县人力资源和社会保障局年度决算分析报告

编号：642893716县人力资源和社会保障局年度决算分析报告201X/X/XX县人力资源和社会保障局年度决算分析报告一、部门（单位）情况（一）基本情况1．主要职能：人事管理和人力和社会保障政策贯彻执行。2．机构情况：办公室、综合股2个机构。3个二级局3．人员情况：在职41人；退休18人，二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况包括部门（单位）收入：9,094,655.19元，、支出年初预算安排情况：7,041,396.00元，与上年对比情况及增减变动原因：人员增加，年度执行中调整情况2053259.19元，调整原因说明：人员增加，工资增长，项目资金增加（二）收入支出预算执行情当年收入支出预算执行基本情况，收入7,041,396.00：元，与上年度对比增2053259.19。支出：7,041,396.00元，与上年度对比增元2053259.19，增长29,增减变动主要原因人员增加，工资增长、项目资金增加。。1．收入支出与预算对比分析（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。功能科目年初预算（收入、支出）年终决算（收入、支出）差额原因一般公共服务支出31154533,667,702.83552249.83人员增加行政单位退休9015461152564.16251018.16退休人员增加社会保障538970357,312.84181657.16人员增加住房保障291267309075.3617808.36人员增加其他支出2485700361770[标签:介绍]