安徽商务2012年第一季度工作总结及二季度工作计划

安徽分公司.商务部2012年第一季度工作总结及第二季度工作计划汇报人：马鹏鹏20123312目录A.第一季度工作回顾B.第二季度工作计划C.需公司支持的关键事项3目录A.第一季度工作回顾B.第二季度工作计划C.需公司支持的关键事项4A.第一季度工作回顾第一部分：各品类销售额与销售量达成第二部分：各品类销售量前20位产品第三部分：分公司库存与库龄第四部分：小结5卡仕达2012年第一季度销售额达成且与任务对比:结论：卡仕达第一季度销售额与任务达成总比为：105.7%卡仕达2012年第一季度销售额达成且与2011年同期对比:结论：卡仕达2011年第三季度卡仕达销售额比2010年同期数据仅增长3.4%第一部分:分公司销售数据达成6卡仕达2012年第一季度销售量达成且与任务对比:结论：卡仕达第一季度销售量与任务达成总比为：106%卡仕达2012年第一季度销售量达成且与2011年同期对比:结论：卡仕达2012年第一季度销售量比2011年同期数据增长4.5%第一部分:分公司销售数据达成7科骏达2012年第一季度销售额达成且与任务对比:结论：科骏达第一季度销售额与任务达成总比为：91%科骏达2012年第一季度销售额达成且与2011年同期对比:结论：科骏达2012年第一季度销售额比2011年同期数据增长90.7%第一部分:分公司销售数据达成8科骏达2012年第一季度销售量达成且与任务对比:结论：科骏达第一季度销售量与任务达成总比为：91%科骏达2012年第一季度销售量达成且与2011年同期对比:结论：科骏达2012年第一季度销售量比2011年同期数据增长135.7%.第一部分:分公司销售数据达成9HBS2012年第一季度销售额达成且与任务对比:结论：HBS第一季度销售额与任务达成总比为：125.3%HBS2012年第一季度销售额达成且与2011年同期对比:结论：HBS2012年第一季度销售额比2010年同期数据增长118.4%第一部分:分公司销售数据达成10HBS2012年第一季度销售量达成且与任务对比:结论：HBS第一季度销售量与任务达成总比为：125.3%HBS2012年第一季度销售量达成且与2011年同期对比:结论：HBS2012年第一季度销售额量与2011年同期数据增长161.5%第一部分:分公司销售数据达成11第一部分:分公司销售数据达成第一季度三大品类销售额合计达成第一季度三大品类销售量合计达成结论：通过以上数据我们可以看出第一季度我们三大品类总销售额为1213万元，其中HBS占比为55%。结论：通过以上数据我们可以看出第一季度我们三大品类向客户发货总量为5854台，其中HBS占比54.5%。12第一部分:分公司销售数据达成第一季度从总部发货第一季度向客户发货结论：从以上数据可以看出2011年第三季度分公司从总部发货总额为1625.2万元，其中5月份发货占比25%，其它5个月基本平稳。结论：从以上数据可以看出2011年第三季度分公司给客户发货总额为1907万元，其中1月份销售旺季占比24%，2月份为春节放假，其它4个月基本销售平稳。13第一部分:分公司销售数据达成第一季度三大品类总部考核达成情况:结论：安徽分公司三大品类第一季度向总部回款（1663万元）与任务（1010万元）达成比例为：74%14第一部分:分公司销售数据达成第一季度三大品类的回款情况:结论：从以上数据可以看出2011年第三季度分公司从总部发货总额为1625.2万元，其中5月份发货占比25%，其它5个月基本平稳。结论：从以上数据可以看出2011年第三季度分公司给客户发货总额为1907万元，其中1月份销售旺季占比24%，2月份为春节放假，其它4个月基本销售平稳。卡仕达、科骏达团队回款情况：HBS团队回款情况：15第一部分:分公司销售数据指标卡仕达销售量排名前20位客户:卡仕达占80%销售额的客户:序号客户名称总台数1合肥朗恩商贸有限公司1062芜湖路路通753宣城阿龙车饰684芜湖市睿驰汽车影音工作室635天长洁美汽贸606尚辉汽车影音有限公司577蚌埠市爱车美车汽车销售服务418马鞍山美丽狮车友俱乐部339阜阳中源丰田汽车销售服务有限公司3210巢湖市居巢区鸣佳汽车用品经营部3011合肥壹捷汽车服务有限公司2612安徽省安庆市利红汽车机件服务部2513黄赤（个人经营）2514安庆市新耐跑汽车服务有限公司2115郎溪县易车俱乐部2116安徽合肥新江峰汽车用品公司2017安徽宿州市华美汽车美容用品商行1918淮南特福莱新世宇汽车装饰有限公司1919芜湖亚夏汽车城1920蚌埠车援装饰公司18合计778序号客户名称总金额1合肥朗恩商贸有限公司3548182芜湖路路通2430023宣城阿龙车饰1890794尚辉汽车影音有限公司1878275芜湖市睿驰汽车影音工作室1867746天长洁美汽贸1550777蚌埠市爱车美车汽车销售服务1178708阜阳中源丰田汽车销售服务有限公司1006809巢湖市居巢区鸣佳汽车用品经营部9079010马鞍山美丽狮车友俱乐部8894611安徽省安庆市利红汽车机件服务部8566012合肥壹捷汽车服务有限公司8419513黄赤（个人经营）7850014郎溪县易车俱乐部6585015安庆市新耐跑汽车服务有限公司6313016蚌埠车援装饰公司6194317淮南特福莱新世宇汽车装饰有限公司6130018芜湖靓车坊汽车装潢精品服务中心6104219芜湖亚夏汽车城5871620安徽合肥新江峰汽车用品公司5768021芜湖市欣源汽车销售服务有限公司5547422安徽宿州市华美汽车美容用品商行5475023锋祥汽车音箱空调维修中心4998024安徽安迪汽车有限公司4996025黄山市宏泉汽车销售服务有限公司4740026芜湖车来车往4525327淮北三九汽车装饰服务有限公司42876合计：2738572合计84个客户16第一部分:分公司销售数据指标科骏达销售量排名前20位客户:科骏达占80%销售额的客户:序号客户名称总台数1合肥朗恩商贸有限公司1062芜湖路路通753宣城阿龙车饰684芜湖市睿驰汽车影音工作室635天长洁美汽贸606尚辉汽车影音有限公司577蚌埠市爱车美车汽车销售服务418马鞍山美丽狮车友俱乐部339阜阳中源丰田汽车销售服务有限公司3210巢湖市居巢区鸣佳汽车用品经营部3011合肥壹捷汽车服务有限公司2612安徽省安庆市利红汽车机件服务部2513黄赤（个人经营）2514安庆市新耐跑汽车服务有限公司2115郎溪县易车俱乐部2116安徽合肥新江峰汽车用品公司2017安徽宿州市华美汽车美容用品商行1918淮南特福莱新世宇汽车装饰有限公司1919芜湖亚夏汽车城1920蚌埠车援装饰公司18合计778序号客户名称总金额1合肥朗恩商贸有限公司3548182芜湖路路通2430023宣城阿龙车饰1890794尚辉汽车影音有限公司1878275芜湖市睿驰汽车影音工作室1867746天长洁美汽贸1550777蚌埠市爱车美车汽车销售服务1178708阜阳中源丰田汽车销售服务有限公司1006809巢湖市居巢区鸣佳汽车用品经营部9079010马鞍山美丽狮车友俱乐部8894611安徽省安庆市利红汽车机件服务部8566012合肥壹捷汽车服务有限公司8419513黄赤（个人经营）7850014郎溪县易车俱乐部6585015安庆市新耐跑汽车服务有限公司6313016蚌埠车援装饰公司6194317淮南特福莱新世宇汽车装饰有限公司6130018芜湖靓车坊汽车装潢精品服务中心6104219芜湖亚夏汽车城5871620安徽合肥新江峰汽车用品公司5768021芜湖市欣源汽车销售服务有限公司5547422安徽宿州市华美汽车美容用品商行5475023锋祥汽车音箱空调维修中心4998024安徽安迪汽车有限公司4996025黄山市宏泉汽车销售服务有限公司4740026芜湖车来车往4525327淮北三九汽车装饰服务有限公司42876合计：2738572合计84个客户17第一部分:分公司销售数据指标HBS销售量排名榜（按4S店系统）:合计84个客户排名客户名称实际销量备注1风之星集团3921755占总销售80%2芜湖亚夏汽车城31456033深圳首邦汽车用品有限公司20772164安徽中源汽贸集团有限公司13061185宣城亚通汽车销售服务有限公司5052896安庆市环新汽车服务有限公司2220607安庆市北京现代宜通4S店（现代）1682208合肥悦意汽车销售服务有限公司（雪铁龙）1246009阜阳市永鑫汽车销售服务有限公司（一汽大众）7178010巢湖市宝利来汽车服务有限公司（一汽大众）2222011合肥亚夏悦宾汽车销售服务有限公司（福克斯）2005212安徽致翔汽车销售服务有限公司1780013安庆世纪恒新汽车销售服务有限公司（广本）1390014合肥攀登商贸有限公司1032015安徽远枫汽车销售有限公司728016安徽致远汽车销售服务有限公司636018其他343405合计1198397918A.第一季度工作回顾第一部分：各品类销售额与销售量达成第二部分：各品类销售量前20位产品第三部分：分公司库存与库龄第四部分：小结第二部分:各品类销售排前20名产品共82位客户卡仕达销售量前20名产品:第二部分:各品类销售排前20名产品共82位客户科骏达销售量前20名产品:第二部分:各品类销售排前20名产品共82位客户HBS销售量前20名产品:22A.第一季度工作回顾第一部分：各品类销售额与销售量达成第二部分：各品类销售量前20位产品第三部分：分公司库存与库龄第四部分：小结第三部分:分公司库存与库龄截止03月31日库存表库存金额库存台数配件库存额库存量镜头1123201404胎压17403头枕屏4680060电子狗456019倒车轨迹0931合计165420241724A.第一季度工作回顾第一部分：各品类销售额与销售量达成第二部分：各品类销售量前20位产品第三部分：分公司库存与库龄第四部分：小结第四部分:小结第一季度工作完成情况主要事项具体内容完成情况需提交的表格每月出货表、每月库存表、下月销售计划表、终端进销存表已完成部门会议每周五召开基本完成人员工作的分配根据2012年品类划分、三个跟单工作职责基本没变,仓库也无变化.已完成库存系统单据的处理盘点无误对账单对账单和发货签收单回收对账单回收率100%、发货单回收甚少（终端只有到分公司自提货的客才有在单据上签字,其它的均未收回,4S店从3月份开始也在正规化,要求各销售经理收回客户的签字单据,正在执行中)26目录A.第一季度工作回顾B.第二季度工作计划C.需公司支持的关键事项第二季度工作计划：a.仓库管理（客户退换货的控制）。b.团队管理。c.信息管理。28目录A.第一季度工作回顾B.第二季度工作计划C.需公司支持的关键事项需公司支持的关键事项序号协助部门内容责任人要求完成时间1分公司向公司申请一个150平方的仓库，以便存货使用。分公司经理越快越好2销售部各区域签字单按时交给莉莉，在交签字单时做好登记工作。各4S店经理每月初5号前3人力资源培训张婷婷最好是下班时间4分公司2月13日从工厂发出一批货,其中少1台HBS227-A,请公司领导帮忙尽快处理这台机器的账目问题.公司经理\财务主管最好是在4月底前.5销售部对于有在分公司借机的同事,请配合在3个月以内将机器归还分公司一次,以减少商品的折旧费.各销售经理每月25号前.汇报完毕谢谢