2014年度人力资源预算编制说明书

2014年度人力资源预算编制说明书一、2013年度人力资源主要工作及与预算执行情况1、严格执行工资总额预算公司人力资源预算符合集团指导原则和企业发展战略和实际，工资总额发放符合集团公司预算批复，工资总额预算执行情况总体上符合工资增长效益导向的原则、职工工资水平与企业竞争力和人工成本相适应的原则、企业能严格执行工资总额预算方案，主要经济效益指标均完成预算目标，职工人数、工资总额均控制在预算目标以内，实现了工资与效益同步增长。2、员工收入同步增长公司根据生产经营实际，每岗增加工资标准150元，提高中夜班津贴标准，有效提高了员工收入，员工工资收入平均增幅为12.17%。同时，提高了“五险一金”缴费基数，维护了员工的合法权益。3、健全绩效考核和薪酬分配制度公司建立了工资与效益联动机制，加强成本控制和工资调控，调整内部收入分配水平，建立健全工资能增能减的激励约束机制。企业内部绩效和薪酬制度完善并有效运行，内部收入分配较为合理。4、人才引进和人员配置公司通过校园、网络招聘等形式招收大专以上学历学生共9人，已在市场、财务、人力资源、动力等部门上岗。一年来一线生产员工流失较多，出现了用工紧张的情况，通过组织机关人员及二三线员工定岗，基本保证了公司生产未受影响，现公司用工总体仍趋紧张。二、存在的问题生产工人用工紧张，大部分员工学历偏低，缺乏高级技能人才；人员结构不合理人员，销售、研发人员比重太低，不符合“两头（市场、研发）大中间（生产）小”发展模式；人才培养和使用方式落后，缺乏科学合理的人才评价和激励约束机制，不利于人才合理使用和成长；管理和专业技术人员中，中级以上职称比重低；员工培训广度、深度不够。三、2014年人力资源预算指导思想全面落实国家和集团公司人力资源工作有关要求，固地树立“人力资源是企业的第一资源”的观念，自上而下，重视人力资源工作，夯实基础。立足公司现状，建立公正公平、合理、科学的考核、晋级及薪酬和奖罚的机制，提高员工收入；加强培训，提高素质，提升能力；加强人才队伍建设，为公司长远发展提供强有力的人力资源保障。四、2014年人力资源预算目标：严格执行集团公司工资总额预算指标，控制员工总数控制在525人以内，不断改善人员结构，加大研发、销售和技能人才力量，技术、研发人员要增加到30人，技能人才达到5%以上，通过各种形式，招聘引进人才，不拘一格使用人才，搭建人才成长平台，加强人才队伍建设。在提高员工素质，提高劳动生产率和经济效益的前提下，提高员工收入水平，工资递增15%以上。五、2014年度人力资源预算保障措施1、制定公司工资体系，开展定岗定编工作，实现岗位竞聘，控制员工总量。2、建立健全公司绩效考核体系，完善考核评价办法（1）健全管理人员考核体系。加强对各级管理人员的考评，每月考评目标责任完成情况，和工资挂钩，任期内，出现严重失职，予以解聘。每年组织中层以上领导述职，进行民主评议，实行“末位淘汰”。（2）不断修改完善员工工资考核办法，规范部门二次分配制定更加科学合理的员工绩效考核办法，根据产量、质量、消耗、效益等指标，合理确定工资分配额度，推行全额计件工资制；根据劳动数量、质量、效率、劳动环境等因素，合理拉开工资收入差距，调动员工积极性；收入分配政策进一步向关键岗位和优秀人才倾斜；监督部门二次分配。3、加快人才招聘和引进工作。（1）通过人才招聘会、网络招聘大学毕业生，充实产品营销和技术研发队伍；通过劳动力市场、技工学校、员工介绍招聘普通工人。（2）根据市场价位，提高新进公司高学历人才工资标准，以稳定员工队伍，留住人才,吸引人才。4、建立人才激励机制，搭建人才成长平台（1）创新选人、用人机制。从普通员工到管理、技术岗位，打破一成不变的用人模式，根据知识结构、工作经验、技能水平等创新选拔管理人员和技术人员，搭建优秀人才脱颖而出的平台。做好后备人才的培养，大胆使用年轻人才，形成管理人员新老交替。（2）建立人才激励制度。奖励取得专项工作成绩的小组和个人。（3）实行学历津贴、职务津贴。（4）加强职称评审，畅通专业技术职务晋级渠道，设立职称津贴，提高技术人员参加职称评审的积极性。5、建立规范的培训制度，加大员工培训工作的广度和深度（1）新工培训新工从进公司起，开始为期1周培训，内容包括司情教育、安全知识、应知应会，岗位职责或操作规程，期满考试和技能考核，合格者转正，不合格，继续培训或辞退。（2）员工培训组织全体操作人员培训。掌握新产品、新工艺、新标准，对挡车工、化验工、污水处理工、检验工，每年专门组织培训一次。特种作业人员参加地方政府部门培训，取得相应任职资格。（3）取证培训积极与咸阳市纺织服装院校及市政府有关部门沟通，采取“请进来”的方法对员工进行染整技术取证培训，提高员工的理论知识和操作技能，参加职业技能考试，提高公司持证技能人才比例。（4）专业技术人员培训会计、统计等人员，除取得任职资格外，每年参加后续教育培训。工程技术人员，分次送出交流学习。（4）管理、销售人员培训管理人员和销售人员按期参加集团公司组织的各种专题培训班。中级以上管理人员，均参加各类职业经理人培训，取得相应资格。（5）建立学习型组织继续开展每月两次的干部学习，提高管理人员、政工人员、工会工作者的思想觉悟和管理水平。（6）每周举办不合格产品警示展、召开质量分析会。提高员工质量意识，分析质量事故，查原因，订措施。（7）公司教育培训经费按资工总额的1.5%比例足额提取，专款专用。6、建立工资收入增长机制制定工资计划，坚持“两个低于”的原则，提高员工收入，工资增长不低于15%。