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65不符合控制程序（HBQY-CX-19）1目的对管理处各项管理和服务过程中出现的不符合进行及时有效的处置，以防止和减少造成的影响。2适用范围适用于管理处质量、环境和职业健康安全管理中出现的不符合的控制。3职责3.1处领导不符合处理工作。3.2各部门负责各自管辖范围内的不符合的控制。其中1）养护科负责养护相关工作中出现的不合格品、不符合项的纠正和处理。2）收费科负责收费、监控等工作中出现的不合格品、不符合项的纠正和处理。3）路政支队负责路政相关工作中出现的不合格品、不符合项的纠正和处理。4）信息中心负责监控、机电设备维护等相关工作中出现的不合格品、不符合项的纠正和处理。5）办公室负责环境管理工作中出现的事故、事件、不符合项纠正和处理。6）安全办公室负责安全工作中出现的事故、事件、不符合项的纠正和处理。7）政工科负责组织对内部审核、外部审核中发现的不符合的纠正和处理。4工作程序4.1不符合的发现不符合是指任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离。包括：1)采购验收时出现的不合格品；2)各级检查、考核中存在的问题；3)法律、法规及其它要求的变更引起的不符合；4)内、外部审核发现的不合格；5)环境、安全技术性监测所发现的不合格；6)顾客及相关方的抱怨（包括投诉）；7)服务不合格；8)环境和安全事故、事件；669)供方服务不合格。10)其他4.2不符合的处置4.2.1采购不合格品的处置由验收人员做好记录，然后由采购人员按合同要求做退货处理。不能及时退货的，应做相关标识，隔离存放，防止误用。对有使用价值的，由各部门负责对不合格物资进行评审，可降低使用或改变用途。4.2.2服务质量不合格的处置由检查或管理人员当场责令相关人员停止不合格服务并立即改正，情节严重的报告部门负责人进一步处理,具体按有关文件规定执行。引起顾客投诉的，按《信访投诉处理规定》执行。4.2.3管理不符合的处置4.2.3.1管理处内部工作检查中发现的不符合，能当场整改的应责令立即整改，可能直接导致事故的，应立即采取紧急措施，必要时停止相关作业。情况严重或短期内不能完成整改的，检查项责任部门下达书面整改通知或以会议、文字通报的形式提出整改要求。责任部门视具体情况可采用以下几种方式进行整改和处理：---制定整改措施，并组织实施。---对责任人员进行批评教育。---责令有关责任人员做出书面检讨。---通报批评。---经济处罚。---调换岗位。---行政处理。---解除劳动合同。责任部门整改完成后，应将整改情况书面报检查部门，检查部门应对整改情况进行验证，直至不合格项的消失。4.2.3.2管理处接受上级或政府部门检查发现的不符合,由办公室统一组织整改,将整改情况书面报检查部门。4.2.4发现环境、职业健康安全指标超标时，相关部门应立即停止相关运行工作，采67取相应处理措施，同时按规定向上级报告，需要时启动应急预案。4.2.5事件、事故的调查处理参照《安全生产管理办法》执行。4.2.6供方服务不合格的处置供方提供的服务不符合有关合同的规定，主管部门根据实际情况可采取口头、书面等形式要求其改正，情节严重的可按合同规定要求其进行经济补偿，必要时取消其服务资格。具体按相关合同文件执行。4.2.7因法律、法规及其它要求的变更引起的不合格，各部门要及时根据新的法律、法规及其它要求采取措施加以改正。由此引起的有关文件的修改，执行《文件控制程序》有关规定。4.2.8对内审中发现的不合格，执行《内部审核控制程序》。管理体系外部审核发生的不合格，由政工科按审核组要求组织整改。4.3对于各类不符合，各责任部门要做好记录，记录整个事件的发生、调查、处理过程。4.4对重大不符合，各相关部门或单位应全程跟踪处理过程，并对其进行综合分析，作为管理评审的汇报内容之一。5相关文件5.1《信访投诉处理规定》（HBQY-ZH-08）5.2《内部审核控制程序》（HBQY-CX-22）5.3《文件控制程序》（HBQY-CX-03）5.4《安全生产管理办法》（HBQY-AH-01）