库尔勒办事处XXXX年6月经营成果汇报3

恒安厦门商贸西安分公司新疆（库尔勒）办事处2012年6月份经营成果汇报暨7月份工作规划2012年6月份经营成果概况销售收入完成情况：2012年1-6月份，库尔勒办事处共实现销售收入：899.26万元(含税)（截至今天6月份未发订单55.55万元），完成年度1-6月预算数927.27万元（含税）的96.98%，与去年同期累计实现的销售收入：769.57万元（含税）相比，净增加额为：129.69万元（含税），同比增长16.85%，累计年度完成率49.5%。1-6月各品类销售完成情况单位(万元)品类2012年预算1月2月3月4月5月6月1-6月小计完成年预算同期销售同比增长卫生巾315.944.7520.3337.0423.8420.6252.53199.163.03%164.5820.97%纸尿裤/片11720.277.2623.737.133.416.9568.7558.76%77.6-12.87%纸品1305.72105.4592.53126.1663.5979.14131.13598.3845.83%501.9419.21%湿巾79.568.071.952.596.875.138.833.0341.52%25.4529.78%美媛春合计1818.18178.54122.07189.52101.44108.3199.41899.2649.5%769.5716.85%1-6月各品类销售完成情况卫生巾品类,22.98%纸尿裤品类,7.94%纸巾品类,69.08%1-6月份各品牌销售完成情况品牌2012年预算1月2月3月4月5月6月1-6月小计完成年预算同期销售同比增长安乐40.951.430.7201.020.081.294.5211.04%16.37-262.17%安尔乐64.353.484.91.646.433.7910.6230.8747.97%32.41-5%七度空间210.639.8514.7135.416.3916.7540.62163.7277.74%115.841.38%安儿乐111.1520.086.8122.736.422.86.3165.1558.61%73.33-12.56%安而康5.850.190.4510.710.610.643.661.54%4.27-18.61%心相印1301.04104.8992.06126.1662.2878.48131.13595.3845.76%498.3825.02%品诺4.680.560.4701.310.660364.08%3.55-18.33%成人湿巾72.547.881.572.315.344.788.0429.5340.7%23.8523.82%婴儿湿巾7.020.190.380.281.530.350.763.549.86%1.6118.8%合计1818.18178.54122.07189.52101.44108.3199.41899.2649.5%769.5716.85%1-6月各品牌销售完成情况销售额安乐,1%安尔乐,4%七度空间,19%安儿乐,8%安而康心相印,68%各客户销售情况分析（1-6月）客户名称1-6月预算1-6月实际销售去年同期年度预算完成率同比增长率备注(如新增客户，填写合作时间)库尔勒心相印商贸有限公司701.72660.61584.548.01%13.02%2003库车县谢仰知140.16146.82120.6453.42%21.7%2004轮台县众信商行85.3991.8364.4354.85%42.53%2010合计927.27899.26769.5749.5%16.85%客户销售比重分析（1-6月）库尔勒心相印,73.46%库车谢仰知,16.33%轮台众信,10.21%客户销售分析序号分销商名称1-6月预算1-6月销售1-6月完成率累计差额其中促销单品进货金额促销产品占销售比备注1库尔勒心相印商贸有限公司701.72660.6194.14%-41.11255.0838.61%2库车县谢仰知140.16146.82104.75%6.6632.4622.11%3轮台县众信商行85.3991.83107.54%6.4450.7655.53%合计927.27899.2696.98%-28.01338.337.62%6月份客营渠道促销回顾品类6月促销品类品项N210NT1320BT710BT810C1206月促销预计量150040018004003506月出货量18953001765640340促销目标达成率126.3%75%98.06%160%97.14%去年同期销售量140521087510440同比增长率34.88%42.86%101.71%540%-29.41%前3月均销量918.3281.6677.3309218增长率106.4%6.53%160.6%107.12%55.96%一、促销效果分析（包括：促销实际达成与预计目标对比分析、投入产出分析、促销过程存在不足分析等）：6月份客营渠道促销回顾品类6月促销品类品项DT200SA001SB001A8310A84106月促销预计量7001401403603606月出货量883120115317310促销目标达成率126.14%85.71%82.14%88.06%86.11%去年同期销售量760255425330同比增长率16.18%380%2200%-34.07%-6.45%前3月均销量384.333.338.3265146.7增长率129.77%260.4%200.3%19.62%111.32%一、促销效果分析（包括：促销实际达成与预计目标对比分析、投入产出分析、促销过程存在不足分析等）：6月份客营渠道促销回顾品类6月促销品类品项S520M518L516QSC6110QSC62106月促销预计量3070702702706月出货量203030270210促销目标达成率66.7%42.86%42.86%100%77.8%去年同期销售量05050330330同比增长率100%-66.7%-66.7%-22.2%-57.14%前3月均销量58.73256.7165147.7增长率-193.5%-6.7%-89%63.64%42.18%一、促销效果分析（包括：促销实际达成与预计目标对比分析、投入产出分析、促销过程存在不足分析等）：6月份客营渠道促销回顾品类6月促销品类品项BQ6018LR110QSC6808LJA8110LJA82106月促销预计量1207001803103106月出货量90700210450230促销目标达成率75%100%116.7%145.16%74.2%去年同期销售量1002151010同比增长率800%100%-2.38%4400%2200%前3月均销量38.337661.781.736.7增长率135%86.2%240.4%450.8%526.7%一、促销效果分析（包括：促销实际达成与预计目标对比分析、投入产出分析、促销过程存在不足分析等）：费用投入情况反馈门店名称分销商名称地址门店类别面积月均销量费用投入项目投入时间费用是否有品类支持民家超市库尔勒心相印库尔勒人民路A600020万超市挂帘广告2012年2月1900无民家超市库尔勒心相印库尔勒人民路A600020万花车买断2012年3月13000无民家超市库尔勒心相印库尔勒人民路A600020万三八促销花车费用2012年3月4000无汇嘉时代库尔勒心相印库尔勒萨依巴格路A50006万三八促销花车费用2012年3月3000无（经营部）办事处单品销售排名（前20名）排名单品名称所属品牌月均销售量/箱月均销售金额/万元第1名N210心相印1895338210.54第2名DT200心相印883187584第3名BT710心相印1765157342.5第4名BT810心相印64079936.53第5名NT1320心相印30059472第6名LR110心相印70048081第7名C120心相印34046988第8名A8410心相印31044540.4第9名QSC6110心相印27040684第10名A8310七度空间31740318.56第11名QSC6808七度空间21040170第12名QSC6210心相印21034766.4第13名LJA8110七度空间45032148第14名SA001心相印12031417.6第15名D110七度空间22931327.2第16名SB001七度空间11530072.4第17名DT9200心相印13028080第18名QSC7110七度空间15024480第19名DT1100心相印14023100第20名BT910七度空间22522837.5客户名称防漏家族金装2代超能吸茶语（干巾）品诺母婴二季度目标任务4.1-6.30完成完成率二季度目标任务4.1-6.30完成完成率二季度目标任务4.1-6.30完成完成率二季度目标任务4.1-6.30完成完成率二季度目标任务4.1-6.30完成完成率二季度目标任务4.1-6.30完成完成率库尔勒心相印100%4.51.23427.4%7.57.84104.5%1.51.3187.3%1.40.1712.14%15.910.5566.4%库车谢仰知0.40.48120%2.51.4457.6%2.95.62193.8%0.60.3355%0.20.55275%6.68.42127.58%轮台县众信商行0.20.150%10.770%1.63187.5%0.30.33110%00.4100%3.14.53146.1%部办合计1.60.5836.3%83.3742.2%1216.46137.6%2.41.9782.1%1.61.1270%25.623.4591.6%各部办主推销售情况部办可控门店数年度目标数1月累计实际数2月累计实际数3月累计实际数4月累计实际数5月累计实际数年度目标达成率年度目标差额库尔勒办事处620747747755749761122.7%1412012年6月可控达标进度：1、部办可控执行情况：部办可控门店数年度目标数6月累计实际数7月累计实际数8月累计实际数9月累计实际数10月累计实际数年度目标达成率年度目标差额库尔勒办事处620770124.19%1502012年6月可控达标进度：1、部办可控执行情况：部办达标门店数年度目标数1月累计实际数2月累计实际数3月累计实际数4月累计实际数5月累计实际数年度目标达成率年度目标差额库尔勒48042442243443142688.8%-542012年6月可控达标进度：1、部办达标执行情况：部办达标门店数年度目标数6月累计实际数7月累计实际数8月累计实际数9月累计实际数10月累计实际数年度目标达成率年度目标差额库尔勒48043390.2%-472012年6月可控达标进度：1、部办达标执行情况：2012年6月主要销售人员分析省区经营部经理办事处主任客户经理业务代表PCC财务人员合计去年同期同比增长备注库尔勒部办122550注：财务人员：指财务经理/主办会计/助理会计/往来会计/出纳/仓管岗位现有人数上半年新进人数上半年离职人数上半年晋升人数备注经营部经理办事处主任1客户经理2业务代表212PCC合计数51206月主要销售人员异动情况分析注：新进人数：指上半年从外部招聘的人员数；晋升人数：指上半年由下一级岗位晋升至本岗位人员数2012年库尔勒办事处团队建设情况我们按照：清新、简单、全面、有章、实操、可行、有用、有效的做事原则，按照岗位职责要求、计划性、时间性、机制化、客户化、简单化、和包容文化来实现办事处内部管理。.以认真学习，找出差距，不断提高水平，提高业务能力和职业素养，形成在整个办事处团队内踊跃学习，敢于挑战自我的气氛；..使办事处每一位员工都能够成为：精干专业、清晰简单、快速高效、独挡一面的恒安优秀人才。部办2012年1-6月工作完成情况一、基层团队建设方面：1、库尔勒办事处一至六月月共招聘5次，试用业代3人次，有1人录用，共培训标准化和产品知识和企业文化共2次。2、库尔勒办