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广东邮政市场部广东邮政经营分析2007年5月10号2007年4月份市场部第一部分业务收入完成情况市场部一、收入完成分析邮务类1.65亿元同比增长6.42%物流类1.35亿元同比增长5.24%金融类2.51亿元同比增长8.79%2006-2007年全省邮政业务收入对比30000350004000045000500005500060000650007000075000123456789101112579357.95%市场部03-07年业务收入增长趋势2000025000300003500040000450005000055000600006500070000750001234567891011122003年2004年2005年2006年20072003-2007年全省邮政五年发展趋势超收入3532万元单月进度7.95%，五年间第4累计进度32.96%，五年间第2市场部03-07年业务收入增长趋势20072006200520042003全年计划7285006400005880005900005650002月完成5793554403491344908043120单月进度7.95%8.5%8.36%8.32%7.63%累计完成240119214147189305185110167521累计进度32.96%33.46%32.19%31.37%29.65%与06年相比，本月收入规模略高于06年，但收入进度比06年低了0.55个百分点，同时累计收入进度也低于06年的进度0.5个百分点。在全年收入计划大幅增加、邮务类收入目标再次扩大的情况下，本月的收入完成情况赶不上去年同期，未免让人有些担心。市场部二、当月收入贡献分析728500187700176400331000334000200000400000600000800000总收入邮务类物流速递类金融类其他收入实际计划32.96%37.27%28.21%33.03%33.19%邮务类期望目标累计进度35.66%市场部当月专业收入贡献程度12540-14-125131-512-1877981440-374-1000-500050010001500200025003000函件包件特快报刊储蓄汇兑集邮机要物流代理信息净增收入本月净增合计3532万元市场部三、专业收入完成分析与上月相同的是，邮务类业务累计进度仍是三大类业务中的最高值，达到37.27%，远远高于省平均进度；如按集团公司新增期望目标测算，进度为35.66%，仍居首位。这主要还是受到函件、集邮两项专业的拉动。1-4月份，函件、集邮两个专业的累计进度均超过40%，连续4个月保持了单月进度突破10%的良好成绩。4月份累计累计进度06年水平邮务类165316995037.27%36.81%函件78703475940.65%37.08%集邮1676744546.53%55.20%包件2318976533.21%34.38%报刊39151542832.14%32.67%代理信息667223029.34%29.84%机要8532326.92%33.20%位居第一市场部专业收入完成分析4月份累计累计进度同比邮务类165316995037.27%11.03%函件78703475940.65%28.76%主要动力仍来自贺卡的销售和账单业务的发展定制型贺卡同比增长84.57%账单累计增长55%期望目标进度37.78%增幅为各专业之首市场部专业收入完成分析4月份累计累计进度同比增长邮务类165316995037.27%11.03%函件78703475940.65%28.76%集邮1676744546.53%-15.70%拉动集邮业务收入增长的是集邮票业务中的预定邮票收入和集邮品中的个性化业务，这两项同比增长分别达到19.56%和31.61%。已完成近一半的收入任务期望目标的进度44.32%较大下滑市场部专业收入完成分析4月份累计累计进度同比增长邮务类165316995037.27%11.03%函件78703475940.65%28.76%集邮1676744546.53%-15.70%包件2318976533.21%-2.39%总体发展平稳国内业务下降国际业务增长影响国内业务下降的因素来自国内快递包裹业务的发展，截至4月底，全省快包业务收入比去年减少了688万元，已出现13.53%的降幅，致使国内包裹出现5.75%的下降。市场部专业收入完成分析4月份累计累计进度同比增长邮务类165316995037.27%11.03%函件78703475940.65%28.76%集邮1676744546.53%-15.70%包件2318976533.21%-2.39%报刊39151542832.14%7.44%报纸订阅和杂志的发行方面的发展相对缓慢对其主要贡献仍是零售业务，占报刊专业收入41.58%的零售业务1-4月份的同比增幅达到16.07%，其中以零售报纸和电子出版物的销售为主，这两项业务的同比分别为18.92%和20.39%；增幅排名第2市场部专业收入完成分析4月份累计累计进度同比增长邮务类165316995037.27%11.03%函件78703475940.65%28.76%集邮1676744546.53%-15.70%包件2318976533.21%-2.39%报刊39151542832.14%7.44%代理信息667223029.34%-9.97%4月份代理信息业务取得了较好发展，按省计划测算，4月份的单月进度为8.78%，但代理信息业务仍然让人有所担心，截至4月底，该业务的同比增幅为-10.01%，10个点的降幅便会造成接近250万元的收入缺口。市场部专业收入完成分析4月份累计累计进度同比增长金融类2511010932733.03%16.44%储蓄208349098534.08%20.69%汇兑42761834228.66%-0.87%自主运用业务增长35.3%异地交易增长20.2%金融代理增长171.82%，+2000万元累计收入进度为28.66%，单月进度仅为7.16%，发展速度相对缓慢。其收入规模与去年基本一致市场部专业收入完成分析4月份累计累计进度同比增长物流速递类135204975628.21%8.29%速递121264429028.54%11.40%物流1394546625.78%-11.71%除特快其他业务外，特快专业的各项业务均实现了不同幅度的增长，其中国内异地特快增长10.6%、国际特快增长4.6%，而同城特快增长45.51%、中速快件增长12.943%，由此拉动特快业务整体增长超过10%。占到物流收入66%以上的一体化和功能型物流收入下降严重，降幅超过20%，而占收入比重30%的中邮快货及货贷业务有明显增长。市场部四、市局收入累计完成市局累计收入进度市局累计收入进度1珠海8298.0336.20%12深圳48375.6833.40%2茂名6760.4035.74%13河源2910.8233.24%3清远3507.2735.62%14汕头7006.1333.02%4云浮3252.8435.12%15惠州6402.3432.96%5韶关5312.1735.11%16梅州5357.6032.76%6江门10155.6934.54%17揭阳4756.9032.54%7肇庆4882.9134.13%18湛江8852.3432.00%8广州48046.0533.76%19中山8380.9731.69%9阳江4134.9233.67%20东莞22407.2330.55%10汕尾2119.4533.61%21佛山15892.3329.83%11潮州3397.5433.52%全省240119.0032.96%市场部四、市局收入累计完成市局累计收入增幅市局累计收入增幅1珠海8298.0322.68%12深圳48375.6817.92%2茂名6760.4028.79%13河源2910.8214.76%3清远3507.2729.79%14汕头7006.1318.57%4云浮3252.8420.38%15惠州6402.345.44%5韶关5312.1714.26%16梅州5357.6011.00%6江门10155.6916.27%17揭阳4756.9010.20%7肇庆4882.9118.38%18湛江8852.3413.79%8广州48046.058.07%19中山8380.9712.15%9阳江4134.9213.89%20东莞22407.23-2.52%10汕尾2119.4513.75%21佛山15892.334.48%11潮州3397.5412.29%全省240119.0012.13%市场部第三部分专题经营通报市场部一、国际及港澳台速递渠道价格分析EMS文件成本分析（0.5KG计算）寄达地单件成本单件标准资费成本所占比例（%）美国70.69518039.28日本49.6811543.20韩国49.6811543.20澳大利亚80.3316050.21英国118.71522053.96香港（邮政署投递）30.9357044.19香港（广州速递香港分公司投递）82532.00中速快件文件成本分析（0.5KG计算）寄达地单件成本单件标准资费成本所占比例（%）美国84.5218046.96日本76.4111566.45韩国39.9411534.73澳大利亚52.8516033.03英国89.0722040.49香港31.437044.891、文件类市场部一、国际及港澳台速递渠道价格分析EMS物品成本分析重量（KG）单件成本单件标准资费成本所占比例0.538.19524015.91%176.3931524.25%1.5114.58539029.38%2152.7846532.86%4305.5676539.94%4.5343.75584040.92%8611.12136544.77%8.5649.315144045.09%302291.7466549.13%2、物品类——美国中速快件物品成本分析重量（KG）单件成本单件标准资费成本所占比例0.595.7724039.90%1125.7931539.93%1.5155.8139039.95%2185.8346539.96%4305.9176539.99%4.5335.9384039.99%8546.07136540.00%8.5576.09144040.01%301866.95466540.02%市场部一、国际及港澳台速递渠道价格分析3、结论1、各局在收寄国际速递邮件时，应充分考虑成本因素，不能随意降价打折来收寄。2、国际速递寄达不同国家（地区）有不同渠道选择，需要结合成本、查询、投递质量、全程时限、重件和客户要求综合考虑，不同渠道可以互相补充。3、目前EMS卡哈拉承诺服务已成为寄达美国、日本、韩国、澳大利亚、香港的主渠道，各局在做好主渠道的同时，可根据实际情况尝试、利用其他渠道补充业务发展需要，特别是重件等超出EMS以外的服务。再如香港业务，我省应大力利用香港邮政渠道发展香港次晨达业务，进一步提高市场份额。4、针对TNT的优势渠道，在充分利用的同时，也可以发展个别方向和不同重量级别EMS具备优势的渠道。市场部二、合作经营ATM情况总结1、合作规模：序号市局已合作台数序号市局已合作台数1广州858茂名32深圳6549肇庆73东莞15910阳江94佛山3711江门55中山6112清远116惠州6213云浮237珠海1914湛江34合计1169市场部二、合作经营ATM情况总结2、合作效益评估：合计其中跨行笔数占比本行交易笔数占比邮储方所得手续费收入(万元)合作方方所得手续费收入(万元)交易笔数202595247.01%107352.99%12121643市场部二、合作经营ATM情况总结2、合作直接效益：全省跨行交易收入06年与05年对比表全省05年06年同比增长率合作台数（台）跨行交易手续费收入（万元）-838-15078.2%931深圳局跨行交易收入06年与05年对比表深圳05年06年同比增长率06年底合作台数