质量记录控制清单

中国最庞大的数据库下载质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01序号质量记录记录编号使用部门保存年限1受控文件清单QR/WKN—423—01技术质量部三年2外来文件控制清单QR/WKN—423—02技术质量部五年3文件发放/收回记录QR/WKN—423—03技术质量部三年4文件更改申请QR/WKN—423—04技术质量部三年5文件销毁申请QR/WKN—423—05技术质量部三年6质量记录控制清单QR/WKN—424—01技术质量部三年7文件借阅复制记录QR/WKN—424—02技术质量部三年8办公室质量目标指标检查考核表QR/WKN—541—01技术质量部三年9销售管理部质量目标指标检查考核表QR/WKN—541—02技术质量部三年10国际业务部质量目标指标检查考核表QR/WKN—541—03技术质量部三年11产品策划部质量目标指标检查考核表QR/WKN—541—04技术质量部三年12技术质量部质量目标指标检查考核表QR/WKN—541—05技术质量部三年13生产综合部质量目标指标检查考核表QR/WKN—541—06技术质量部三年14生产管理部质量目标指标检查考核表QR/WKN—541—07技术质量部三年15管理评审计划QR/WKN—560—01技术质量部三年16管理评审通知QR/WKN—560—02技术质量部三年17管理评审报告QR/WKN—560—03技术质量部三年18管理评审会议记录QR/WKN—560—04技术质量部三年19管理评审评价表QR/WKN—560—05技术质量部三年20管理评审评价资料（）QR/WKN—560—06技术质量部三年编制：批准：中国最庞大的数据库下载质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01序号质量记录记录编号使用部门保存年限21年度培训计划QR/WKN—620—01办公室三年22培训记录表QR/WKN—620—02办公室三年23员工培训需求申请单QR/WKN—620—03办公室三年24员工培训有效性评价表QR/WKN—620—04办公室长期25生产设施一览表QR/WKN—630—01生产管理部长期26设施验收单QR/WKN—630—02生产管理部长期27设施日常保养项目表QR/WKN—630—03生产管理部三年28设施检修计划QR/WKN—630—04生产管理部三年29设施检修单QR/WKN—630—05生产管理部三年30设施报废单QR/WKN—630—06生产管理部五年31设备能力鉴定认可表QR/WKN—630—07生产管理部十年32产品要求评审表QR/WKN—720—01销售管理部三年33定单确认表QR/WKN—720—02销售管理部三年34销售合同QR/WKN—720—03销售管理部三年35顾客反馈处理登记表QR/WKN—720—04销售管理部三年36产品交付记录表QR/WKN—720—05销售管理部三年37设计开发建议书QR/WKN—730—01技术质量部三年38设计开发计划书QR/WKN—730—02技术质量部三年39设计开发任务书QR/WKN—730—03技术质量部三年40设计确认记录表QR/WKN—730—04技术质量部三年编制：批准：中国最庞大的数据库下载质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01序号质量记录记录编号使用部门保存年限41设计验证记录表QR/WKN—730—05技术质量部三年42设计评审记录表QR/WKN—730—06技术质量部三年43设计更改记录表QR/WKN—730—07技术质量部三年44供方评定记录表QR/WKN—740—01生产综合部三年45合格供方名单QR/WKN—740—02生产综合部三年46供方业绩评价表QR/WKN—740—03生产综合部三年47采购申请单QR/WKN—740—04生产综合部三年48采购合同QR/WKN—740—05生产综合部三年49生产计划单QR/WKN—751—01生产管理部三年50各种生产记录QR/WKN—751—×生产管理部三年51入库单QR/WKN—755—01生产综合部销售管理部三年52出库单QR/WKN—755—02三年53库存物资账、卡、表QR/WKN—755—03三年54监视测量设备一览表QR/WKN—760—01生产管理部五年55测量监视设备履历卡QR/WKN—760—02生产管理部五年56计量检测设备校准计划表QR/WKN—760—03生产管理部三年57校准记录表QR/WKN—760—04生产管理部三年58顾客反馈处理记录表QR/WKN—821—01销售管理部国际业务部三年59顾客满意度调查表QR/WKN—821—02三年60年度内审计划QR/WKN—822—01三年编制：批准：中国最庞大的数据库下载质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01序号质量记录记录编号使用部门保存年限61审核实施计划QR/WKN—822—02技术质量部三年62内审检查表QR/WKN—822—03技术质量部三年63不符合报告QR/WKN—822—04技术质量部三年64内部审核报告QR/WKN—822—05技术质量部三年65内审首（末）次会议签到表QR/WKN—822—06技术质量部三年66不合格项分布表QR/WKN—822—07技术质量部三年67请检单QR/WKN—824—01技术质量部三年68质量检验报告单QR/WKN—824—02技术质量部三年69产品包装材料检验报告单QR/WKN—824—03技术质量部三年70产品检验报告单QR/WKN—824—04技术质量部三年71不合格品报告单QR/WKN—830—01技术质量部三年72返工通知单QR/WKN—830—02技术质量部三年73让步接收申报单QR/WKN—830—03生产综合部三年74顾客反馈处统计分析报告QR/WKN—840—01销售管理部国际业务部三年75顾客满意度测量分析报告QR/WKN—840—02三年76质量检查统计分析报告QR/WKN—840—03技术质量部三年77供方业绩报告QR/WKN—840—04生产综合部三年78质量目标指标完成报告QR/WKN—840—05技术质量部三年79纠正/预防措施处理单QR/WKN—850—01技术质量部三年80纠正/预防措施实施情况一览表QR/WKN—850—02技术质量部三年编制：批准：中国最庞大的数据库下载受控文件清单编号：QR/WKN——423—01文件名称文件编号文件使用部门使用责任人发放份数编制：审核：批准：日期：中国最庞大的数据库下载外来文件控制清单编号：QR/WKN——423—02序号：自编号文件名称、编号发文部门发文时间采用时间保管部门受控顺序号编制：审核：批准：时间：中国最庞大的数据库下载文件发放/收回记录编号：QR/WKN—423—03序号：001序号文件名称文件编号受控号领用部门领用人签名日期1产品标识方法QW/WKN—753—0101技术质量部2产品标识方法QW/WKN—753—0102销售管理部3产品标识方法QW/WKN—753—0103国际业务部4产品标识方法QW/WKN—753—0104生产综合部5产品标识方法QW/WKN—753—0105生产管理部6产品标识方法QW/WKN—753—0106发酵车间7产品标识方法QW/WKN—753—0107后处理车间8产品标识方法QW/WKN—753—0108包装车间9产品标识方法QW/WKN—753—0109动力设备车间编制：审核：批准：时间：中国最庞大的数据库下载文件更改申请编号：QR/WKN——423—04序号：文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：审批部门意见：签名：日期：中国最庞大的数据库下载文件销毁申请编号：QR/WKN——423—05序号：文件名称编号版本份数销毁原因：申请人：日期：所在部门签名：日期：文件保管部门意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：文件销毁记录：销毁人：监销人：签名：日期：中国最庞大的数据库下载管理评审计划编号：QR/WKN——560—01序号：评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：1、提供评审资料之一：审核报告，包括第一方、第二方、第三方的审核报告。2、提供评审资料之二：顾客反馈处理报告，包括顾客满意度调查结果报告。3、提供评审资料之三：质量管理体系运行报告，含质量方针、目标执行状况、改进建议。4、提供评审资料之四：质量检测结果统计分析报告。5、提供评审资料之五：纠正和预防措施验证报告。6、提供评审资料之六：以往管理评审决议、执行情况报告。计划的评审时间：编制：审核：批准：日期：中国最庞大的数据库下载管理评审通知编号：QR/WKN——560—02序号：评审会议时间：评审目的：评审范围及评审重点：参加评审部门或人员：评审内容：·审核结果，包括内外部审核结果；·顾客反馈；·过程和产品质量的业绩；·纠正和预防措施的实施效果；·以往管理评审跟踪措施的实施及其有效性；·可能影响质量管理体系的各种变化，如内外部环境变化，新技术、新工艺、新设备的开发对本公司的影响；；·质量管理体系运行状况，包括质量管理体系改进的机会和变更的需要、质量方针和质量目标的适宜性和有效性；·明确上述内容评审材料准备负责人，完成汇报材料并提交到办公室的时间。评审地点：编制：审核：批准：日期：中国最庞大的数据库下载管理评审报告记录编号：QR/WKN——560—03序号：编制：审查：批准：报告发出时间：评审会议时间：评审地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审项目及其纠正措施要求完成期限责任部门中国最庞大的数据库下载管理评审评价表编号：QR/WKN560—05评审员签名：评审日期：序号评审项目现状评价情况存在的问题及改进的建议好一般差1质量方针、质量目标的适宜性，目标实现情况见评价资料之三2质量管理体系运行的有效性见评价资料之三3内审的有效性如何？对第二方、第三方审核结果的评价见评价资料之一4顾客反馈的处理是否有效。顾客满意度见评价资料之二5产品质量检测结果实现目标状况见评价资料之四6对存在的不符合和潜在的问题，采取纠正、预防措施的状况见评价资料之五7各部门是否存在资源不足8对以往管理评审决议执行状况评价中国最庞大的数据库下载管理评审评价资料（之）编号：QR/WKN——560—06资料顺序号：评价资料提供部门评价资料（报告）名称内容：编制：审核：批准：中国最庞大的数据库下载年度培训计划编号：QR/WKN——620—01时间受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制：审核：批准：日期：中国最庞大的数据库下载培训记录表编号：QR/WKN—620—02序号：时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考试合格率：备注：编制