公司工资总额预算报表

附件1：填表人：填报日期：市属集团公司工资总额预算报表（2014年度）单位名称（盖章）：单位负责人：与预算比较与上年比较一1.11.21.3二营业收入（万元）三四五六6.1七7.17.1.17.1.27.1.37.27.3八8.18.2×××8.2.18.2.2×××九×××十×××增减率（%）项目非调控范围单列工资总额其中：企业负责人工资总额其他非调控范围工资总额当年提取列支成本费用工资总额使用以前年度结余工资总额备注：1、企业增加值按收入法计算，劳动生产率为全员劳动生产率，按从业人数年平均数计算。2、各企业需经市国资委批准后才可使用以前年度结余工资发放本年度职工薪酬。中层管理人员人数一般员工人数劳务派遣人员人数临时工等其他人员人数企业工资总额（万元）调控范围工资总额企业增加值计算的劳动生产率（万元·人/年）职工平均人数（人）其中：不在岗职工平均人数（含内退等）从业人员平均人数其中：在岗职工平均人数其中：企业负责人人数企业总户数（户，含集团本部）其中：二级子企业户数三级子企业户数四级及四级以下子企业户数利润总额（万元）企业实现增加值附表1：市属集团公司工资总额预算基本情况表（合并）2014年度2013年2014年增减率（%）序号预算数实际数本年预算与预算比较与上年比较一营业收入（万元）二三四五5.1六6.16.1.16.1.26.1.36.26.3七7.17.27.2.17.2.2八九使用以前年度结余工资总额序号预算数实际数本年预算增减率（%）项目企业工资总额（万元）调控范围工资总额非调控范围单列工资总额其中：企业负责人工资总额其他非调控范围工资总额当年提取列支成本费用工资总额其中：在岗职工平均人数其中：企业负责人人数中层管理人员人数一般员工人数劳务派遣人员人数临时工等其他人员人数利润总额（万元）企业实现增加值企业增加值计算的劳动生产率（万元·人/年）职工平均人数（人）其中：不在岗职工平均人数（含内退等）从业人员平均人数附表2：市属集团公司工资总额预算基本情况表（本部）2014年度2013年2014年增减率（%）合计基本工资绩效工资合计基本工资绩效工资合计基本工资绩效工资合计基本工资绩效工资一1.11.1.11.2.2(1)(2)1.21.31.4二2.12.1.12.2.2(1)(2)2.22.32.4劳务派遣人员平均工资临时工等人员平均工资备注：2014年增减率为2014年预算数与2013年实际数相比的增减率。序号合计增减率（%）项目预算数实际数其中：在岗职工平均工资（元）其中：企业负责人平均工资其他在岗职工平均工资其中：中层人员平均工资一般员工平均工资不在岗职工平均工资其中：中层人员工资总额一般员工工资总额不在岗职工工资总额劳务派遣人员工资总额临时工等其他人员工资总额企业平均工资与预算数比较与上年数比较企业实发工资总额（万元）其中：在岗职工工资总额其中：企业负责人工资总额其他在岗职工工资总额附表3：市属集团公司工资总额预算明细表（合并）2014年度2013年2014年增减率（%）基本工资增减率（%）绩效工资增减率（%）合计基本工资绩效工资合计基本工资绩效工资合计基本工资绩效工资合计基本工资绩效工资一1.11.1.11.2.2(1)(2)1.21.31.4二2.12.1.12.2.2(1)(2)2.22.32.4劳务派遣人员平均工资临时工等人员平均工资备注：2014年增减率为2014年预算数与2013年实际数相比的增减率。序号合计增减率（%）项目预算数实际数其中：在岗职工平均工资（元）其中：企业负责人平均工资其他在岗职工平均工资其中：中层人员平均工资一般员工平均工资不在岗职工平均工资其中：中层人员工资总额一般员工工资总额不在岗职工工资总额劳务派遣人员工资总额临时工等其他人员工资总额企业平均工资与预算数比较与上年数比较企业实发工资总额（万元）其中：在岗职工工资总额其中：企业负责人工资总额其他在岗职工工资总额附表4：市属集团公司工资总额预算明细表（本部）2014年度2013年2014年增减率（%）基本工资增减率（%）绩效工资增减率（%）一1人数（人）工资总额（万元）人数（人）工资总额（万元）人数（人）工资总额（万元）人数（人）工资总额（万元）33.13.2456增减率（%）2014年预算数预算数实际数增减率（%）2014年预算数预算数实际数增减率（%）2014年预算数预算数实际数其中：基本工资增减额绩效工资增减额不在岗职工增减额（万元）劳务派遣人员工资增减额（万元）临时工等其他人员工资总额增减额（万元）序号22.22.32.42013年2013年2013年工资总额增减额其中：企业负责人工资总额增减额其他在岗职工工资总额增减额（万元）新增人员及工资总额增减额其中：新增企业原企业新增人员减少企业（-）附表3：市属集团公司工资总额预算增减因素分解表2014年度合并本部子企业合计项目预算数增减率（%）预算数增减率（%）预算数增减率（%）合计增减率（%）基本工资增减率（%）绩效工资增减率（%）合计增减率（%）基本工资增减率（%）绩效工资增减率（%）合计增减率（%）011.12345678910备注：1、二级子企业拥有应纳入合并的子企业的，分别填报合并数及企业本部数；2、增减率指与上年实际数比较的增减率；3、职工人数、工资总额及平均工资填报口径为从企业列支工资费用的所有人员，包括在岗职工、内退内养职工及劳务派遣人员；4、其他在岗职工指除企业负责人外的在岗职工，不含劳务派遣人员及内退内养人员。序号单位名称……合计ⅹⅹⅹ公司（合并）ⅹⅹⅹ公司（本部）附表6-1：市属集团公司二级子企业工资总额预算汇总表（2014年度）利润总额（万元）劳动生产率（万元）职工人数工资总额（万元）其中：企业负责人工资总额其他在岗职工工资总额基本工资增减率（%）绩效工资增减率（%）合计增减率（%）基本工资增减率（%）绩效工资增减率（%）合计增减率（%）基本工资增减率（%）绩效工资增减率（%）合计增减率（%）基本工资增减率（%）绩效工资增减率（%）011.12345678910备注：1、二级子企业拥有应纳入合并的子企业的，分别填报合并数及企业本部数；2、增减率指与上年实际数比较的增减率；3、职工人数、工资总额及平均工资填报口径为从企业列支工资费用的所有人员，包括在岗职工、内退内养职工及劳务派遣人员；4、其他在岗职工指除企业负责人外的在岗职工，不含劳务派遣人员及内退内养人员。序号单位名称……合计ⅹⅹⅹ公司（合并）ⅹⅹⅹ公司（本部）附表6-2：市属集团公司二级子企业工资总额预算汇总表（2014年度）其他在岗职工平均工资平均工资（元）其中：企业负责人平均工资其中：其他在岗职工平均工资