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编号：工程项目成本策划书版本号：第一版编制人：审核人：批准人：日期：年月日项目成本策划书会签表工程项目名称：文件名称项目成本策划书编制单位编制人员项目商务经理意见：年月日项目材料主管意见：年月日项目安全总监意见：年月日项目成本主管意见：年月日项目技术主管意见：年月日项目总工程师意见：年月日项目副经理意见：年月日共26页第3页项目成本策划书审批表文件名称项目成本策划书编制单位文件编号现行版本第版编制人员项目经理部报批申请：项目经理：（签字）年月日公司相关部门意见部门经理签字时间合约部工程部安全环境部财务部物资部预结算部成本部……公司总经济师意见：总经济师（批准人）：（签字）年月日共26页第4页目录一、项目综述1、工程概况2、项目责任目标概况二、项目成本管理机构及职责1、项目成本管理机构2、项目成本小组职责三、影响项目成本因素、防范措施、责任人1、成本策划的内容、措施、责任人2、合同风险、防范措施、责任人3、材料价格风险、防范措施、责任人4、发包人直接发包工程的风险、防范措施、责任人四、项目责任成本指标五、施工过程中成本控制措施1、项目部管理岗位责任成本合同2、月度成本分析3、节点考核六、工程成本总结1、责任成本、计划成本及实际成本的对比分析2、运行过程中的经验与教训3、改进措施附件一：项目部管理人员岗位责任书1、项目副经理成本管理岗位责任书2、项目总工成本管理岗位责任书3、项目合约经理成本管理岗位责任书4、项目安全总监成本管理岗位责任书5、项目物资（材料）主管成本管理岗位责任书6、履约时限、时效及履约责任表（附件二）7、索赔机会（附件三）共26页第5页××工程成本策划书一、项目综述（一）工程概况工程名称中标时间200年月日发包人中标价设计单位合同签订时间200年月日监理单位合同备案时间200年月日承包人备案合同编号建筑面积合同工期天立项批准文号建房【】号开工日期200年月日结构形式竣工日期200年月日质量等级合格合同价款形式固定总价合同总价元自行完成合同价土建造价安装造价共26页第6页（二）项目责任目标概况：土建责任成本工程质量土建经营效益率开工日期200年月日土建经营效益额竣工日期200年月日土建管理效益率死亡事故、重伤事故无土建管理效益额火灾和机械责任事故无预付款回收轻伤频率1.5%以内进度款回收CI确保安全文明工地工程完工回收款上级及地方政府安全文明施工检查不得被通报批评工程竣工回收款环境管理杜绝环境污染事故保修金回收总包结算的编制方法分结构、建筑编制总包预算编制方法分段编制分段结算报送时间分段完工28天内地下室预算完成时间15天竣工结算报送时间竣工后28天内地上预算完成时间20天结算催办函报送之日起28天内粗装预算完成时间20天结算的审核时间竣工后6个月内材料计划提交时间预算完成后10天主劳务预算审核时间收到之日起20天内量汇总完成时间预算完成后10天专业分包预算审核时间收到后5天内预算的报送时间会审会签后5天劳务、分包结算报送时间范围完成后10天内总包预算的审核时间合同约定时间或报送后3个月内劳务、分包结算审核时间收到结算20天内变签证价款的调整编制报送计7天二次项目经营业主满意无投诉共26页第7页二、项目成本管理组织架构1、项目成本管理小组为了全面做好项目成本管理工作，项目部成立由项目经理担任组长的项目成本管理小组，具体情况如下：组长：副组长：组员：组员：2、项目成本小组职责①负责对本项目的成本影响因素进行全方位的分析，针对成本的各影响因素进行风险识别和分析，并制定防范措施；②采取有效方式方法对施工期间的成本进行控制A、测算项目部的计划成本，制定成本降低的控制措施；B、经济责任指标的分解并签订岗位责任状；C、月度成本控制：每月进行月度成本分析，并根据分析的结果对下月的成本计划进行调整；D、节点成本控制：节点分为地下室、地上主体结构，要对三组长：（项目经理）副组长：（项目商务经理）项目物资部长项目副经理项目安全总监项目总工项目工程部部长项目成本主管项目预算负责人………共26页第8页种不同成本（责任成本、计划成本、实际成本）进行比较，总结运行过程中的经验和教训，制定防范、改进措施。③项目成本工作总结：工程竣工后，要对三种不同成本（责任成本、计划成本、实际成本）进行比较，总结运行过程中的经验和教训、今后成本管理工作的改进措施等，为今后的成本管理工作留下宝贵的经验和教训。三、影响项目成本因素、防范措施、责任人1、成本策划的内容、措施、责任人序号策划内容措施或对策责任人一工程策划优化1二相关费用1环保、排污、噪音费2意外伤害险转嫁分包和业主直接分包3营业税返税4社会保障费材料检验试验费、结构检测费沉降观测费夜间施工和白天照明二次搬运费总包管理费、配合费三现场管理费管理人员住宿费保安费共26页第9页厨师费现场办公室租费办公室设备办公费、差旅费、通讯费车辆使用费业务招待费伙食补助费完工收尾费四风险转嫁工期、质量、安全临时设施施工用水电生活用水电垂直运输脚手架工程成品保护工程维修五专项方案1临时道路平面布置编制2临时水平面布置编制施工用水运距的确认蓄水池留有照片或录像3临时电平面布置编制4围挡平面布置编制围挡留有照片或录像5办公加工场地平面布置编制共26页第10页6土石方工程方案编制边坡进行支护方式确认土方、石方方量或部位的确认基坑集水井、排水沟确认基坑排水（台班、人工）确认土方、岩石类别的确认淤泥流沙量的确认湿土含水率的确认机械进退场次数确认7人工灌注桩方案编制实际桩长确认桩土方、石方量确认桩基排水（机人）确认桩土方、岩石类别的确认8机成孔灌注桩方案编制高压注浆水泥用量确认机械进退场次数确认9机械打桩（静压桩）方案编制打、压桩记录监理确认试桩数量确认打、压桩汇总表业主确认机械进退场数量确认10砼工程方案编制超深的工程量确认共26页第11页外加剂使用部位确认植筋在图纸会审中明确基坑排水（机人）确认11模板工程方案编制模板、支撑体系留有照片或录像资料对拉螺栓留有照片或录像资料12钢筋工程方案编制马凳筋、墙柱定位筋规格、间距隐蔽记录钢筋直径6，在图纸会审中明确为直径6.513砌筑工程方案编制14粗抹灰工程方案编制墙面、天棚砼面处理在图纸会审中明确15脚手架施工方案编制16垂直运输机械方案编制塔吊成品埋件发票，二要业主确认塔基土石方类别要确认17钢结构制安方案编制18冬季施工方案编制采用保温措施留有照片或录像资料冬季施工砼的价格确认共26页第12页冬施部位确认气象资料收集六清单工程量（固定总价）1清单量﹥图示量项2清单量﹤图示量项3清单漏项七清单单价1、清单单价偏高项2清单单价偏低项八定额及建经政策列出未计、可能争取计取的事项上表中风险因素等级的划分：上表中红色为重大风险，黄色为较大风险，其他为一般风险2、合同风险、防范措施、责任人序号风险因素、措施或对策责任人一工期1协议工期不明确为预期：待业主、项目公司与三川集团签订总承包合同时，在合同中明确合约部2业主原因拖延工期：延误工期事件的书面报告草稿在延误事件发生后7天内承包人须向业主书面报告（须经商务经理审核）项目部员工商务经理3进度计划：总、年、月、旬或周计划编制，要认真、合理公司组织论证协助项目制订切实可行的施工组织设计，保证工期履约项目总工工程部4材料、设备供应（含周转料具）：材料、设备采购计划商务经理共26页第13页及时进行材料招议标工作供应合同应有逾期供应违约条款，材料、设备质量不符合约定的违约条款采购部合约部5专业分包：编制项目专业分包工程计划编制合理的进场计划提前组织招议标工作对分包资质进行严查专业分包须在预定前10天，向甲方提交预定采购计划，并确认价格招议标文件或合同中应有逾期（或质量原因导致逾期）完工的违约条款商务经理生产经理采购部工程部商务经理合约部6分包：编制项目分包工程计划编制合理的进场计划；适时、合理组织劳动力，配置生产要素提前组织招议标工作招议标文件或合同中应有逾期（或质量原因导致逾期）完工的违约条款商务经理生产经理采购部合约部7设备租赁：专项方案编制项目机械租赁计划提前组织招议标工作招议标文件或合同中应有逾期进场或机械故障的违约条款项目总工生产经理采购部合约部8分包与分包工序交接：重视交叉工序、工序交接的协调管理，分清责任，避免扯皮导致工期延误或责任不清。生产经理二工程质量1验收标准不明确：协议约定工程质量标准中有“甲方的相关要求”。在三方合同中调整合约部2材料、设备质量：招议标文件或合同中应有材料、设备质量的约定，对不符合约定的有处理加强材料验收，项目质量部门参加验收合约部项目物资3分部分项质量：加强过程验收、工序交接验收，分清质量缺陷的责任招议标文件或合同中应有质量缺陷返修或整改及其费用的约定招议标文件和合同中应有保修责任和保修期的条款责任工程师合约部合约部三协议条款不全：待业主、项目公司与三川集团签订总承包合同时，在总包合同中约定，明确总包合同与已签订的协议或补充协议有抵触的，以总包合同为准合约部四融资利息计算基数：计算基数协议未明确，在三方签订的总包合同中明确合约部五项目班子：更换项目管理成员，须提前征得业主的同意，以防违约项目经理六合同价款：1投标的清单单价：根据招标文件和施工图的分部分项重新组价预结算部2专项施工方案：各专项方案必须与定额和建经政策相结合专项方案须经商务审核在三方签订的总包合同中明确“批准的施工方案是结算计量的依据”项目总工商务经理合约部3施工和生活用水：施工用水和生活用水运距的确认现场要对蓄水池留有照片或录像资料责任工程师商务经理4临时用电：临电平面布置图责任工程师共26页第14页5临时围挡：现场要对围挡留有照片或录像资料商务经理6开挖前的自然标高：以方格网图表示，须经业主、经理确认责任工程师7土石方：对土质较差区域为防止施工时边坡塌方，用挡土板对边坡进行支护；土方、石方方量及部位的确认；基坑集水井（具体尺寸）、数量基坑排水（污水泵台班、人工）；人工运土石方至挖掘机范围内的工程量的确认岩石类别的确认；湿土的确认，；土石方超挖量责任工程师8桩基：实际桩长；土方、石方量；桩基排水（污水泵台班、人工）；岩石类别的确认责任工程师9砼工程：外加剂以试验室出具的试验单为准，注意资料收集使用部位以现场确认为准构造柱、圈梁、砌体拉结筋不采用预留钢筋，其植筋要在图纸会审提出遇基坑积水须办理基坑排水（污水泵台班、人工）商务经理责任工程师项目总工责任工程师10模板工程：现场要对模板体系留有照片或录像资料现场要对对拉螺栓留有照片或录像资料商务经理11钢筋工程：马镫筋规格、间距隐蔽记录要有施工图中钢筋直径6，要求在图纸会审中修改为直径6.5责任工程师项目总工12砌筑工程：砖垛遇构造柱时须采用模板并支撑，以防胀模，以及构造柱、圈梁、过梁采用的模板支撑体系要求留有照片或录像资料商务经理13脚手架工程：现场要对各部位脚手架留有照片或录像资料各部位搭设、拆除时间钢管、扣件租金商务经理责任工程师商务经理14垂直运输机械及基础：现场要对使用的垂直运输机械留有照片或录像资料塔吊成品埋件价格一是有发票，二要业主确认基础土石方类别要确认垂直运输机械进场、退场时间要确认垂直运输机械的租赁费商务经理商务经理责任工程师责任工程师商务经理15钢结构的吊装机械：机械进场、退场时间、型号、数量已及租赁价格要求确认力争在三方合同中约定实际机械费与定额机械费找价差责任工程师合约部16冬季施工：力争在三方合同中约定冬季施工费按实结算现场要对采用保温措施留有照片或录像资料冬季施工砼的价格要求确认合约部商务经理商务经理17夜间施工增加费：力争在三方合同中约定夜间施工费按实结算现场要对夜间施工人员进行统计，每天以书面形式报送业主合约部生产经理18二次搬运费：力争在三方合同中约定二次搬运费按实结算合约部共26页第15页现场要对搬运的内容，以书面形式报送监理、业主，向业主办理签证责任工程师19材料价格：力争在三方合同中约定实际采购价高于或低于网刊价±5%的调整方法列出存在风险的材料品种、价格；当实际采购价高于或低于网刊价时，应及时书面报告业主，及时得到限价当业主不予限价时，与业主与设