纺织企业安全标准化自评检查表

安全标准化纺织生产企业考评检查表一、基础管理考评检查表安全生产责任制考评检查表No.101序号考评内容考评说明应得分实得分备注1部门主要负责人履行职责1、组织建立本部门安全生产责任制、规章制度和操作规程，缺少一项扣1分。2、确保本单位安全生产投入的有效实施，结合№103查证，不符合扣2分。3、设立与本部门相符合的安全管理机构，不合格扣1分。4、每季度组织的安全专题会议不少于2次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣1分。102建立各相关人员的安全职责1、有文本，覆盖部门内所有管理人员和广大员工，缺少一个扣0.5分。2、现场抽查部分员工履行情况，一项不合格扣1分。10合计20职业安全健康规章制度考评检查表No.102序号考评内容考评说明应得分实得分备注1企业应建立以下规章制度：(1)车间现场清洁制度(2)安全用电检查及电气线路巡查制度(3)设备检修、检查制度(4)危险作业审批、监护制度(5)安全自查制度(6)安全培训教育制度(7)消防基础设施管理制度(8)防火分级与应急演练制度(9)伤亡事故管理制度(10)特种设备及人员安全管理制度(11)厂内交通安全管理制度(12)职业病预防管理制度(13)安全奖惩考核制度(14)夏季、冬季安全防范管理制度(15)防尘防毒设施管理制度(16)劳动保护用品管理制度(17)劳动保护监督管理制度(18)易燃易爆场所管理制度(19)要害部位管理制度(20)劳动合同管理制度(21)外包工程项目安全管理制度(22)安全资金使用管理制度(23)安全技术措施编制制度1、查看文本，每少一项扣1分。2、其余各项结合基础管理的其他内容评价其效果，一种不合格扣0.5分。3、规章制度符合国家法律法规和标准的要求，发现一处不符合扣0.5分。10合计10规划与年度计划考评检查表No.103机构与人员考评检查表No.104序号考评内容考评说明应得分实得分备注1单位长远规划中有安全健康内容1、规划有文本，内容针对性强，无规划扣2分。212年度工作计划1、计划有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣1分。2、抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣1分，未完成扣1分。213劳动保护措施经费（安措费）管理1、年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入，无项目扣1分2、安全资金的使用具有针对性，有项目、实施进度、条件评估、责任人等内容，每种不合格扣1分。3、抽查执行情况，每项未完成扣1分。11合计53序号考评内容考评说明应得分实得分备注1安全生产管理网络1、按照有关规定建立统一协调的安全管理组织机构，未建立扣5分，未开展工作扣3分。2、各职能部门、各车间均有主管安全的的领导和专兼职安全员，且履行职责，发现一处不合格扣1分。10102安全管理机构及相关人员配备1、建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职能，查相关文件，不合格扣1分。2、参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格扣1分。3、专兼职安全管理员按规定比例配备，并经专门培训，取得资格证书，未按比例配备或未经培训的，每项不合格扣3分。4、安全管理员具有高中以上文化程度，具有两年以上工作经验，每发现1人不具备条件扣1分。5、车间配备有应急中队，未配备的扣5分。1010合计2020职业安全健康教育考评检查表No.105事故管理考评检查表No.106序号考评内容考评说明应得分实得分备注1新员工进厂三级教育目标值100%，少一人扣5分10缺项2特种作业人员培训教育目标值100%，少一人扣5分10103企业负责人及中层以上人员教育目标值100%，少一人扣3分664车间班组长教育目标值100%，少一人扣2分555消防“两个能力”教育目标值100%，少5%扣2分556职业健康教育目标值90%，少5%扣2分337转岗教育目标值100%，少5%扣2分3缺项8安全管理人员教育目标值100%，少一人扣4分559安全知识抽查合格率目标值≥80%，低于80%扣3分33上述教育有教育大纲、出勤情况、考试情况，效果评定合计5037序号考评内容考评说明应得分实得分备注1所有从业人员均参加工伤社会保险查缴纳保险费名单，每降低1%扣1分332事故控制指标：无重伤、无死亡、无10000元以上火灾轻伤事故控制在3‰“三无”不达标扣4分，轻伤事故不达标扣2分443工伤事故应按“四不放过”原则进行处理查事故处理结案纪录，应有事故原因分析、事故责任者及处理决定、防范措施等内容，一项不合格扣0.5分3缺项4设备事故：一般设备事故重大设备事故特大设备事故查设备事故档案：一般设备事故扣1分/次，重大设备事故和特大设备事故扣3分。3缺项5事故档案事故档案内应有：调查纪录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容，一项不符合扣0.5分。22合计159安全设施“三同时”管理考评检查表No.107车间安全管理考评检查表No.108注：实得分=各车间加权平均分。序号考评内容考评说明应得分实得分备注1设计阶段：项目的初步设计、施工设计有相应的安全健康措施、且通过审查。按规定应进行安全预评价的，已委托安全评价机构进行了安全预评价，且已备案。查建设项目相关文件和审查纪录，一项不符合扣3分20202施工阶段：项目配套的安全设施同步建设，且经过试运行。查安全健康防护设施试运行记录，一项不符合扣2分。1053验收阶段：安全设施按与主体工程同步投入使用，并按照有关规定进行了安全设施专项验收。1、查验收报告和安全设施运行状况，一项不合格扣20分。2、生产、储存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价，一项不符合扣5分。20204安全设施投资应纳入建设项目概算查建设项目概算清单，无安全设施资金概算扣10分，使用不当扣2分。105合计60序号考评内容考评说明应得分实得分备注1建立健全了岗位安全操作规程应有车间主任、班长、安全员安全职责文本，少一种扣1分，一人不熟悉职责扣1分，一人不执行扣2分222安全技术操作规程有所有工种的安全技术操作规程文本，少一种扣1分，有一人不熟悉扣1分223安全检查与隐患整改有每周一次的检查与整改纪录，少一次扣1分，发现一项隐患未整改扣1分224安全活动每月一次安全活动，少一次安全活动扣1分225安全教育三级安全教育少一人扣2分，变换工种教育少一人扣2分22合计1010安全操作规程考评检查表No.109特种作业人员安全管理考评检查表No.110序号考评内容考评说明应得分实得分备注1建立健全了岗位安全操作规程1、查安全操作规程，无遗漏岗位，每缺少一种扣1分。2、岗位安全操作规程符合安全技术标准，一项不合格扣0.5分552严格执行岗位安全操作规程现场抽查岗位安全操作规程执行情况，出现一人违章行为扣0.5分55合计1010序号考评内容考评说明应得分实得分备注1特种设备采购特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件，一处不合格扣0.5分。212特种设备档案应建立特种设备安全技术档案：1、特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明，使用维护说明等文件，以及安装技术资料；2、特种设备定期检验和定期自行检查记录；3、特种设备日常使用状况纪录；4、特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养纪录；5、特种设备运行故障和事故纪录；一处不合格扣1分。323特种设备定期检验依据规定的特种设备检验周期，由法定检验机构进行检验，查阅设备台帐和检验报告，一台未检验扣1分。334特种设备操作人员查培训记录和持证情况，一人次不合格扣1分。查操作人员健康检查记录，凡出现职业禁忌症一人次扣1分22合计108现场监督检查管理考评检查表No.111应急救援预案考评检查表No.112序号考评内容考评说明应得分实得分备注1现场操作依据安全操作规程，现场抽查，一处不合格扣1分。112现场作业依据安全生产规章制度，现场抽查，一处不合格扣1分。113防护用品穿戴现场抽查防护用品穿戴情况，一处不合格扣0.2分。114特种作业人员持证情况按照特种作业人员名单，抽查其持证情况，一人次未持证扣1分。115隐患整改查安全检查时下达的隐患整改通知单，抽查现场整改完成情况，一处在规定时间内未完成扣1分。11合计55序号考评内容考评说明应得分实得分备注1确定了应急救援的目标和体系确定了应急救援的管理体系，有组织机构和职责、管理程序和管理要点等内容，且与应急救援体系互动，一处不合格扣1分。332针对重点部位，制定了应急救援预案应急救援预案中有组织指挥机构：相关部门（人员）的职责和分工；应急救援组织、人员及装备情况（包括应急灯、安全出口等）；紧急救援措施；经费保障；训练与演练等内容，缺一项扣1分。443每年进行应急救援预案进行了演练1、有演练纪录，每年无演习扣1分。2、抽查相关人员对应急救援预案知识的掌握，每人次不合格扣0.2分。32合计109危险源管理考评检查表No.113安全健康档案考评检查表No.114序号考评内容考评说明应得分实得分备注1确定了危险源识别和评价原则，且组织了识别和评价1、制定了危险源的识别和评价方法，查资料，无识别和评价方法扣5。2、组织实施了危险源的识别和评价，且无遗漏，查资料和现场核对遗漏一处扣1分3、根据评价结果，应建立内部重大危险源清单，无清单扣1分。10102对危险源制定了管理和技术措施1、对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员，查现场人员，遗漏一个岗位扣1分。2、对内部重大危险源均制定了管理和技术措施、应急救援预案等，查现场岗位，遗漏一个岗位扣1分。10103及时进行了危险源的更新和调整抽查现场，一处未及时更新或调整扣1分。108合计3028序号考评内容考评说明应得分实得分备注1工伤事故档案1、每少一种扣1分。2、档案中内容一处不合格扣0.1分，每种档案最多扣1分542职业安全健康教育档案3违章记录及安全奖惩档案4隐患整改档案5安措项目档案6特种设备档案7特种作业人员健康档案8职业危害防护用品档案9职业病档案10职业危害因素监测和技术评价档案11有害作业人员健康卡片档案12职业危害动态观察及职业健康统计报表档案合计54二、设备设施考评检查表（一）通用设备设施部分工业气瓶考评检查表No.2-101危险化学品库考评检查表No.2-102序号考评内容考评说明应得分实得分备注1气瓶状况：在检验周期内使用；外观无缺陷及腐蚀；漆色及标志正确、明显；安全附件齐全，完好。一处不合格扣1分，多个场所经累计取平均值。32储存要求：仓库状况良好，安全标志完善；各种瓶及空、实瓶应分开存放，存放量符合规定；标记明显，间距合理；各种护具及消防器材齐全、可靠。一处不合格扣0.5分，多个场所经累计取平均值。13安全使用：防倾倒措施可靠；工作场地存放量符合规定；与明火间距符合规定。一处不合格扣0.5分，多个场所经累计取平均值。1合计5序号考评内容考评说明应得分实得分备注1危险化学品应按其危险性进行分类、分区、分库储存，库房符合安全标准的要求一处不合格扣0.5分12消防设施齐全，通道畅通一处不合格扣0.5分13库内有隔热、降温、通风等措施一处不合格扣1分0.54电气设施应采用相应等级的防暴性电器一处不合格扣0.8分15按危险化学品的特性处理废弃物品或包装容器无防暴工具扣1分0.56库内有应急救援预案无应急救援预案扣1分1合计5油品库考评检查表No.2-103压力容器考评检查表No.2-104序号考评内容考评说明应得分实得分备注1库房的电气设施均应防暴一处不合格扣0.5分22油库内应按储存物品的种类和数量，配置足够的消防器材和灭火措施，并有相应的报警装置一处不合格扣1分23库内使用的工具应是不产生火花的防暴工具一处不合格扣0.5分0.54库内外应有醒目的安警示标志和油品的名称、特性、数量、灭火方法等一处不合格扣0.5分0.5合计5序号考评内容考评说明应得分实得分备注1本体外观检查：连接部位无裂纹、变形、过热泄漏等缺陷；外表面无严重腐蚀、漆色完好；相邻管道与构件无异常。一处不合格扣2分52安全附件：压力表指示