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深圳市XXX电子科技有限公司2012年度第一次内部审核计划安排一、内审目的：依据ISO9001:2008标准要求，对本公司质量管理体系进行内部审核，认清优势，找出不足，必要时提出纠正及预防措施，以确保公司ISO9001:2008质量管理体系持续有效地运行，并顺利通过认证机构的审核。二、内审范围：深圳市XXX电子科技有限公司质量手册覆盖的涉及质量管理体系运作之所有部门及要素。三、内审依据：ISO9001:2008标准；质量手册；相关程序文件、三阶文件和质量记录等。四、内审方式：通过抽样方式，进行现场交谈、询问观察、审阅文件和记录等，以获取客观证据。五、内审人员：xxx（内审组长），xxx,sss,ddd,eee。六、内审日期：2012年10月7日。七、具体内审日程安排：时间A组：B组9:30－9:45首次会议（各部门主管及以上人员参加）9:45－11:30管理层：（SSS）质量管理体系总要求（4.1）质量手册（4.2.2）管理承诺（5.1）以客户为中心（5.2）质量方针（5.3）质量目标（5.4.1）质量管理体系策划（5.4.2）职责和权限（5.5.1）管理者代表（5.5.2）内部沟通（5.5.3）管理评审（5.6）资源的提供（6.1）测量、分析和改进总则（8.1）内部审核（8.2.2）改进（8.5）仓储部：（XXX）标识和可追溯性（7.5.3）客户财产（7.5.4）产品防护（7.5.5）品管部：（XXX）文件要求总则（4.2.1）文件控制（4.2.3）记录控制（4.2.4）采购产品的验证（7.4.3）标识和可追溯性（7.5.3）监视和测量设备的控制（7.6）测量、分析和改进总则（8.1）过程的监视和测量（8.2.3）产品的监视和测量（8.2.4）不合格品的控制（8.3）数据分析（8.4）改进（8.5）采购部：（XXX）采购（7.4）行政部：（XXX）人力资源（6.2）11:30－13:00午餐、休息13:00－15:30业务部：（XXX）以客户为关注焦点（5.2）与产品有关的要求的确定（7.2.1）与产品有关的要求的评审（7.2.2）客户沟通（7.2.3）客户财产（7.5.4）客户满意（8.2.1）工程部：（XXX）产品实现的策划（7.1）基础设施（6.3）产品实现的策划（7.1）与产品有关的要求的确定（7.2.1）设计和开发（7.3）监视和测量设备的控制（7.6）生产部：（XXX）基础设施（6.3）工作环境（6.4）生产和服务提供的控制（7.5.1）生产和服务提供过程的确认（7.5.2）标识和可追溯性（7.5.3）产品防护（7.5.5）监视和测量设备的控制（7.6）过程的监视和测量（8.2.3）不合格品的控制（8.3）15:30－16:00内审小组内部会议16:00－17:00末次会议（各部门主管及以上人员参加）说明：1.文件控制（4.2.3）、质量记录的控制（4.2.4）、质量方针（5.3）、质量目标（5.4.1）、职责和权限（5.5.1）、改进（8.5）等要素在所适用的各部门进行审核，若有不符合则直接在该部门《内审检查表》最后空白处记录。2．要求各部门安排好当天日常工作，积极迎审。实际审核时间可以视实际情况调整。编制：XXX审核：日期：2012年10月5日