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11目标（40分）序号项目内容标准分评分标准查评方法、内容及要求查评依据负责部门1.1目标的制定电力企业应制定明确的总体和年度安全生产目标。安全生产目标应明确企业安全状况在人员、设备、作业环境、管理等方面的各项安全指标。安全指标应科学、合理，包括：不发生人身重伤及以上人身事故、不发生一般及以上各类电力安全事故。安全生产目标应经企业主要负责人审批，以文件形式下达。10①未制定总体和年度安全生产目标、未经企业主要负责人审批，不得分。②指标不全面、内容有缺失，扣2分。③指标不明确，不易于员工获取并贯彻落实，扣2分。④未以正式方式下达，扣2分。1、查阅企业总体和年度安全生产目标文件，文件一般应包括企业人员、设备、作业环境、管理等方面的内容，指标明确。如：1）不发生人身重伤及以上人身事故；2）不发生一般及以上设备事故，不发生电气恶性误操作事故；3）不发生一般以上工程质量事故；4）不发生负有同等以上责任的重大及以上交通事故；5）不发生重大及以上火灾事故；6）不发生环境污染事故；7）不发生全厂停电事故；2、年度安全生产目标是否以正式书面文件下达，且有主要负责人审批签字。依据1、主席令第70号《中华人民共和国安全生产法》依据2、国发〔2010〕23号《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》2序号项目内容标准分评分标准查评方法、内容及要求查评依据负责部门1.2目标的控制与落实根据确定的安全生产目标制定相应的分级（厂级、部门、班组）目标。基层单位或部门按照安全生产职责，制定相应的分级控制措施。15①未制定相应目标和控制措施，不得分。②控制措施不明确、不具体，未结合岗位特点，扣2分。1、查阅企业的分级（厂级、部门、班组）年度安全生产目标；2、查阅安全生产目标的控制措施（包括：工作要求、实施计划等）分级控制目标至少应包含：1）企业控制重伤和事故，不发生人身死亡、重大设备和电网事故；2）车间控制轻伤和障碍，不发生人身重伤和事故；3）班组控制未遂和异常，不发生人身轻伤和障碍，控制失误和差错。依据1、主席令第70号文依据2、国发〔2010〕23号文1.3目标的监督与考核制定安全生产目标考核办法。定期对安全生产目标实施计划的执行情况进行监督、检查与纠偏。对安全生产目标完成情况进行评估与考核。15①未实现安全生产目标不得分。②未制定目标考核办法，扣2分。③未对安全生产目标完成情况进行检查评估，未按办法对目标执行情况考核，扣2分。1、查阅安全生产目标考核办法（内容应包括：考核职责、频次、方法、标准、奖惩办法等）。2、查阅安全生产目标完成情况。3、查阅安全生产目标完成情况评估与考核记录（检查评估与考核频次、结果及奖惩情况）。依据1、主席令第70号文依据2、国发〔2010〕23号文32组织机构和职责（60分）序号项目内容标准分评分标准查评方法、内容及要求查评依据负责部门2.1安全生产委员会成立以主要负责人为领导的安全生产委员会，明确机构的组成和职责，建立健全工作制度和例会制度。企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会会议，总结分析本单位的安全生产情况，部署安全生产工作，研究解决安全生产工作中的重大问题，决策企业安全生产的重大事项。10①未成立企业安全生产委员会并建立相关制度，不得分。②未按规定召开会议或会议记录不完整，扣2分/次。③重大、重要安全事项未经安委会研究确定，扣3分。1、查阅安委会组织机构文件，检查文件是否符合以下要求：1)组织机构成员覆盖了生产经营活动全过程；2)安委会主任为安全生产第一责任人；3)明确了各机构成员的工作职责；4)制定了安委会的工作制度和例会制度。2、查阅安委会会议记录：1）至少每季度召开一次专题会议；2）会议记录内容包括：时间、地点、参会人员、签到表、内容等。3、查阅重大、重要安全事项的安委会研究会议记录，且做到有布置、有落实、有完成情况追溯。依据1、主席令第70号《中华人民共和国安全生产法》第十七条依据2、国发〔2010〕23号《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》依据3、国资委第21号令《中央企业安全生产监督管理暂行办法》第五条/第七条/第八条/第十一条4序号项目内容标准分评分标准查评方法、内容及要求查评依据负责部门2.2安全生产保障体系建立由生产领导负责和有关单位主要负责人组成的安全生产保障体系。贯彻“管生产必须管安全”的原则。企业、部门（车间）主要负责人应每月组织召开安全生产分析会议,形成会议记录并予以公布。落实安全生产保障体系职责，保障安全生产所需的人员、物资、费用等需要。10①未按要求建立安全生产保障体系，不得分。②未每月召开安全分析例会，扣2分/次；会议记录不完整或没有公布，扣1分/次；未分析安全生产存在的问题，扣1分/次；未针对问题制定改进措施扣1分；未布置安全生产工作和明确完成时间、负责人，扣1分；上次布置的工作未闭环扣1分。③安全保障体系不健全、不符合要求，职责未有效落实，每项扣1分。1、查阅安全生产保障体系文件。是否包含了：a.决策指挥保证系统b.执行运作保证系统c.规章制度保证系统d.设备管理保证系统e.安全技术保证系统f.教育培训保证系统2、查阅月度安全分析会记录：1)会议记录包括：时间、地点、参会人员、签到表、内容等。2)会议内容包括：问题分析、针对问题的布置、落实、完成情况追溯。3)会议记录的公布情况。依据1、主席令第70号《中华人民共和国安全生产法》第二章依据2、国资委第21号令《中央企业安全生产监督管理暂行办法》5序号项目内容标准分评分标准查评方法、内容及要求查评依据负责部门2.3安全生产监督体系根据国家和上级单位规定要求，设置安全生产监督管理机构，配备满足安全生产要求的各级安全监督人员和所需的设施器材。企业应当加强安全监督队伍建设，鼓励和支持安全生产监督管理人员取得注册安全工程师资质。建立安全生产监督体系，健全安全生产监督网络，每月召开安全生产监督网络会议，并做好会议记录。安全生产监督网络要严格履行安全生产职责，布置、督促、落实企业的安全生产工作，检查安全生产工作开展情况，纠正违反安全生产规章制度的行为，严格安全生产考核，安全监督工作记录完整。20①未按要求设置安全生产监督管理机构，不得分。②安全监督网络不健全，安全监督人员数量、素质及配备的设施器材不满足本单位安全监督需要的，扣5分。安监人员中没有安全注册工程师的，扣3分。③未按时召开会议或会议记录不完整，扣2分/次。④安全监督人员对关键工作、危险工作、重点工作未进行现场监督的，扣3分。⑤现场监督无记录，发现违章现象未制止并跟踪整改的，扣2分/次。1、查阅安全生产监督机构设置文件1）机构组成人员是否覆盖厂级、部门、班组三级；2）安监人员数量、素质及设施器材配置是否满足需要。3）安全注册工程师资格证2、月度安全生产监督会记录3、对关键工作、危险工作、重点工作的现场监督的记录。依据1、主席令第70号《中华人民共和国安全生产法》第四条；依据2、国发〔2010〕23号《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》；依据3、国资委第21号令《中央企业安全生产监督管理暂行办法》第七条/第八条/第九条/第十一条6序号项目内容标准分评分标准查评方法、内容及要求查评依据负责部门2.4安全生产责任制制定符合本企业的安全生产责任制，明确各部门、各级、各类岗位人员安全生产责任。企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，建立、健全本单位安全生产责任制，组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产投入的有效实施，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，及时、如实报告生产安全事故。各级、各类岗位人员要认真履行岗位安全生产职责，严格落实安全生产规章制度。企业应建立责任追究制度，对安全生产职责履行情况进行检查、考核。20①未建立安全生产责任制，或安全生产责任制未有效落实造成事故，不得分。②各级、各类人员安全职责未体现岗位工作相关性，未落实安全生产责任制，扣5分。③未制定责任追究制度和考核制度，无安全生产奖惩记录，扣5分。1、查阅各级安全生产责任制（决策层、管理层、一般从业人员），应明确1)各部门、各级、各类岗位安全生产责任2)岗位人员的职责范围、所分管的工作内容及资格要求2、查阅责任追究制度和考核制度；3、查阅安全生产检查和奖惩记录。依据1、主席令第70号《中华人民共和国安全生产法》第四条/第五条/第十七条/第四十二条依据2、国发〔2010〕23号《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》依据3、国资委第21号令《中央企业安全生产监督管理暂行办法》第五条/第六条/第八条73安全生产投入（40分）序号项目内容标准分评分标准查评方法、内容及要求查评依据负责部门3.1费用管理制定满足安全生产需要的安全生产费用计划，严格审批程序，按上级规定提取安全生产费用并落实到位，企业主要领导定期组织有关部门对执行情况进行检查、考核。15①未按规定提取安全生产费用，不得分。②未制定安全生产费用计划，扣3分。③审批程序不符合规定，扣2分。1、查阅安全生产费用提取和使用管理制度（提取比例、审批程序、检查考核情况）；2、查阅年度安全生产费用使用计划。依据1、主席令第70号《中华人民共和国安全生产法》第十六条/第十八条/第三十九条依据2、高危行业安全生产费用提取和使用管理办法8序号项目内容标准分评分标准查评方法、内容及要求查评依据负责部门3.2费用使用安全生产费用主要用于以下方面：安全技术和劳动保护措施：安全标志、安全工器具、安全设备设施、安全防护装置、安全培训、职业病防护和劳动保护，以及重大安全生产课题研究和预防事故采取的安全技术措施工程建设等。反事故措施：设备重大缺陷和隐患治理、针对事故教训采取的防范措施、落实技术标准及规范进行的设备和系统改造、提高设备安全稳定运行的技术改造等。应急管理：预案编制、应急物资、应急演练、应急救援等。安全检测、安全评价、事故隐患排查治理和重大危险源监控整改以及安全保卫等。安全法律法规收集与识别、安全生产标准化建设实施与维护、安全监督检查、安全技术技能竞赛、安全文化建设与安全月活动等。25①挪用安全生产费用不得分。②安全生产费用使用中存在应投入而未投入的，扣2分/项。检查年度安全生产费用使用计划完成情况。1、在如下方面是否存在应投而未投的情况：1)安全技术和劳动保护措施2)反事故措施3)应急管理4)安全检测、评价、事故隐患排查治理、重大危险源监控及安全保卫；5)安全法律法规的收集与识别、安全生产标准化建设的实施与维护、安全监督检查、安全技能竞赛、安全文化建设与安全月活动等。2、是否有挪用安全生产费用情况。依据1、主席令第70号《中华人民共和国安全生产法》第十七条/第三十九条依据2、财企〔2006〕478号《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》94法律法规与安全管理制度（60分）序号项目内容标准分评分标准查评方法、内容及要求查评依据负责部门4.1法律法规与标准规范建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范。企业职能部门应及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范，并跟踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订情况，及时提供给企业内负责识别和获取适用的安全生产法律法规的主管部门汇总。企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达给从业人员。企业应遵守安全生产法律法规、标准规范，并将相关要求及时转化为本单位（企业）规章制度，贯彻到日常安全管理工作中。15①未明确识别主管部门的，扣5分。②未建立相关制度，扣5分。③未根据识别和获取的法律法规及时完善本企业规章制度和规程的，扣1分/项。④未将识别和获取的法律法规对相关人员进行教育培训的。扣1分/项。1、查阅企业识别和获取安全生产法律法规、标准规范的制度（应明确主管部门、渠道方式）。2、查阅法律法规、标准规范更新通知。3、查阅新法律法规、标准规范教育培训和考核记录。依据1、电监安全〔2011〕21号《关于深