正常，每台扣0.1分；2.巡检维护记录不齐全扣0.1分；3.通气试验时每发现一台不符合要求，扣0.1分。1.56.报警仪停运应办理手续。抽查一至二套装置。1.未办理手续扣0.2分；2.手续不完善扣0.1分。0.5五联锁保护系统（15分）1.联锁保护系统（设定值、联锁程序、联锁方式、取消）变更应办理审批手续。抽查三至四套装置1.未办理手续每处扣0.2分；2.手续不完善每处扣0.1分。3.机组联锁保护系统应正常投用，变更、解除时要办理相关手续，并制订相应的防范措施，联锁变更、解除时未办理相关手续扣2分/每项次；其它控制、监测系统不完好或未投用扣0.5分/每项次。32.联锁摘除和恢复应办理工作票。抽查三至四套装置联锁回路及20张以上联锁工作票。1.未办理工作票一处扣0.2分；2.工作票填写不完善一处扣0.1分。33.摘除联锁保护系统应有防范措施及整改方案。抽查三至四套装置至少10套摘除联锁回路。1.无防范措施扣0.2分；2.防范措施不完善扣0.1分;3.长期摘除联锁无整改方案扣0.2分；4.长期摘除联锁整改方案未落实扣0.1分。5、所抽查的机组联锁变更、解除未制订相应的防范措施或措施不落实扣1分/每项次，34.联锁保护系统投运前应有确认表。抽查三至四套装置。1.无确认表扣0.5分；2.确认表不完善扣0.1分。2仪表及自动控制设备管理7检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见5.联锁保护系统图纸和资料应齐全、准确；应有月度联锁摘除清单。抽查三至四装置。1.图纸和资料不齐全扣0.2分；2.图纸与实际不相符扣0.2分；3.无月度联锁摘除清单扣0.2分；4.月度联锁摘除清单不齐全扣0.1分。36.联锁系统设备、开关、端子排的标识应齐全准确清晰。抽查三至四套装置。1.无标识扣0.2分；2.标识不齐全、不清晰、不正确，每处扣0.1分。0.57.紧急停车按钮应有可靠防护措施。抽查三至四套装置。1.无措施扣0.2分；2.措施不完善扣0.1分。0.5六在线分析仪表（5分）1.配置选型安装应符合要求。抽查二至三套装置。分析取样系统应按设计文件的要求安装，应有完整的取样预处理装置，预处理装置应单独安装，并宜靠近传送器。一项不符合要求扣0.1分。0.52.定期检查、维护应符合要求。抽查二至三套装置。1.无分析仪表定期检查及维护保养相关规定扣0.5分；2.未按规定进行检查及维护扣0.2分；3.记录不全扣0.1分。23.在线分析仪表及样品预处理系统完好和投用情况。抽查二至三套装置至少10套。1.停用分析仪表未办理停用手续扣0.2分；2.停用手续不完善扣0.1分；3.在用分析仪表不完好每套扣0.1分。2检查日期：检查依据：1、《设备管理办法》（石化股份生〔2004〕444号）2、《仪表及自动控制设备管理制度》（石化股份生〔2005〕139号）简称为《仪表管理制度》3、《石油化工设备维护检修规程》中国石化炼〔2004〕497号4、《放射防护管理规定》（中国石化安〔2004〕553号）