行政单位内部控制基础性评价报告行政单位内部控制方法

编号：905518726行政单位内部控制基础性评价报告201X/X/XX行政单位内部控制基础性评价报告为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神，按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的有关规定，我们对本单位的内部控制基础情况进行了评价。一、内部控制基础性评价结果根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》中列明的评价指标和评价要点，本单位单位层面内部控制基础性评价得分为57分，业务层面内部控制基础性评价得分为35分，共计92分。本单位各指标具体得分情况如下表：类别评价指标评价得分单位层面（60分）1.内部控制建设启动情况（14分）142.单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况（6分）63.对权力运行的制约情况（8分）84.内部控制制度完备情况（16分）135.不相容岗位与职责分离控制情况（6分）66.内部控制管理信息系统功能覆盖情况（10分）10业务层面（40分）7.预算业务管理控制情况（7分）78.收支业务管理控制情况（6分）69.政府采购业务管理控制情况（7分）710.资产管理控制情况（6分）411.建设项目管理控制情况（8分）712.合同管理控制情况（6分）4（100分）评价总分92在本单位内部控制基础性评价过程中，存在扣分情况的指标汇总如下：1、指标4内部控制制度完备情况存在资产管理制度、建设项目管理制度不完善。2、指标10资产管理控制情况存在对一类资产未定期核查盘[标签:介绍]