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水利水电施工企业安全生产标准化一级评审资料清单2019年3月说明：1.以下所列文件及记录清单等内容仅供评审参考，最终请以《评审标准》和相关法规、规范规定为准。2.“提供方”中“企业/项目部”指被评审单位公司及项目部（或二级单位）均应提供全套资料模板腾讯联系：124043884,。3.第4章及各章主要由项目部完成的工作，公司的各项检查记录中也应有所体现。1．安全生产目标（150分）二级评审项目三级评审项目提供文件及记录提供方备注1.1目标（30分）1.1.1安全生产目标管理制度应明确目标的制定、分解、实施、检查、考核等内容。安全生产目标管理制度企业：编制制度；项目部：根据企业的管理制度，结合项目特点制定项目部的管理制度。1.1.2制定安全生产总目标和年度目标,应包括生产安全事故控制、生产安全事故隐患排查治理、职业健康、安全生产管理等目标。1.中长期安全工作规划；2.年度安全工作计划；3.安全生产总目标（可在中长期规划中体现，并在安委会（领导小组）会议上确定并通过）；4.年度安全生产目标（可在年度工作计划中体现，并在安委会（领导小组）会议上确定并通过）。均应提供全套资料模板腾讯联系：124043884,企业：需提供1－4；项目部：提供2、3、4，虽不提供1.项内容，但应明确安全生产总目标。（有监理批复的安全方案或年度计划或含有项目施工期安全目标文件）1.1.3根据部门和所属单位在安全生产中的职能，分解安全生产总目标和年度目标。目标分解文件。企业/项目部1.1.4逐级签订安全生产责任书，并制定目标保证措施。1.安全生产目标责任书；（至个人）2.安全目标保证措施（可包含在目标责任书中或目标分解文件中）。企业/项目部1.1.5定期对安全生产目标完成情况进行检查、评估，必要时，调整安全生产目标。1.安全生产目标实施情况的监督、检查记录；2.目标纠偏、调整文件（如发生）企业/项目部（项目法人、监理有关监督、检查记录）1.1.6定期对安全生产目标完成情况进行考核奖惩。1.考核记录；2.奖惩记录。企业/项目部（内部或项目法人、监理文件）1.2机构与职责（28分1.2.1成立由主要负责人、其他领导班子成员、有关部门负责人等组成的安全生产委员会（安全生产领导小组），人员变化时及时调整发布。成立（变动）安全生产委员会或安全生产领导小组的文件。企业/项目部1.2.2按规定设置安全生产管理机构。安全生产管理机构设置文件。企业：提交本部及全部在建项目部管理机构设置一览表；项目部：提供本项目部设置文件。1.2.3按规定配备专（兼）职安全生产管理人员，建立健全安全生产管理网络。专职安全人员配备的文件和人员证件。（同3教育培训部分内容）企业/项目部（项目部提供监理批复文件）、安全管理网络图机构设置、人员配备、网络图可一个文件1.2.4安全生产责任制度应明确各级单位、部门及人员的安全生产职责、权限和考核奖惩等内容。主要负责人全面负责安全生产工作，并履行相应责任和义务；分管负责人应对各自职责范围内的安全生产工作负责；各级管理人员应按照安全生产责任制的相关要求，履行其安全生产职责。安全生产责任制。（注意含考核奖惩条款）企业/项目部1.2.5安全生产委员会（安全生产领导小组）每季度至少召开一次会议，跟踪落实上次会议要求，总结分析本单位的安全生产情况，评估本单位存在的风险，研究解决安全生产工作中的重大问题，并形成会议纪要。安委会（安全生产领导小组）会议纪要（同时应提供会议记录、会场照片等，以证实其真实性）。企业/项目部（可含跟踪执行、重大事项决策、风险分析评估、目标实施情况、职责落实、隐患整改效果评价、安全费用使用分析等内容）1.3全员参与（14分）1.3.1定期对部门、所属单位和从业人员的安全生产职责的适宜性、履职情况进行评估和监督考核。安全生产责任制落实情况检查记录企业/项目部1.3.2建立激励约束机制，鼓励从业人员积极建言献策，建言献策应有回复。1、安全生产激励约束制度2、员工建言献策记录及回复企业/项目部1.4安全生产投入（58分）1.4.1安全生产费用保障制度应明确费用的提取、使用、管理的程序、职责及权限。安全生产的费用保障制度企业/项目部安全投入资金要设立专户、专款专用。1.4.2按照规定足额提取安全生产费用；在编制投标文件时将安全生产费用列入工程造价。安全生产费用使用台账和投标文件企业：查看近期内（1～2年的投标文件）；本年度承揽的项目安全生产费用使用台账汇总。项目部：查看被评审项目部的投标文件；项目部安全生产费用使用台账。安全费用原则上有两部分，一是总部，二是项目部1.4.3根据安全生产需要编制安全生产费用使用计划，并严格审批程序，建立安全生产费用使用台账。安全投入使用计划安全生产费用使用台账（《安全生产费用使用方案》可含使用计划（报监理审批）《安全专项费用使用申请表》企业/项目部1.4.4落实安全生产费用使用计划，并保证专款专用。1、安全生产费用使用证据和台账企业:应提供单位全部的生产费用使用证据；项目部：提供计划及台账内所列安全生产费用的全部证据及凭证。（如：1、安全生产费用使用发票；2、安全方面工程量签证记录；3、安全费用申请支付表）1.4.5每年对安全生产费用的落实情况进行检查、总结和考核，并以适当方式公开安全生产费用提取和使用情况。安全生产费用使用检查、总结和考核的相关记录。企业/项目部公司安全监督管理部门应定期组织有关部门对所属子公司（二级单位）、项目部安全专项费用使用情况进行检查、考核。保持完善的检查、总结和考核记录、资料。（如：安委会检查、年度审计报告等）1.4.6按照有关规定，为从业人员及时办理相关保险。1.员工花名册；2.员工工伤保险、意外伤害保险凭证及明细。企业/项目部如因工伤引起的保险理赔，则资料应与第7章相一致。1.5安全文化建设（10分）1.5.1确立本单位安全生产和职业病危害防治理念及行为准则，并教育、引导全体人员贯彻执行。1、安全生产和职业病危害防治理念及行为准则2、教育培训记录3、理念与准则落实情况记录企业/项目部1.5.2制定安全文化建设规划和计划，开展安全文化建设活动。1.企业安全文化建设规划；2.企业安全文化建设计划；3.企业安全文化活动记录（文字、图片等参加竞赛、班前班后会、建议等；安全生产月活动方案、总结；安康杯活动等）。提供全套资料模板腾讯联系：124043884,企业/项目部1.6安全生产信息化建设（10分）1.6.1根据实际情况，建立安全生产电子台账管理、重大危险源监控、职业病危害防治、应急管理、安全风险管控和隐患自查自报、安全生产预测预警等信息系统，利用信息化手段加强安全生产管理工作。1、建立有信息系统2、预警信息记录企业：1-2项目部：22.制度化管理（60分）二级评审项目三级评审项目提供文件及记录提供方备注2.1法规标准识别（10分）2.1.1安全生产法律法规、标准规范管理制度应明确归口管理部门、识别、获取、评审、更新等内容。识别、获取适用的安全生产法律法规、规程规范的办法（或制度）及发布文件企业/项目部（或《法律法规标准的收集、识别和应用控制程序》）环节内容不得缺少。2.1.2职能部门和所属单位应及时识别、获取适用的安全生产法律法规和其他要求，归口管理部门每年发布一次适用的清单，建立文本数据库。1、安全生产法律法规与其他要求清单2、安全生产法律法规与其他要求文本数据库企业：应提供适用于本单位的全部法律法规规程规范等。项目部：在企业发布的清单的基础上，结合项目部实际情况，颁布适用于本项目部的法规、规范清单。配备纸版文本或（和）电脑数据库。2.1.3及时向员工传达并配备适用的安全生产法律法规和其他要求。1.发放（回收）记录；2..学习（宣传）培训记录。企业/项目部教育培训工作可结合第3章相关工作开展，并保留完整的教育培训档案资料。2.2规章制度（16分）2.2.1及时将识别、获取的安全生产法律法规和其他要求转化为本单位规章制度，结合本单位实际，建立健全安全生产规章制度体系。规章制度应包括但不限于：1.目标管理；2.安全生产责任制；3.法律法规标准规范管理；4.安全生产承诺；5.安全生产费用管理；6.意外伤害保险管理；7.安全生产信息化；8.安全技术措施审查管理（包括安全技术交底及新技术、新材料、新工艺、新设备设施)；9.文件、记录和档案管理；10.安全风险管理、隐患排査治理；11.职业病危害防治；12.教育培训；13.班组安全活动；14.安全设施与职业病防护设施“三同时”管理；15.特种作业人员管理；16.设备设施管理；17.交通安全管理；18.消防安全管理；19.防洪度汛安全管理；20.施工用电安全管理；21.危险物品和重大危险源管理；22.危险性较大的单项工程管理；23.安全警示标志管理；24.安全预测预警；25.安全生产考核奖惩管理；26.相关方安全管理（包括工程分包方安全管理）；27.变更管理；28.劳动防护用品（具）管理；29.文明施工、环境保护管理；30.应急管理；31.事故管理；32.绩效评定管理。1.安全生产规章制度；2.发布文件企业：应统一制定安全规章制度汇编项目部：在企业制度汇编的基础上，结合项目部实际情况进行调整后使用。标准规定的30个制度必须要有，可结合实际制定其他制度2.2.2及时将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并组织培训。1.发放（回收）记录2.培训学习记录企业/项目部教育培训工作可结合第3章相关工作开展，并保留完整的教育培训档案资料。2.3操作规程（18分）2.3.1引用或编制安全操作规程，确保从业人员参与安全操作规程的编制和修订工作。1.安全操作规程汇编；2.审定或签发记录。企业：应统一编制各工种的安全操作规程；项目部：在企业编制的操作规程基础上，编制适用于本项目部的安全操作规程。2.3.2新技术、新材料、新工艺、新设备设施投入使用前，组织编制或修订相应的安全操作规程，并确保其适宜性和有效性。1、四新投运前编制或修订的操作规程2、发放（回收）与培训学习记录3、适宜性和有效性评价报告。2.3.3安全操作规程应发放到相关作业人员。1.发放记录2.培训记录（现场询问）如企业统一编制，则应有向各项目部的下发记录。重点查看项目部的相关记录（注意有关规程现场张贴照片资料收集提供）。教育培训工作可结合第3章相关工作开展，并保留完整的教育培训档案资料。2.4文档管理（16分）2.4.1文件管理制度应明确文件的编制、审批、标识、收发、使用、评审、修订、保管、废止等内容，并严格执行。文件管理制度企业/项目部2.4.2记录管理制度应明确记录管理职责及记录的填写、收集、标识、保管和处置等内容，并严格执行。记录管理制度企业/项目部2.4.3档案管理制度应明确档案管理职责及档案的收集、整理、标识、保管、使用和处置等内容，并严格执行。1、档案管理制度2、档案运行管理资料企业/项目部2.4.4每年至少评估一次安全生产法律法规、标准规范、规范性文件、规章制度、操作规程的适用性、有效性和执行情况。检查评估的相关记录（《合规性评价报告》）企业/项目部2.4.5根据评估、检査、自评、评审、事故调查等发现的相关问题，及时修订安全生产规章制度、操作规程。1.修订文本；2.规章制度和操作规程修订后的审批文件。企业/项目部3.教育培训（60分）二级评审项目三级评审项目提供文件及记录提供方备注3.1教育培训管理（10分）3.1.1安全教育培训制度应明确归口管理部门、培训的对象与内容、组织与管理、检查和考核等要求。安全教育培训制度企业/项目部3.1.2定期识别安全教育培训需求，编制培训计划，按计划进行培训，对培训效果进行评价，并根据评价结论进行改进，建立教育培训记录、档案。1、年度培训计划（至少识别出标准化评审细则中所列举的项目、计划中体现学时、组织培训形式、资金资源保障等）2、组织培训记录（如：培训通知、回执、培训资料、照片资料、考试考核记录、成绩单等）3、多种形式的培训效果评价，如：培训实施记录表4、形成档案，最好是一人一档；5、计划相关教育培训记录、档案资料。企业/项目部3.2人员教育培训（5