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月经营分析年月日月收入对比020406080100120一月二月三月四月亚洲区欧洲区北美区收入分析项目本月实际（万元）本月预算（万元）±额±率%去年同期（万元）±额±率%收入占收入%收入占收入%收入占收入%合计年累计收入对比020406080100120一月二月三月四月亚洲区欧洲区北美区累计收入对比项目本期实际（万元）本期预算（万元）±额±率%去年同期（万元）±额±率%收入占收入%收入占收入%收入占收入%合计月成本总额对比020406080100120一月二月三月四月亚洲区欧洲区北美区本月成本分析020406080100120一月二月三月四月亚洲区欧洲区北美区年累计成本总额对比020406080100120一月二月三月四月亚洲区欧洲区北美区月成本率对比020406080100120一月二月三月四月亚洲区欧洲区北美区年累计成本率对比020406080100120一月二月三月四月亚洲区欧洲区北美区各项目经营分析•比预算增加万元比去年增加万元•1月-8月预算增加万元比去年增加万元020406080100120一月二月三月四月亚洲区欧洲区北美区项目一项目一市场分析项目本月实际（万元）去年同期（万元）±额±率%收入占收入%收入占收入%合计比预算增加万元比去年增加万元1月-8月预算增加万元比去年增加万元项目二020406080100120一月二月三月四月亚洲区欧洲区北美区项目二月市场分析项目本月实际（万元）去年同期（万元）±额±率%收入占收入%收入占收入%合计人数及人均消费项目早餐人数正餐人数总人数人均消费上座率及使用率项目常规餐位数月总餐位数（常规餐位数x每日用餐次数x天数）餐厅总用餐人数各餐厅用餐人数占月总用餐人数比（%）上座率%（总用餐人数/月总餐位数）总计商品经营分析商品月市场分析项目本月实际（万元）去年同期（万元）±额±率%收入占收入%收入占收入%商品一商品二合计020406080100120一月二月三月四月亚洲区欧洲区北美区各商品趋势图020406080100120一月二月三月四月亚洲区欧洲区北美区销售业绩客流分析周末、节日集客效应项目平常收入占总收入比（%）节假日收入占总收入比（%）收入合计合计费用经营分析固定资产管理明细经营费用•谢谢THANKYOU