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****股份有限公司TECHNOLOGYCO.,LTD文件编号BM-QS-DC-008制定单位版本1.0发行日期制、修、废页次摘要制订人修订人审核核准制订1-5新制订发/退货作业指导书发/退货ERP作业指导书文件类型体系类三阶文件文件编号BM-QS-DC-008生效日期2012年4月1日页数第1页共2页此文件属****股份有限公司品质保证体系文件，未经许可，不得擅自复印.转载！1.0目的：明确规范公司K3ERP正常运行操作，建立退货检验相关单据。2.0适用范围：适用于K3ERP系统质量管理模块。3.0名词解释：无4.0管理责任：仓库ERP录入员：负责《退货检验申请单》、《红字销售出库单》录入；品管QE：负责《退货检验单》录入5.0作业内容：5.1ERP系统登入操作见《ERP基础操作指导书》。5.2客退品回来时仓库ERP录入员根据客退品的规格、数量、客户在系统中录入《退货检验申请单》。依次点击【供应链】→【质量管理】→→。5.3根据相关信息按照以下步骤录入《退货检验申请单》，如图一：图一（注释：如跟不到订单退货的客退品，省略图一步骤3、4，在步骤5直接录入客退品的规格型号及数量，如图二）图二5.4品管QE在收到仓库《退货检验申请单》后对实物进行检验分析，并在系统中录入《退货检验单》，依次点击【供应链】→【质量管理】→→。根据检验后相关信息按照以下步骤录入《退货检验申请单》：5.4.1若检验方式为“全检”，录入操作见图三（1）：发/退货ERP作业指导书文件类型体系类三阶文件文件编号BM-QS-DC-008生效日期2012年4月1日页数第2页共2页此文件属****股份有限公司品质保证体系文件，未经许可，不得擅自复印.转载！图三（1）5.4.2如检验方式为“抽检”，将步骤3检验方式改为“抽检”，在“抽样信息”栏目录入相关的抽样信息，如图三（2）：图三（2）（注释：如实际检验出现既有良品也有不良品，若检验方式为“全检”，则按图三（1）步骤4录入相应的良品数和不良品数；若检验方式为“抽检”，则在图三（2）步骤5检验结果为“合格”，再按按图三（1）步骤4录入相应的良品数和不良品数。）5.4.3按图三（1）完成步骤7后，点击【不良原因】（保存右边），对检验的不良项目和对应的数量进行录入，如图四：图四发/退货ERP作业指导书文件类型体系类三阶文件文件编号BM-QS-DC-008生效日期2012年4月1日页数第3页共2页此文件属****股份有限公司品质保证体系文件，未经许可，不得擅自复印.转载！5.4.4确认以上信息录入无误后，点击审核，在图五对话框中录入处理意见：图五5.5《退货检验申请单》查询和维护，依次点击【供应链】→【质量管理】→→，弹出过滤界面（具体过滤界面的使用见《ERP系统基础操作指导书》），例如要查询当日录入的《退货检验单》：图六图七（注释：可在序时薄中查看下游单据的状况：1、未录入相关的检验单：检验关联数量为0；2、相关检验单未审核：合格数量和不合格数量均为0，3、相关检验单录入完成并审核：关闭标志为Y；）如单据要修改：若单据未审核，直接双击打开修改，若单据已审核，则先将单据反审核在双击单据修改。发/退货ERP作业指导书文件类型体系类三阶文件文件编号BM-QS-DC-008生效日期2012年4月1日页数第4页共2页此文件属****股份有限公司品质保证体系文件，未经许可，不得擅自复印.转载！5.6《退货检验单》查询和维护，依次点击【供应链】→【质量管理】→→其他同5.5操作。6.0相关文件：6.1《ERP系统基础操作指导书》BM-QS-DC-0016.2《K3_ERP业务操作明细表》7.0生效日期：本文件自年月日签核完成后发布生效。