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仓储部标准作业程序目录1.0工作职责……………………………………………….32.0仓储配送业务操作流程…………………………………..53.0入库及出库配送流程……………………………………74.0仓库装卸作业流程………………………………………..85.0货物在途跟踪及异常情况处理流程……………………..106.0单据流转及保管流程……………………………………..107.0存货管理…………………………………………………..128.0仓库标志流程……………………………………………..139.0仓库5S管理及巡检流程…………………………………1510.仓库建筑\设备\设施的维护流程…………………………1911．附件清单……………………………………………………..211.0工作职责一、目的明确各岗位人员工作职责，明确工作责任,规范公司仓储配送管理二、责任各级人员的本职工作及负责下级人员的工作三、范围适用于***物流有限公司所有在职人员四、职责描述1、配送中心主管：配送中心日常业务管理，办公费用控制；配送计划的审核，业务流程、业务质量监督和执行；营运风险的控制，承运商绩效考核管理；持续改进和优化库存及运输程序,控制运输成本；配送中心5S管理执行和监督；自有配送车辆及公务车辆的管理；对下属员工的业务培训、绩效考核；配送中心营运数据的统计分析，月末报表的制作。2、发运管理员：出入货运输的调配及配送计划的制订；车辆调度及监督仓管员现场作业的执行；条形码的打印黏贴,货物改标签的执行；库存卡的管理；现场5S管理；其它未尽事项。3、仓管员：货物的收、发、存管理；货物的摆放、整理；货物质量管理；库存卡的建立、保存；仓库5S管理工作的执行；其它未尽事项。4、客户服务员：客户指令的收集、录入、输出、派发及物流系统数据的接收,录入,更新等管理；运营单据的制作、录入或输出、审核及相关资料核实；货物在途跟踪；回单及所有运营单据整理保存；月末仓库运营数据的统计汇总；客户跟踪服务管理；其它未尽事宜。2.0***物流有限公司运作流程图：***物流有限公司客户联络员客户服务员仓管员文件记录作成出入库计划接收，转达接收，明确计划内容库位准备/货物清点/货物分拣包装下达运输/收货通知货物装卸/运输货物收发确认货物配送跟踪查询/反馈每日出入库统计每日单据整理，传递收发货票据原件转达收发货票据原件收讫，确认定期实物盘点，抽查每月仓储业务运营分析确认意见反馈改进措施开具发票付款申请款项支付入仓单，出库单，收货票据送货单收发货日报表单据原件/复印件，单据清单盘点表，存货卡运营分析月报表，结算单意见书，改善记录发票申请单①①①②③④④⑤⑤⑥⑦⑦⑦⑦⑧⑧⑨⑨⑩⑩⑩流程说明：①、客户下达出入库计划，由公司的联络员接收，再转达给配送中心客户服务员。客服员接收到计划，打印出入库单据，并转达给仓管员备货。下达计划的方式目前部份客户直接在***物流系统系统作成，或通过E-MAIL，有些则使用传真；②、仓管员根据出入库单据，作出入库准备，查询、调整库位准备收货，或将需配送的货物分拣包装；③、客户送货到达仓库时，客服员接收或查询正式入仓通知，通知仓管员卸货入库；如果是出货，则通知发运管理员制订配送计划，调车配送；④、装卸运输环节，分别将需收发的货物清点验收后装卸车，签收送货单；将待配送的货物发车送货；⑤、客服员跟踪在途货物的运输进度，接受客户的配送查询，信息反馈，收回客户已签收的送货单；⑥、客服员每天下班前的制作收发货统计日报，目前也可直接在***物流系统系统生成或直接查询；⑦、客服员每天下班前整理收发货原始票据，列明清单后打包转交公司联络员，再由其分别派发给相关客户签收确认；客户签收原件后将单据清单返回联络员，联络员再转交配送中心客服员存档；配送中心根据客户要求及内部的相关管理规定定期或不定期进行实物盘点、抽盘，确保存货帐实相符，储存良好；⑧、每月末配送中心出具仓储业务运营分析月报，制作结算表，并分别递送给公司管理层，公司财务部及客户；⑨、配送中心的一切运作均接受客户的监督，客户的任何建议、意见或投诉均会被有效记录，及逐条改善，这一程序可通过联络员或直接与配送中心客服员联系进行；⑩、每月末在与客户对帐完毕后，公司开具发票，由财务部联系款项回收以及运输费用支付事项，此程序目前通过公司联络员或直接由财务完成。3.0入库及出库配送流程一、目的规范仓库货物的出入库操作,保证客户的运输计划准确及时完成，配送货物准点到达，客户的货物完好无损。二、职责1、配送中心主管负责配送计划的审核确认及监督执行；2、客服员负责收货和配送计划的接收和传达，负责出入库订单的接收，录入，输出，原始送货单据的整理以及系统数据的更新维护；3、发运员负责制订配送计划及配送车辆的调配；4、仓管员负责货物出入库的实施和达成；三、范围适用于***物流有限公司四、流程1、入库流程1.1客服员通过在公司***物流系统系统或传真、联络员等方式查询入仓通知书预计货物到达时间；1.2客服员及时将信息或入仓凭证告知仓管员；1.3仓管员作好货入库准备计划；1.4货物到达，仓管员凭单核对货物数量，查验货物外观包装是否正常，单证是否齐全；1.5入库完毕后，仓管员签收《入仓单》及随货同行《送货单》，签名确认后转交客服员；1.6如果出现任何异常，仓管员应根据实际填写《货物收发异常报告书》（请参阅附件1），有必要时将异常情况拍下照片，并报告主管，由主管报告公司领导及通知客户，进行协调处理；1.7客服员收回《入仓单》及《送货单》，完成入仓手续,更新系统库存,打印《收货票据》；1.8根据客户要求将《收货票据》传真给客户确认；（有些客户传真即可，不需递送原件）；1.9客服员整理收货凭证原件，保留仓库部分外，其它列出清单，一并打包转交给联络员；1.10联络员接收到原始凭证，分别派发给各相关部门；1.11各相关部门接收原件，确认无误后，在《凭证清单》上签名确认，并返回联络员；异地客户不便返还的直接将《凭证清单》传真给客服员即可；1.12联络员接收《凭证清单》，并转回给客服员；1.13客服员收到经确认的《凭证清单》，存档备查,至此入货过程及单据传递结束。2、出库配送流程2.1客户通过传真、E-MAIL、***物流系统系统等方式下达配送指令给配送中心客服员，客服员接收到指令后在系统上生成《出库单》；2.2客服员将打印的《出库单》交给仓管员,仓管员根据《出库单》拣货包装，如遇无库存的货品，须重新交由客服员联系解决；2.3对于要求改标签的货物，须由专人按规定更改标签，发运员在出库时应检查符合要求后方可出货；2.4拣货完毕，客服员收回《出库单》，更新系统数据，打印《送货单》；2.5下达配送任务给发运管理员，发运管理员根据物流中心与收货点距离，收货时间规定等具体要求，安排最佳配送路线,制订《配送计划书》（参阅附件2），配送线路以安全、快捷、经济为安排原则；2.6配送中心主管审核《配送计划书》；2.7发运管理员调配车辆，执行计划；如果是发运散货，则通知相关承运商提货；2.8安排装货，仓管员和提货司机双方确认货物的数量和外观质量；2.9发运员根据所装货物整理随车配送文件，并开具《放行条》；2.10承运司机将货物送达目的地交客户签收；2.11司机将签收回单返回给客服员，回单返回时间按以下标准执行:A、专车配送的一律随车返回；B、发运散货：广州市外广东省范围内三天内，省外1000KM以下七天内,1000--2000KM10天内,2000KM以上15天内；2.12客服员回收、整理原始送货凭证，列出《凭证清单》，然后打包送往联络员；2.13联络员收到原始凭证，分别送达各相关部门客户；2.14各部门客户验收相关原始凭证；2.15各部门验收凭证后在《凭证清单》上签字确认，并返回给联络员；2.16联络员收回《凭证清单》，并转给配送中心客服员存档备查；2.17如果是客户自提，则发运管理员与提货客户或司机共同负责货物交接并确认单证与货物完全相符，清点数量、检查货物包装外观符合要求。4.0仓库装卸作业流程一、目的：1.防止货物在装卸、堆码过程中出现残损；2.避免错误装卸，衡量仓库进出货的速度；3．保障装卸作业安全高效地进行。二、责任：1.仓管员负责监督整个装卸过程，纠正违反本管理规定的装卸操作；2.装卸员应遵守本管理规定，文明装卸，服从仓管员的工作指挥。三、范围适用于***物流有限公司四、流程1.培训：装卸工上岗前必须经过以下常识的培训并考核合格；1.1装卸作业程序1.2批次号识别1.3残损识别1.4货物包装储运标识2.着装要求：装卸工要进行装卸作业时，要求佩带识别身份的工卡，着装整齐，穿戴必要的劳保用品，不得赤足、赤膊或穿拖鞋进行作业；3.检查装卸工具：仓管员指挥装卸工对手推车、液压叉车、梯子等装卸工作进行检查，确认装卸工具完好安全，清洁无污染后才能使用；4.装卸区域：4.1装卸作业区域必须保证货物不受风雨沙尘影响；4.2货物的堆码区域，无论是仓库还是车辆，都必须经过检查，确认清洁干净无灰尘，无污染；5.监督装卸过程：在作业前，仓管员应指定装卸班长协助监督指挥整个装卸过程，仓管员负责协调监督，发现违反装卸程序的操作及时加以纠正并做好记录；6.装卸过程6.1装卸货物时，仓管员需仔细识别货物外包装上的储运标志，并将储运标志所指示的装卸方法向装卸工进行宣示，装卸过程中需严格遵从货物包装上的储运注意事项进行装卸作业；6.2装卸工装卸和搬运货物时应轻拿轻放，货物在摆放稳当前不得离手，不得抛掷货物，严禁踩踏、脚踢或拍打货物；6.3堆码必须整齐、稳固、横直成线，批号、标签朝外；6.4若发现不符合发货标准的货物必须立即进行分拣，分别存放，仓管员在相关文件里详细记录；6.5货物在手推车上的堆码，堆码方式必须统一，数量一致，便于清点件数和检查批次号。6.6发货装车时若同一部车多点卸货时,必须严格按照《配送计划书》的行驶线路按先卸后装的原则装车，以提高配送及卸货效率；6.7货物在车内堆码时采用横竖交错的置位堆码方式或按货物的包装要求选择更合理的方式，保证货物堆码稳固，车内的堆码必须按照《配送计划书》上所示的收货人进行区分，以保证方便货物卸车；6.8若需要在一台车辆中混装不同品种的货物，应做到重不压轻，大不压小，不同批号货物要隔离码放，并有隔离标志；禁止与具污染性以及危险品货物混装；7.关于作业安全7.1待装或待卸车辆在作业前须按规定泊在指定位置,关闭发动机,拉上手刹装置,必要时必须固定车轮位置,确保装卸过程的安全；7.2装卸工手工运送货物时，货物只能采取水平叠放的方式放置，不得使用横放、夹持方式搬运，不得将货物举过头顶，避免货物跌落受损，砸伤人员；7.3无论是手工搬运还是使用手推车搬运，货物叠放的高度不得超过装卸工眼睛的高度，不得遮断装卸工的视线，避免发生碰撞；7.4使用手推车时，手推车运行过程中不得松开手，不得溜放车辆，不得跑动推车；7.5货物的堆码高度超过装卸工的头部，必须使用梯子进行作业；7.6梯子必须安放稳固，避免梯子滑动，底部装有滑轮的梯子，在使用时必须锁死滑轮；7.7使用叉车作业时应遵循叉车的限载规定,严禁超限叉运货物；7.8叉车在作业或行进时不得搭载人员,不得在前叉上站人；7.9在进行登高作业时，超过1.6米的高度必须配戴安全带或采取其它安全措施方可作业。5.0货物在途跟踪及异常情况处理流程一、目的保证客户商品在运输途中的安全，保证货物及时运到客户目的地。二、职责客服员负责配送货物的联系与追踪，司机负责客户商品的安全及与公司的信息联系,特别是发运长途货物时。三、范围适用于***物流有限公司和承运公司。四、流程1、客服员严格要求配送承运司机每4小时汇报一次行驶情况，省外运输必须每天跟进行程；2、作业司机在出发前应作好行程路线查询等准备工作，将货物及时安全送达收货仓库；3、货物到达前承运司机应事先向仓库或收货公司预报到达时间以做好接货准备，特别是长途运输时。4、如遇有意外情况司机必须在1小时内通知所属运输公司及本公司客服员；5、客服员对于司机反映的