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风险评估矩阵表编号01MJS/ZJ24-01负责部门：生产设备部评审日期：2015年7月20日序号内容风险识别评估结果1产品实现策划和关键设备可能性L严重性SR=L×S采取行动/控制措施1234512345关键设备/设施出故障236可容忍严格按操作规程/作业指导书等文件执行，定期检查，采取纠正措施操作失误导致设备/设施损坏236可容忍严格按操作规程/作业指导书等文件执行，定期检查，采取纠正措评估结果方案：1、关键设备配置充分，严格按操作规程/作业指导书等文件执行，定期检查。2、对操作者上岗前培训操作规程，确保其能正常操作措施跟踪：1、关键设备配置充分，按操作规程/作业指导书等文件执行，定期检查，确保设备/设施完好，保证正常生产。2、经过培训的老工人使用生产设备，对学徒工进行操作规程培训，确保其能正常操作。风险评估矩阵表编号02MJS/ZJ24-01负责部门：生产设备部评审日期：2015年7月20日序号内容风险识别评估结果2现场不合格和批量不合格品可能性L严重性SR=L×S采取行动/控制措施1234512345技术文件错误224可容忍严格按操作规程/作业指导书等文件执行，定期检查，采取纠正措施检验试验设备失效339中度风险设立改进目标，制定措施实现目标，严格按操作规程/作业指导书等文件执行，定期检查、加强培训，建立应急预案。漏检339中度风险设立改进目标，制定措施实现目标，严格按操作规程/作业指导书等文件执行，定期检查、加强培训，建立应急预案。评估结果方案：1、技术文件下发前要经技术部长审批，确保文件的准确性2、检验/试验设备定期进行鉴定或校准，确保检验试验设备合格3、充分配置检验员岗位，加强检验员工作的监督检查4、设立改进目标，制定措施实现目标，严格按操作规程/作业指导书等文件执行，定期检查、加强培训，建立应急预案，将不合格的风险和所受的影响降至最低措施跟踪：上述各管理方案均采取了相应的纠正/预防措施，对公司出现产品批量不合格或现场不合格品时建立了应急预案，将不合格的风险和所受影响降至最低。风险评估矩阵表编号03MJS/ZJ24-01负责部门：综合办评审日期：2015年7月20日序号内容风险识别评估结果3对发生关键岗位胜任人员缺乏影响产品质量和产品交付的风险可能性L严重性SR=L×S采取行动/控制措施1234512345关键岗位人员突然流失、辞职236可容忍严格按操作规程/作业指导书等文件执行，定期检查，采取纠正措施关键岗位人员能力不足236可容忍严格按操作规程/作业指导书等文件执行，定期检查，采取纠正措施评估结果方案：1、聘请从事本行业多年资深技术人员、检验人员及技术工人，加强新员工培训。2、位防止以上风险的发生们可以对各岗位人员实行一岗多能制，多培训员工不同岗位的技能，严格考核，使每个岗位的员工都能掌握尽量多的岗位技能，多与其他同行业建立协助关系，关键时刻以人员支持。3、严格按操作规程/作业指导书等文件执行，定期检查，采取纠正措施措施跟踪：1、聘请了技术人员和技术工人，确保关键岗位人员的稳定。2、通过对人员的岗位培训和技能考核，并定期提高员工薪酬等均采取相应的预防措施，将胜任人员缺乏的风险和所受影响降至最低。风险评估矩阵表编号04MJS/ZJ24-01负责部门：供应部评审日期：2015年7月20日序号内容风险识别评估结果4对发生关键供应商变更，关键物资缺乏影响产品和交付的风险识别和评估可能性L严重性SR=L×S采取行动/控制措施1234512345关键物质发生批量不合格339中度风险设立改进目标，制定措施实现目标，严格按操作规程/作业指导书等文件执行，定期检查、加强培训，建立应急预案。突然增加排产量导致物资缺乏不能满足224可容忍严格按操作规程/作业指导书等文件执行，定期检查，采取纠正措施关键供应商变更224可容忍严格按操作规程/作业指导书等文件执行，定期检查，采取纠正措施库存不足没有及时上报224可容忍严格按操作规程/作业指导书等文件执行，定期检查，采取纠正措施评估结果方案：1、对合格供应商多考核，过评价，定期去现场考核。对原材料严格检验，发现问题及时解决。2、关键物资多寻求和建立合格供应商。3、及时补充库存，对常用原材料做一定量库存。4、设立改进目标，制定措施实现目标，严格按操作规程/作业指导书等文件执行，定期检查、加强培训，建立应急预案。措施跟踪：上述管理方案均采取了相应的纠正/预防措施，对公司关键物资缺乏影响产品生产、产品质量和产品交付的风险建立了应急预案，将关键物资的风险和所受影响降至最低。