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商业计划书江西华宝天成新材料有限公司2016年12月《商业计划书》江西华宝天成新材料有限公司第1页保密承诺本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。项目经理签字：接收日期：_______年____月____日《商业计划书》江西华宝天成新材料有限公司第2页目录1、公司基本情况...........................................................................................32、管理层.......................................................................................................43、产品与服务...............................................................................................64、研究与开发...............................................................................................75、行业及市场.............................................................................................106、营销策略.................................................................................................127、产品制造.................................................................................................138、管理.........................................................................................................139、融资计划.................................................................................................1710、财务说明...............................................................................................1911、风险及对策...........................................................................................2212、附件.......................................................................................................24《商业计划书》江西华宝天成新材料有限公司第3页1、公司基本情况公司名称：江西华宝天成新材料有限公司成立时间：2012年5月8日注册资本：壹仟万元整实收资本：壹仟万元整注册地点：江西省九江市德安县工业园公司性质：有限责任公司主要股东：刘国强、王鹏程共出资壹仟万元整。（叶勇实际拥有公司100%股权）公司组织架构：营销中心：北京海淀区紫金长安研发中心：四川成都西南交大科技楼主要业务：各类建筑类新材料的研发、生产、销售。目前主营业务收入来自于高铁新型材料。员工人数及文化结构：公司拥有员工20人，其中具有高级职称的4人，具有中级以上的技术职称的人员12人。《商业计划书》江西华宝天成新材料有限公司第4页2、管理层2.1公司管理层：叶勇任公司总经理2.2高管层简介：总经理：叶勇简历：男，42周岁，出生日期1974年10月，籍贯江西。1993年-2000年历任北京金乐制衣集团有限公司办公室文员、副主任，车间主任、厂长。期间取得北京师范大学成人教育商业企业管理大专学历。2000年-2008年就职北京爱书人图书出版有限公司任片区总经理2008年-至今取得吉林省高等教育自学考试商务管理专业本科学历，并获学士学位。2009年创立北京华宝天成科技有限公司。主要从事新技术研究，新材料开发推广，目前已拥有多项专利。2012年创立江西华宝天成新材料有限公司。技术负责人：张良简历：男，1976年生，籍贯湖北，研究生学历，博士学位。西南交通大学土木工程学院/高速铁路线路工程教育部重点实验室，副教授，主要从事路基工程、地基处理等方面的科研和教学工作。受教育经历：1994年9月-1998年7月西南交通大学道路与铁道工程系，本科/学士。2000年9月-2003年6月西南交通大学道路与铁道工程系，研究生/硕士；2003年9月-2009年8月西南交通大学道路与铁道工程系，研究生/博士；研究工作经历：《商业计划书》江西华宝天成新材料有限公司第5页1998年－2003年西南交通大学，道路与铁道工程系，助教；2003年－2009年西南交通大学，道路与铁道工程系，讲师；2009年至今西南交通大学，道路与铁道工程系，副教授。在《岩土工程学报》、《铁道学报》、《岩土力学》及《西南交通大学学报（自然科学版）》等杂志上发表学术论文10多篇，参编专著2本，获国家发明专利5项。财务负责人：秦淼：女，46周岁，曾长期在大型国企担任主办会计。2009年加入北京华宝天成科技有限公司。《商业计划书》江西华宝天成新材料有限公司第6页3、产品与服务3.1主要产品描述由我公司具有专利并委托生产的PVC毛细防排水板系列产品，可广泛应用于高速铁路、公路、水利工程中的路基、隧道等工程中，施工工艺简单，可显著提高工程结构中自然降水和地下渗水的导排水效率，避免病害，消除质量隐患，保证工程实体稳定耐久，已在市场检验中获得广泛赞誉。产品特性：1、不堵塞性：直接利用自然重力现象产生土水分离效果；2、高渗透性：开孔率达20%，有效吸水面积大；3、排水性好：利用毛细力、虹吸力、排水效率高；4、抗土压力：拱桥型结构设计，有效分散应力分布；5、免用级配：具自清功能，不需级配滤层，可直接覆土回填；6、施工简易：卷筒形包装体积小，减少运输、仓储、管理工作；7、具挠曲柔性：可与地形紧密贴合，易于铺设；8、耐久性佳：采用PVC高密度聚合材料，抗紫外线，耐久性佳。3.2目标市场：PVC毛细防排水板可广泛应用于铁路、公路、市政、水利、机场等建筑主体中的路基和隧道结构部位。目前公司的优势市场在国内的铁路市场，正在积极拓展其他行业领域。3.3产品更新：经过近几年的市场实际使用效果检验，我公司已经对产品进行了两《商业计划书》江西华宝天成新材料有限公司第7页次针对性的改进，获得了更好的市场反馈。3.4产品标准：我公司作为发起及技术标准制定单位参与编制了«TB/T-3354铁路隧道排水板»技术规范。3.5产品的竞争优势：我公司与铁路总公司相关部门及各大铁道工程勘察设计院长期保持良好的战略合作关系，在北京、西安、成都、武汉四地设有办事处，凭借多年耕耘建立起来的市场营销网络及渠道，能敏锐捕捉市场动态，积极主动参与产品设计与应用，确保了前期销售、后期服务的及时有效。产品专利的持有加之多年的客户积累，让我公司在市场竞争中可以保持持续的市场领导者地位，产品利润率较高，依托我公司技术研发中心前瞻性的创智创新，以市场应用为导向，公司将不断地继续推陈出新，使得我们的产品能够更加高效地响应用户需求，从而保证产品的市场占有率和行业话语权。4、研究与开发4.1公司的研发成果及客观评价：我公司生产的PVC毛细防排水板通过了西南交通大学国家级重点实验室的检测，并取得了中国铁道科学研究院检测中心的检测合格报告。并做为发起和产品标准制定单位参与原铁道部经规院标准所组织的«TB/T-3354铁路隧道排水板»技术标准。在近两年的的中国铁路路基专业年会上都作为路基协会推广应用产品。4.2主要技术竞争对手：我公司的商业模式可以构建事实上的行业壁垒，其他类似企业极难进入，目前未发现有效的竞争对手。4.3研发计划：我公司研发中心在对PVC毛细防排水板市场应用效果紧密跟踪并进行有效改进的同时，从2014年8月开始，投入大量资源针对三项新产品----多向渗水反滤板、泡沫混凝土和防风固沙网进行市场调研，对产品在工程领域的应用深度和广度作了详尽调查和分析，目前三种新材料正在进行革新升级、样品性能测试及工地试验阶段，正在进行相关的专利申报，另有多项研究课题处于信息收集及论证阶段。4.4研发投入：公司专门在成都设立了技术研发中心，组建了专业高效的团队，依《商业计划书》江西华宝天成新材料有限公司第8页据研发需要，积极配套相关硬件设施及研发经费。4.5技术资源和合作：我公司与中国铁道科学研究院、西南交通大学、各大专业及综合设计院所建立了长期稳定的战略合作关系，立足于建筑领域的科技前沿和创智创新，推动建设领域新技术、新材料、新工艺的研发论证、转化应用。4.6我公司新研发的组装式多周期HDPE板固沙土工格和DFS反滤排水系统已于目前完成了技术条件编制、产品试验测试等环节，即将进入市场投放。组装式多周期HDPE板固沙土工格《商业计划书》江西华宝天成新材料有限公司第9页DFS反滤排水系统此两种材料销售前景良好，我们相信此类产品可以使我公司产品体系更加完善，帮助公司走向更高的平台。《商业计划书》江西华宝天成新材料有限公司第10页5、行业及市场5.1行业状况：根据规划，“十三五”期间全国新建铁路不低于2.3万公里，总投资不低于2.8万亿元。业内人士表示，中西部铁路、城际铁路是未来规划建设的重点，“十三五”期间，从中央到地方都会加大对铁路的支持力度。另外，如果将地方编制的一些投资项目纳入其中，“十三五”期间铁路投资将远远超2.8万亿。回顾“十二五”期间，铁路投资不断掀起高潮。2011年至2014年，我国铁路固定资产投资逐年增长，从2011年的5800亿元增长至2014年的8000亿元，年复合增长率为11.32%。2015年铁路投资计划完成8000亿元，由此“十二五”期间铁路投资累计将达到3.47万亿元，远高于“十二五”规划的2.8万亿元，甚至超出了2013年调整的数据3.3万亿元。今年，国务院要求确保全面完成今年铁路建设投资8000亿元以上、新投产里程8000公里以上的目标任务。近期，一些地方的“十三五”规划也相继出炉，铁路投资仍是亮点。河北在十三五规划中提出，积极发展城际铁路和城市轨道交通，加快建设京唐、京衡、石济等快速铁路，积极谋划通州至燕郊、亦庄至廊坊、房山至涿州、大兴至固安四条轻轨项目建设。河北省发改委日前起草了《关于加快城际铁路建设工作的通知》，将轨道交通列为该省“十三五”基础设施建设的重点任务，设立河北城际铁路发展基金、创新建设运营模式。陕西计划“十三五”期间投资约2500亿元完善铁路交通网络，建设铁路里程约4600公里，力争营业里程达到7000公里，将全面加快包头至西安、西安至成都、银川、武汉、重庆、南京等客运专线建设，完善陕西快速铁路网络，实现市市通快速铁路、西安与周边8个省会城市高铁联通。福建省初步规划投资近1600亿元，建设新线1374公里，超过目前全省快速铁路里程的总和。《商业计划书》江西华宝天成新材料有限公司第11页北京市计划到2020年，建设市郊铁路超过800公里，城市轨道交通超过900公里，京津冀城际铁路超过1300公里。安徽省、山东省、湖北省、山西省、宁夏自治区在“十三五”都批准了多条城